| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NAAREA ADMINISTRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LI-CITATORIOS DESTA ENTIDADE MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ACESSOR CONTABIL NAREALIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DOS FGTS, FOLHA DEPAGAMENTOS, PASEP E INFORMACOES DA RAIS, DIRF EGFIP, MES DEZEMBRO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NAS REDES DECAMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 500.00 | 00043745008472 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE OFICINA DOS VEICULOS DESTA ENTIDA-DE MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2009 | 500.00 | 00008681074415 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE EVENTOS EREUNIOES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 780.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOPSMPRESTADOS COMO SEGURANCA REALIZADOS EMOCASIAO DA FESTA DE REVEILLOW EM PRACA PUBLICABNESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 415.00 | 00069420181472 | ANTONIO PEDRO CONRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP SO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALANTONIO PEDRO CONRADO ANO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 600.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DOMUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 2750.00 | 00002990366423 | ANDRE WANDERLEY SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 4785.00 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, GA-BINETE, PLACA MAE, GRAVADOR DE CD, TECLADO, MOUSE,CAICAS DE SOM, PROCESSADOR E OUTROS. DESTINADO AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2009 | 656.00 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TECLADO, 03 MOUSES, CABO USB, TO-NER P/IMPRESSORA, E CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR COMO SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MUNI-CIPIO DE ALHANDRA MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DES-TA CIDADE DE ALHANDRA MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 450.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 600.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 415.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDA-DE MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMAS RA-DIOFONICOS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 350.00 | 00001210660458 | FRED PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICARA DISPOSICAO DOS CONTADORES DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 400.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PRORPIEDADE DES-TINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 1500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO E MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 2400.00 | 08648500000146 | AUTO BOX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (PNEUS)VEICULO DASECRETSARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2009 | 225.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MNL-0621DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 415.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SALAS DE AULAS DE INFORMATICA RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SALAS DE AULAS DA ALFABETIZACAO SOLI-DARIA NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTA CIDADERELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 250.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE MINI-AUDITORIO SALAS DE REUNIOES DOPESSDOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O, MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SALAS DE ENCONTRO (REUNIOES) DO CON-SELHO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPA DE MATO REALIZADOS NOS ARREDORES DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPA DE MATO REALIZADOS NOS ARREDORES DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 160.00 | 00007532885402 | JARDENIL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ASSEM-BLEIA DE DEUS NESTA CIDADE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO P0VOADO DO ACAIS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 250.00 | 00028200411400 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORESDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDESBARBOSA MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 700.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLAR E OUTROS MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 350.00 | 00078133530482 | ALCINEIDE GOMES DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SALAS DE AULAS DE ACELERACAO RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTUNADO PA-RA SERVIOR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUS NEST CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SREVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O, NESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 2000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 3200.00 | 08648500000146 | AUTO BOX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (PNEUS)VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2009 | 340.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA HVY-0452DA SECRETARIA DE EDUCACAO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2009 | 300.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSM PRESTADOS COM RETELHAMENTO REALIZADOS NOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2009 | 110.00 | 00009697843414 | WELLINGTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/01/2009 | 310.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 211.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS IMPLAN-TADO NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 500.00 | 00001210660458 | FRED PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 340.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMAILIARES A SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 100.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 102.20 | 00003622424451 | MARLENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2009 | 300.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 500.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCACAO DE 01 SOM DESTINADO A REALI-ZACAO DA FESTA FORMATURA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2009 | 400.00 | 00006253486489 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA REA-LIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPALZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2009 | 300.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSM PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADASNOS ARREDORES DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 3565.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUETNCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 7500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 422.00 | 00008767887465 | RENATO WELLEY SOARES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOacao de veiculo de sua propriedade destinadopara fazer socorro de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR COMO POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA NESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA FUNCIO0NAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTE E DOENTES DO MUNICIPIO PARA TRTAMENTO EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE 01 POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIOO DE ALHANDRA MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DE CONFEREN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 1220.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 2000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 4000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2009 | 1795.79 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2009 | 316.20 | 00001250814480 | ALEXANDRE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSMPRESTADOS COM RETELHAMENTO REALIZADO NOPREDIO DO POSTO DO PSF II DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2009 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACADPR-8309 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2009 | 460.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS PTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACADPR-8308 AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2009 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA DPR-8308 AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO (01 BUCHA DA BANDEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 110.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA MOH-6487 AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO (01 SILENCIOSO E 02 COXIM DOESCAPE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2009 | 19152.00 | 00058158260497 | ANTONIO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNIATRIO DESAUDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2009 | 5302.67 | 08778271000184 | DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO) DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA PA-RA MANUTENCAO EM CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMERVICOS COM TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA PARARECUPERACAO DE CALCAMENTOS REALIZADOS EM RUASDESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2009 | 300.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADASNOS ARREDORES DA PRACA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAONESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2009 | 110.00 | 00007128702458 | JOSE AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2009 | 640.00 | 00072650923415 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUOERACAO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2009 | 211.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ESTRADA DOSITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2009 | 1200.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPARO NA PLACA MAE E INSTALACAO DO WINDOWS EMDOIS MICROS DA SECREWTARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2009 | 7913.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2009 | 2740.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CARDIOLOGICOS REA-LIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS) CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2009 | 204.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LONAS PLASTICA DESTINADOS PARS COBER-TURA DE BARRACAS PARA REALIZACAO DA FESTA DO PA-DROEIRO SAI SEBASTIAO DO BAIRRO DO OITEIRO NESTACIDADE DE ALHANDRA DIA 17/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2009 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA COBERTURA EM FILMAGEM DOS FESTEJOS DEREVEILOON EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2009 | 46000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE APRESENTACOES DAS BANDAS FORRO SACU-DIDO, MEXE VILLE, PALCO, SOM E GERADOR PARA REALI-ZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO BAIRRODO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA NO DIA 17 DEJANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2009 | 250.00 | 00092923780400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2009 | 1000.00 | 00071368256449 | CLAUDIO EDUARDO DE AGUIAR R. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FI-SICA DO PROJOVEM/ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2009 | 1200.00 | 00007551721401 | EULLYZAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RIENTADORA DO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2009 | 1575.10 | 41199589000186 | SEVERINO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DECARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2009 | 446.25 | 10943090000108 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO MARITIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A DISTRI-BUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2009 | 160.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2009 | 260.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA MNH7225 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2009 | 211.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO POSTADO E AVISO DE LANCAMENTOCORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2009 | 300.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNCIONARIO RESPONSAVELPELA JUNTA MULITAR DO MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOSDA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2009 | 3000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FILMAGEM DA DIPLOMACAO DO PREFEITODA FESTA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O E POSSE DO PREFEITO DIA 01/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2009 | 900.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE CIRURGIA DE AMIGDALITE POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2009 | 60.00 | 00008797570435 | WANDERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE ALAI-DE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2009 | 992.00 | 06084521000150 | TROPICAL RESTAURANTE JOSE R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAOS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU NA FES-TA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2009 | 1289.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS, LU-VAS, FIOS, LAMPADAS, REATOR, ENXADAS, PAS, PNEUSDE CARROS DE MAO E OUTROS. P/SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2009 | 1100.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERROS E METRALHAS PARA MANU-TNCAO DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2009 | 30.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DEPLACA DPR-8308 AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2009 | 295.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA JKH-7013 KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2009 | 40.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADONO VEICULO DE PLACA JKH-7013 KOMBI DA SECRETRAIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2009 | 90.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (01 CRUZETA) DETRANSMISSAO) DESTINADA VEICULO PLACA MOB-14/80 DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2009 | 1695.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALRA DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2009 | 250.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOSARREDORES DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTEMUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2009 | 50.00 | 00009435841406 | PATRICIA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2009 | 265.00 | 00084034084472 | DILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2009 | 20.76 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (PINOS DE MOLASESTOPA E PINO LUBRIFICACAO) DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMP-9919, DA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2009 | 370.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO COMO (CILINDRO,ROLAMENTO, SUPORTE DO PEDAL E HASTE DE EMBREAGEM)DESTINADOS AO VEICULO PLACA AEI-7153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2009 | 391.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PRESTACOESDE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2009 | 1302.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ELEMENTOSDE FILTRO DE AR, VALVULAS, MOLA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2009 | 150.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2009 | 790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2009 | 316.00 | 00003231001471 | DANIEL GABRIEL RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE CARTEIRASESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2009 | 263.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DE ORGAOSPUBLICO MUNICIPAIS DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE INTERESSEINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2009 | 2000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE UTILIDADEPUBLICAE DE NATUREZA EDUCATIVA MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2009 | 1013.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA RELATIVO AO DIA 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2009 | 47875.08 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DESCONTO EM CONTA RE-LATIVO AO DIA 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2009 | 2926.98 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO DIA 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2009 | 520.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERICOS DE SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2009 | 1290.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2009 | 380.00 | 00003910667490 | SERVULO EDUARDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAAPOEIRAREALIZADOS NO PROGRAMA CRAS IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2009 | 200.00 | 00003622424451 | MARLENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE DO FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2009 | 622.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2009 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DAFESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2009 | 1949.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DE UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2009 | 2440.35 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DEPOSITO DELIXO HOSPITALAR MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2009 | 136.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO COMO (BOMBA D AGUAE TAMPA DE TAMQUE) VEICULO PLACA MOH-6487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2009 | 3000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE PRON-TUARIOS, DE ELETROCARDIOGRAMAS E OUTROS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2009 | 1289.65 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2009 | 211.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPA DE MATO REALIZADOS EMR UAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2009 | 320.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2009 | 2110.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2009 | 1890.00 | 00005784929461 | LUIZ FLAVIO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2009 | 180.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2009 | 300.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2009 | 550.00 | 00005784929461 | LUIZ FLAVIO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2009 | 1100.00 | 00005527671406 | LEONARDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADESDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2009 | 1300.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DEJOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2009 | 316.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2009 | 3200.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FA-CULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES EM GOINA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2009 | 770.00 | 00098127985449 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DAS SUPERVISORAS EM EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO P/VISITAS AS ESCOLAS MUNI-CIPIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2009 | 600.00 | 00010026371472 | RINALDO HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2009 | 500.00 | 00022365800459 | JOSE ELOY CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2009 | 4000.00 | 05618379000111 | Q. PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (COLMEIA DO RA-DIADOR REPARO P/CAIXA DE DIRECAO E MOLA TRASEIRA)DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVY-0452 ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2009 | 2600.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2009 | 34.60 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEPRESTACAO DE CONTAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2009 | 2700.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NOPERIODO DAS ELEICOES/2008 CONFORME PEDIDO ATRAVESDE OFICIO DE N.0353/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CON-FORME PEDIDO FEITO ATRAVES DE OFICIO 0297/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2009 | 350.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE (MOTOR DE PARTIDA,INSTALACAO E ALTERNA-DOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2009 | 314.50 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2009 | 10.09 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO DIA 13.01.2009 COMTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2009 | 66.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2009 | 45.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DA ATA DE POSSEDE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2009 | 5600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GA-BINETE DO PREFEITO COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAOPOR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2009 | 90.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (01 CX DE PAS-TA AZ) DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2009 | 2100.00 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE COM COMBUSTI-VEL E MANUTENCAO POR COMTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2009 | 750.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DA BOMBA D AGUADO POVOADO DO ACAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2009 | 2050.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECNAO DA BOMBAD AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZOBA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2009 | 850.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2009 | 670.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2009 | 420.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2009 | 1300.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2009 | 2980.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZE TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CAREN-TE DE SUA LOCALIDADE A OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2009 | 600.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOEM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2009 | 250.00 | 00001919710493 | ROSILENE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGEMDE JOAO PESSOA A MINAS GERAIS POR SE TRAAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2009 | 50.00 | 00020733640478 | JOSE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2009 | 300.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2009 | 760.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOITRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2009 | 320.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2009 | 465.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2009 | 1200.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO) DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPUL-TAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2009 | 230.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00022365800459 | JOSE ELOY CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2009 | 150.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2009 | 2050.00 | 00044216254420 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDASVIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2009 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2009 | 480.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2009 | 2200.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2009 | 400.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2009 | 506.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAMANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2009 | 1390.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DESTEMUNICIPIO /TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2009 | 1290.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2009 | 330.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2009 | 200.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2009 | 510.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2009 | 450.00 | 00072650605472 | MANOEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2009 | 200.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2009 | 1080.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS DE PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2009 | 5060.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE PARATRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PBRELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2009 | 1036.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECI-FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2009 | 150.00 | 00004785791446 | JAILSON M. S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS DE PES-SOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO AOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2009 | 300.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2009 | 4146.50 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, FRANGO ABATIDO EDERIVADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2009 | 1720.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2009 | 180.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO (POVOADO DE MATA REDONDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2009 | 370.00 | 00001291197419 | ERONILDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2009 | 1030.00 | 08648500000146 | AUTO BOX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2009 | 380.00 | 00001044625406 | KYZZE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA REA-LIZADOS IO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELA-TIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2009 | 2222.00 | 00025102907468 | MARIZILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2009 | 6840.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2009 | 900.00 | 00002740284411 | RAIMUNDA MONALISA A. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2009 | 6000.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DOS(PSF DESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2009 | 1100.00 | 00037299441420 | GENIVAL TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2009 | 800.00 | 00002805148401 | MARIA LUIZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CONTROLE DEAVALIACAO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2009 | 1950.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2009 | 250.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2009 | 1850.00 | 00016090381420 | MANOEL SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DEMATA REDONDA P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2009 | 900.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS P/TRATAMENTO FI-SIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2009 | 400.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2009 | 380.00 | 00005211858409 | EMISTEFANIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2009 | 500.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TARNSPORTE DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2009 | 4494.00 | 00009774936442 | ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EXTRAS COM MULTIRAO PARA REALI-ZACAO DA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2009 | 45.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCACA PA-RA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2009 | 2500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2009 | 1100.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEDRASDESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2009 | 211.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2009 | 320.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2009 | 220.00 | 00005591878407 | JOSE LUCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CAIBOS DEENXADAS DESTINADAS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2009 | 500.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADA EM CAMPEONATODE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2009 | 500.00 | 00075984849453 | JOAO BATISTA GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADA EM JOGOS DE CAM-PEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2009 | 3200.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BUFF PARA REALIZACAP DAFESTA DE REVEYLLON NESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2009 | 3140.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRIOS E SALGADOS DIVERSOS DESTI-NADOS A RECEPCIONAR OS CONVIDADOS DA FESTA DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2009 | 935.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FAIXAS PARADIVULGACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAONO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2009 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2009 | 1000.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PRO-GRAMA CAPS, CREAS E BOLSSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2009 | 761.00 | 00001986709400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE REFEICOSE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA QUE SEAPRESENTOUNA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/01/2009 | 850.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PRO-GRAMA PRO-JOVEL E EVENTO DE JOGOS INTERNOS DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MA-TA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2009 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DAFESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/01/2009 | 1000.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGAFICOS REALIZADOSA NA FESTA DE FOR-MATURA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O.NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/01/2009 | 700.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOA A MA-NUTENCAO DO GINASIO O WILSAO NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2009 | 415.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/01/2009 | 160.00 | 00084019697434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/01/2009 | 2000.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LI-GA A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2009 | 3200.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 200 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA RUA CONEGO FERNAN-DES PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/01/2009 | 3929.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/01/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 10/12/2008 A 16.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2009 | 2985.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2009 | 10000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2009 | 650.00 | 00016089510491 | MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/01/2009 | 500.00 | 00006414755435 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/01/2009 | 240.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGEWNCIA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/01/2009 | 450.00 | 00039534510491 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO POSTO DESAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DEZEMNRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/01/2009 | 3780.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS)NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/01/2009 | 3191.50 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO (CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/01/2009 | 3330.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACFORBNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOPREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/01/2009 | 2200.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2009 | 3000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA REALI-ZADOS NO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/01/2009 | 7998.66 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/01/2009 | 7937.54 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADEDS DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/01/2009 | 3000.00 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOSA NA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/01/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/01/2009 | 1907.64 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAOP/ALIMENTCACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/01/2009 | 450.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/01/2009 | 580.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/01/2009 | 640.00 | 00007038613448 | TIAGO DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOASCARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/01/2009 | 615.35 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/01/2009 | 54.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE GARAPUZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2009 | 400.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/01/2009 | 625.00 | 01590406000134 | OTICA MAIA GUTEMBERG DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULO DE GRAUS DESTINADOS A DOACAOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAMEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/01/2009 | 4000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FUNERAIS COMPLETO DE PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/01/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRA-MA PRO-JOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/01/2009 | 50.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/01/2009 | 291.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NES-TA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2009 | 2350.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL COMO CIMENTO E FERRO DESTI-NADO PARA MANUTENCAO REALIZADA NO MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2009 | 316.27 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO REALIZADA NOVEICULO DE PLACA MNH-7225 F-4000 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/01/2009 | 22.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNH-7225 F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULRURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/01/2009 | 1600.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16 MANILHAS PARA DRANAGEM EM RUAS DOLOTEAMENTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/01/2009 | 1502.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOA A MA-NUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/01/2009 | 501.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOA A MA-NUTENCAO DO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/01/2009 | 700.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/01/2009 | 2500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES NOVEMBNRO EDEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/01/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2009 | 2000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA POSSEDO PRE-FEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2009 | 4000.00 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENFEITES NATALI-NOS) DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/01/2009 | 409.50 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/01/2009 | 265.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERICOS DE SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/01/2009 | 560.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2009 | 2000.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/01/2009 | 150.00 | 00001231345446 | JEFTE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/01/2009 | 591.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS DE VEI-CULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2009 | 100.00 | 00075925133404 | VERA LUCIA SILVA FIRMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPACAO EM TREINAMENTO DO CENSO/2008 MOVI-MENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTA-DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2009 | 45.36 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOPLACA MMR-2264 ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2009 | 22.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MACANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MMR-2294 ONIBUS DA SECR. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2009 | 181.70 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICUO DEPLACA AEI-7153 DA CAMINHAO DA SECR. DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/01/2009 | 44.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZACAO NO VEICULO DEPLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECR. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/01/2009 | 450.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/01/2009 | 3890.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE FICHAS DO ALUNOFRENTE E VERSO, FICHAS DE ANUIDADE ESCOLAR, DEMATRICULA, DE BOLETIM E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2009 | 211.00 | 00034548106472 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2009 | 130.00 | 00001310566461 | VILMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DEPEDAGOGIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/01/2009 | 2167.20 | 00000779576446 | FABIANA DE FIGUEIREDO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS COMO PROFESSORA DES-TE MUNICIPIO ELATIVO AOS MESES JUNHO A DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2009 | 2125.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TIJOLOS,CIMENTOS, CAIBROS, RIPAS, LINHAS E OUTROS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVIRDE ANEXO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2009 | 211.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2009 | 342.67 | 00073843229449 | GILDEONE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE CORREIOS COMUNITARIO E PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2009 | 700.00 | 00004044386447 | JOSE SEBASTIAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERV. DE FREIOS, SOLDA, TRANSMISSAO EOUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/01/2009 | 415.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE RELATI-VO AO MES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2009 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/01/2009 | 632.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/01/2009 | 415.00 | 00003863489446 | JOSE PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/01/2009 | 250.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOCWEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2009 | 130.00 | 00002507330481 | MARIA DA SOLEDADE N. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2009 | 90.00 | 00032456930444 | SEVERINO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/01/2009 | 340.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2009 | 211.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2009 | 370.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/01/2009 | 125.50 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MPECAS PARA VEICULO JOGOS DE CABOVELA E OTROS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOH-6487DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2009 | 150.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MOH-6487 AMBULNACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/01/2009 | 1200.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PEDEUMOLOGICAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AOS MESES NOVEMBRO DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/01/2009 | 500.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/01/2009 | 7950.50 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITENUMERO 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/01/2009 | 500.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE ALHANDRA MES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2009 | 7819.25 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2009 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO P/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/01/2009 | 3500.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA LOCA-LIDADE DE NOVA ALHANDTA E MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2009 | 1800.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLENAGEM E RECUPERACAO DAS ES-TRADAS DE ANDREZA, MUCATU E GARAPU ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2009 | 211.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADIOS COMO MOTORISTA DO TRATORDESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/01/2009 | 316.00 | 00046279725472 | ARNAUDO BATISTA TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS REA-LIZADOS NAS RUAS DO OITEIRO P/FESTA DE SAO SEBAS-TIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/01/2009 | 2270.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/01/2009 | 258.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/01/2009 | 6518.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/01/2009 | 386.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/01/2009 | 5224.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/01/2009 | 850.00 | 00065947886472 | VILMA ARAUJO COELHO S. CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/01/2009 | 800.00 | 00003142333428 | MARCIONE CATARINA ARRUDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2009 | 1125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NO PROGRAMA CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/01/2009 | 1381.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BAMBOLES, CORDA PARA SALTO, CORDAPARA REDE DE VOLEI E OUTROS MATERIAIS DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/01/2009 | 3387.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2009 | 36.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/01/2009 | 203.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/01/2009 | 138.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/01/2009 | 1110.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/01/2009 | 22.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/01/2009 | 98.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/01/2009 | 3858.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/01/2009 | 4477.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/01/2009 | 610.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/01/2009 | 345.50 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2009 | 300.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPACAO EM TREINAMENTO COM SECRETARIOS DEEDUCACAO REALIZADO NO HOTEL CAICARA DIAS 29 E 30JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2009 | 500.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELA-TIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2009 | 2000.00 | 08648500000146 | AUTO BOX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2009 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2009 | 713.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS, CI-MENTOS, PREGOS, LINHAS E OUTROS DESTINAODS A MA-NUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/01/2009 | 1000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO PRE-DIO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/01/2009 | 1000.00 | 00005474537441 | THATIANY MONTEIRO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2009 | 495.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2009 | 460.00 | 00057077061434 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/01/2009 | 480.00 | 00073878693400 | CLAUDECIRA PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE AMBULANCIAREALIZADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2009 | 950.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2009 | 490.00 | 00005543920890 | FRANCISCA NILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE AMBULANCIA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2009 | 1100.00 | 00000959207490 | JANAINA CAVALCANTI BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO ESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/01/2009 | 940.00 | 00002724328493 | ROBERTA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/01/2009 | 900.00 | 00088771377468 | ELIZANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/01/2009 | 211.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/01/2009 | 1600.00 | 00030465451420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE M. PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA COORDENACAOREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/01/2009 | 1000.00 | 00004970917477 | RAFAELLA SANTIAGO DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2009 | 300.00 | 00005759802496 | ELIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATI-VO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2009 | 1000.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2009 | 260.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2009 | 350.00 | 00007521457463 | WALBERTO OTAVIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/01/2009 | 950.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2009 | 240.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2009 | 530.00 | 00027520099415 | CARLOS ANTONIO FERRAZ EWEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2009 | 870.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DEPESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2009 | 265.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2009 | 5700.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADAAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2009 | 4188.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO ISSMA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2009 | 15000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2009 | 837.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS EM APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, LA-BORATORIAL E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2009 | 7500.00 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MAATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2009 | 160.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERREGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TRENA E 01 SINALIZADOR PARA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2009 | 16606.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES DESTI-NADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA QUE SE APRESENTOUNAS FESTIVIDADES DE RVEYLLON NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2009 | 1160.00 | 00052649822449 | GIVANILDO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COCO SEGURANCA REALIZADOS EMOCASIAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOBAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2009 | 187.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAM-PO DE FUTEBOL O PEDROSAO, GINASIO POLIESPORTIVO ECLUBE MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2009 | 380.00 | 04540204000176 | ORTOMED PROD. MEDICOS ORTOPEDICO EM GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PROTESE ORTOPEDICA DESTINADA PA-RA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2009 | 500.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE 01 CIRURGIA NA MAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS (EXAMES MEDICOS) REALIZADOS NA PACIENTEMARIA ALIXANDRINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2009 | 174.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2009 | 100.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS COMPLETO DESTINA-DO AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2009 | 7979.60 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2009 | 3898.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2009 | 7972.09 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, ALCCOL, BORRACHASPONTEIRAS, COLETORES, LAMINAS, LAPIS GRAFFITE EOUTROS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOS AGEN-TES DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2009 | 3000.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, FITAS PARA MEDIR AGLICEMIA P/MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2009 | 160.00 | 00006262524401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADOS NACASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2009 | 4301.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MER-CADO, MATADOURO, CEMITERIOS, ASSOCIACAO DOS TRA-BALHADORES DE SUBAUMA E FUNDACAO SESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2009 | 859.25 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DAS DIVERSAS SE-CRETARIAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELE-TRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2009 | 311.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO-PREGAOPRESENCIAL N. 001/2009 E CONCORRENCIA DO MESMO NODIARIO OFICIAL DO DIA 14,01,2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2009 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIA DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2009 | 3021.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2009 | 2823.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2009 | 10781.01 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO ISSMA, RELATIVO AS DIVER-SAS SECRETARIAS DO MES AGOSTO/2008, 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2009 | 1537.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADEDE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2009 | 1579.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2009 | 1189.68 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO DIA 20.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2009 | 8937.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% EM FAVOR O ISSMA RELATIVO A FO-LHA DA EDUCACAO (MDE) DO MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2009 | 400.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSERTO DE CARTEI-RAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2009 | 1060.00 | 00003679768460 | TCHARLLES RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPEIEDADE PARA TRANS-PORTE DE DIRETORES EM EDUCACAO P/FAZER MATRICULASDE ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2009 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2009 | 265.00 | 00006275554460 | THAIS REGINA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PERIODO DE15 DIAS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2009 | 500.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS 01 BATERIA DES-TINADA AO VEICULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2009 | 1017.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2009 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA RA-DIO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHORELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/01/2009 | 250.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/01/2009 | 116.84 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ES-COLA E BOMBA D AGUA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/01/2009 | 464.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/01/2009 | 265.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/01/2009 | 1060.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE COM ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARP/ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/01/2009 | 20.00 | 05618379000111 | Q. PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO COMO, 01 RETEN-TOR DE RODA P/O VEICULO DE PLACA MND-9123 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/01/2009 | 4420.00 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/01/2009 | 500.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELA-TIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/01/2009 | 527.00 | 00008942252435 | WILTON PEDRO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2009 | 160.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BARIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/01/2009 | 316.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/01/2009 | 4000.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERUAIS DIVERSOS AROS PLASTICOSTIPO BANBOLE, COLCHONETE P/GINASTICAS, CORDA DESALTITAR E OUTROS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDEMUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/01/2009 | 2000.00 | 09233373000187 | GESTEC GESTAO EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS COM CURSO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DOO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA NOS DIAS 04 E 05 DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/01/2009 | 1043.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/01/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO INSTITUCIONALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/01/2009 | 2000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP. ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2009 | 2530.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DEFOSSAS NAS CRECHES DO MUNICIPO, MATADOURO, E HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/01/2009 | 647.50 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/01/2009 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA REALI-ZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO DANDO APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/01/2009 | 800.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS DE CONCRETO DESTI-NADO PARA MANUTENCAO A RUA GODOFREDO SILVINO DASILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/01/2009 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/01/2009 | 415.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/01/2009 | 350.00 | 00079043500410 | MARIA EMILIA MATIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/01/2009 | 70.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO JAMANTA CO. DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO COMO, 01 CANO DETERMINAL P/VEICULO DE PLACA MOB-1480 AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/01/2009 | 490.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/01/2009 | 265.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DOPSF DO CENTRO SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/01/2009 | 105.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/01/2009 | 40.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/01/2009 | 40.00 | 00004641909407 | IVANIZE IDALINA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/01/2009 | 680.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EM,OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/01/2009 | 150.00 | 00009057818485 | ANA CARLA CARNEIRO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/01/2009 | 300.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/01/2009 | 1000.00 | 03146473000190 | VERSUS PRODUCOES E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CO-PATROCINIO DE PROJETO DE SHOW DEREPENTE DE VIOLA REALIZADO EM 25/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/01/2009 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DAFESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/01/2009 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUI-MICOS P/REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEYLLONE FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/01/2009 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2009 | 380.00 | 00092931367400 | ALEXSANDRO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2009 | 160.00 | 00097940801449 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/01/2009 | 1270.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DEO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/01/2009 | 250.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/01/2009 | 250.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/01/2009 | 120.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PENUS E CAMARADE AR DE CARROS DE MAO DA SWECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBAOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/01/2009 | 211.00 | 00067462170434 | JOSUE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/01/2009 | 130.00 | 00002613641460 | JOSE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/01/2009 | 2183.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO,CADEADOS, VERNIZ, FIOS, LAMPADAS E OUTRPS DESTI-NADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMAPRO-JOVEL EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/01/2009 | 40.00 | 00001300974460 | ILZA TATIANA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DWE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/01/2009 | 500.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/01/2009 | 200.00 | 00006314319420 | JOSELITO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGENSIDA E VOLTA A POMBAL POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/01/2009 | 80.00 | 00003662429462 | FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/01/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/01/2009 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/01/2009 | 50.00 | 00075925036468 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGEN-CIA DA FAZENDA ABIAI P/O HOSPITAL DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/01/2009 | 2500.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DELENCOIS E FRONHAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO E TOLHAS DE BANHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/01/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/01/2009 | 510.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/01/2009 | 750.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTACAO DE BUEIROSE MURO DE ARRIMA NA RUA GODOFREDO SILVINO DA SIL-VEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/01/2009 | 250.00 | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (CONSERTO) REA-LIZADOS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/01/2009 | 265.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSMPRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO DO POVADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/01/2009 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WATER AGRA ADV. ASSOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICAPARA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/01/2009 | 69.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DA CONTA FUNDO ESPÉCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/01/2009 | 350.00 | 00087272083468 | ANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDA-DE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/01/2009 | 211.00 | 00006707074490 | JONAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDPO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/01/2009 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/01/2009 | 316.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DIRETORAS P/CADASTRAMENTO DEMATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE DO SITIO RIACHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/01/2009 | 1055.25 | 10943090000108 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO MARITIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOI DE PAES TIPO FRANCES DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO PO-OADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/01/2009 | 3000.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO AR-QUITETONICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/01/2009 | 1350.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVI8DADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPALPREFEITURA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/01/2009 | 298.98 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MONITOR SAN 15.6 LCD DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2009 | 599.00 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA NULT HP LASER DESTI-NADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/01/2009 | 940.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2009 | 1050.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INF. HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FATURAMENTO EPROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/01/2009 | 2000.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVI8DADES DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2009 | 1500.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2009 | 425.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA E PREDIOS DE UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2009 | 31150.00 | 00003597320465 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZA-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2009 | 15075.70 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2009 | 700.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 ESPREMEDOR DEFRUTAS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2009 | 1000.00 | 00004259145428 | MARCIO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DE MA-TA REDONDA PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2009 | 230.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DO VEICULO DE PLA-CA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2009 | 565.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROJOVEM RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2009 | 265.00 | 00001296055493 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DEALHANDRA MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2009 | 863.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO MATADOURO, MERCADO, SANI-TARIOS, CEMITERIO PUBLUCO MUNICIPAL E ASSOCIACAODOS MPORADORES DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2009 | 1058.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLI-CO MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2009 | 3238.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2009 | 150.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO RADIADOR DO MI-CRO ONIBUS PLACA MND-8123 SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2009 | 3967.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL, CLUBE,ESTADIO E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2009 | 100.00 | 00005025653495 | CLOVIS ANTONIO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/01/2009 | 750.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTACAO DOS BUEIROSE MURO DE ARRIMA DA RUA GODOFREDO SILVINO DA SIL-VEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/01/2009 | 900.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ATERROS PARA COMPLE-MENTACAO DAS BUERAS E MUROS DE ARRIMA REALIZACONA RUA GODOFREDO SILVINO DA SILVEIRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/01/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS REALIZADOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/01/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/01/2009 | 300.00 | 00002415888478 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/01/2009 | 320.00 | 00087351315434 | IRENE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DESUBAUMA ZONA RUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/01/2009 | 265.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2009 | 320.00 | 00004265013490 | ANA CLECIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2009 | 4906.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DE UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/01/2009 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WATER AGRA ADV. ASSOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICAPARA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2009 | 1473.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2009 | 280.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DECARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2009 | 250.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NOSBANHEIROS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2009 | 690.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DABOMDA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOAO DE SU-BAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/01/2009 | 200.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2009 | 319.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA CRECHE LAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2009 | 180.00 | 00005203097402 | ANDRE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO P/MANUTENCAO EMRESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DANIFICADA PELASCHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2009 | 1469.75 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2009 | 330.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNJ-5153 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2009 | 72511.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES REALIZADOS NOSPOSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/01/2009 | 14967.03 | 07576271000139 | JVK CONSTRUCOES LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALI-ZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2009 | 4038.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2009 | 344.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRUIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2009 | 4870.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2009 | 47923.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2009 | 20000.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2009 | 2075.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2009 | 178.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2009 | 184.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRUIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2009 | 2123.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2009 | 5505.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2009 | 385.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2009 | 1000.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRESTACAO DECONTAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2009 | 15409.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2009 | 9727.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2009 | 68.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2009 | 57252.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2009 | 1689.90 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2009 | 25.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2009 | 866.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRUIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2009 | 3473.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2009 | 3759.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2009 | 137332.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REALTIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2009 | 11770.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REALTIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2009 | 81931.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2009 | 112.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRUIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2009 | 2089.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2009 | 43756.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2009 | 5875.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2009 | 2541.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2009 | 1500.00 | 09223519000103 | AGIL DISTRIBUICAO E CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE INTERES-SE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2009 | 350.00 | 00005148045485 | EDVALTER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (LIMPEZA) REA-LIZADA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2009 | 320.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DO TRABALHODE MECANIZACAO AGRICOLA PARA PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2009 | 2101.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO DIA 30.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2009 | 5000.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE UM PROJE-TO PARA CONSTRUCAO DE 01 QUADRA NA ESCOLA MUNI-CIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2009 | 677.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMWNTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2009 | 350.00 | 00087272083468 | ANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDA-DE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2009 | 1043.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO LINGUI-CA, SALSICHAS SAO MATEUS, MORTADELA AFIAMBRADO EOUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2009 | 265.00 | 00004095275480 | ROSEVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2009 | 211.00 | 00067462170434 | JOSUE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2009 | 970.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DENS PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO TAPUIU ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2009 | 850.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESTRADAS DA ZONA RURAL JUSSARA E TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2009 | 670.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA REALIZACAO DE CONSERTO DE CALCAMENTOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE MES JANWEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2009 | 415.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2009 | 1631.88 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DO GINASIO DEESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2009 | 100.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS P/TRATAMENTO FI-SIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2009 | 620.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JANEIRO DE2009 ERNANDE ARANTE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2009 | 350.00 | 00079043500410 | MARIA EMILIA MATIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2009 | 500.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NOPROGARMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2009 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA REALI-ZADOS NO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2009 | 33150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZA-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2009 | 530.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA MNJ/5153 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2009 | 160.00 | 00013526030472 | SAMUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2009 | 4980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA (DENGUE)RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2009 | 3500.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2009 | 3500.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADEDS DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2009 | 500.00 | 00000753665417 | ESTELA RODRIGUES PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAPLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2009 | 160.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOPSF DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2009 | 103.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (01 CX DE PAS-TA AZ E 02 CAIXAS DE GRAMPOS)DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2009 | 830.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE SITUADO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS ME-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2009 | 185.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ALAIDE PESSOA DASILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2009 | 315.00 | 10943090000108 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO MARITIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOI DE PAES TIPO FRANCES DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO PO-OADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2009 | 4708.85 | 08778271000184 | DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOACAOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2009 | 1036.78 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2009 | 316.00 | 00001179478495 | RONILDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CRECHE DESTA CIDADE DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2009 | 450.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2009 | 130.00 | 00002507330481 | MARIA DA SOLEDADE N. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AOMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2009 | 70.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2009 | 600.00 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2009 | 1125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NOPROGRAMA CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES JANEIRO/2009. ELIANE MENDES NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMAPRO-JOEM RELATIVO AO MES JANEIRO/2009 JOSE HONO-RATO RODRIGUES JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042009 | 0000595 | 02/02/2009 | 74700.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITA-RIA EM TUBOS 7/8 COM PINTURA EPOXI, ASSENTO E EN-COSTO DE MDF 10MM E PRANCHETA DE 15MM, DESTINADASA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. (900 CARTEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2009 | 2300.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO (01 EMBREAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2009 | 700.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COMO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NES JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MESES JANWEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO., MES FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2009 | 250.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACOES DE REUNI-OES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SALAS DEREUNIOES DO CONSELHO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2009 | 350.00 | 00078133530482 | ALCINEIDE GOMES DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMWENTO DE SALAS DE AULAS DE ACELERA-CAO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2009 | 250.00 | 00028200411400 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2009 | 160.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2009 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINAMARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2009 | 270.00 | 00099205688487 | ERINALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAO DAREDE ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2009 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2009 | 396.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO (SERV. DE FEIXE, SIPORTE E VAMBAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2009 | 1364.31 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAODE VEICULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2009 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2009 | 500.00 | 00008681074415 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE EVENTOS EREUNIOES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2009 | 265.00 | 00051927128404 | JOSE LIDUINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DA BOMBA DOPOCO DA COMUNIDADE DO SITIO PINDOBAL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2009 | 415.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2009 | 400.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PRORPIEDADE DES-TINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2009 | 260.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2009 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS DE VICE PREFEITO DESTE MUNICI-PIO RELATI VO AO MES JANEIRO/2009 EDVAL BATISTADOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2009 | 7060.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2009 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2009 | 415.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE RELATI-VO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2009 | 1557.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2009 | 2750.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2009 | 53.55 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS NOR-MAL, ENGENHARIA E ENCADERNACAO P/SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2009 | 244.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACAMND-9123 ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO (CRUZETA, ABRACADEIRA, ROLAMENTO EOUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2009 | 500.00 | 00068363567434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL A TENOR FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2009 | 265.00 | 00098807587149 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (SOLDA) REALIZADOS NO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2009 | 7642.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES JANEIRO DE2009 FOLHA DA EDUCACAO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2009 | 11588.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES JANEIRO DE2009 FOLHA DA EDUCACAO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2009 | 3000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2009 | 247.00 | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (CONSERTO) REA-LIZADOS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2009 | 80.00 | 00008125736417 | ANA PAULA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2009 | 1733.25 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/02/2009 | 250.00 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2009 | 170.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS PTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA DPR-8308AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2009 | 355.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA DPR-8308 AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO (MOLA DA PASTILHA FREIO, RO-LAMENTO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2009 | 270.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MNJ-5153AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2009 | 415.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICI-PIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2009 | 316.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CAENTE EDOENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2009 | 4025.43 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES JANEIRO DE2009 FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2009 | 320.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2009 | 871.15 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINASIO DEESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2009 | 264.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AO TRA-TOR DESTA ENTIDADE (BORRACHA E BATERIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2009 | 320.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2009 | 211.00 | 00058156020430 | EDVAN VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2009 | 160.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2009 | 160.00 | 00058262369572 | MANOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2009 | 211.00 | 00006686918407 | LEANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM ESTRADAS DO SITIO ANDREZA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2009 | 2125.00 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00002684439478 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NAS GRADES DEFERRO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2009 | 1140.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES AOSHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2009 | 44.96 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS ENFERMEIROSPLANTONISTAS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2009 | 633.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE AOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2009 | 7755.25 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2009 | 325.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2009 | 217.80 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2009 | 100.00 | 00061224073487 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DO PAI DA FAVORECIDA ENCONTRA-SE IN-TERNADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2009 | 226.11 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2009 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIAL DE ANDREZA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2009 | 211.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DIRETORA DURENTE O MES JANEI-RO PARA REALIZACAO DE MATRICULAS EM ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2009 | 160.00 | 00009301811405 | GIVANILDO DOMINGO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2009 | 65.60 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEPRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2009 | 44000.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS FARDAMENTOS (CAMISAS EMMALHAS) P/DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2009 | 55.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REBITE ALUMINIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2009 | 17207.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2009 | 26.40 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS MEDICOS PLAN-TONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELA-TIVO AO MES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2009 | 31.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEPRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, TERMO DE COMPROMISSO DO FNDE PREFEITOE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ANEXO II E II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2009 | 500.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA EM LETREIROS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2009 | 1060.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2009 | 422.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/02/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE AUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/02/2009 | 550.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO EM ESTRADAS QUE LI-GA A CIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/02/2009 | 1700.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DEBUEIROS NAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2009 | 316.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/02/2009 | 280.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/02/2009 | 280.00 | 00097941204487 | VALDIR COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2009 | 543.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/02/2009 | 1200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACADPR-8309 AMBULANCIA, 01 RADIADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2009 | 1492.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTCAAO CATARINA F. COLEHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO ENTRE PROFISSIOMAIAS DE SAUDE NA REALIZACAO DEENCONTRO P/TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/02/2009 | 1100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO SOLI-DARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/02/2009 | 202.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLE-TA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/02/2009 | 55.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(REBITE ALUMINIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2009 | 3200.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTCAAO CATARINA F. COLEHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO ENTRE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE ENCON-TRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0000753 | 06/02/2009 | 132924.13 | 24426603000118 | REMMING ADMINISTRADORA/CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA REALIZADOS NOSPREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIODE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2009 | 265.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSMPRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO DO POVADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2009 | 622.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2009 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL SANSUNGDESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2009 | 5.53 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS DE MARIA SOARES DA COSTAMES DE FEVEREIRO/2008 E FLAVIA CATARINA MES JULHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2009 | 975.00 | 00002689211483 | RENATO MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE ESTADO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2009 | 1325.00 | 08342411000177 | BRASILIA ALVORADA HOTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM E OUTROS DO SR. PREFEITODO MUNICIPIO (EM OCASIO ENCONTRO PRESIDENTE EPREFEITOS DOS MUNICIPIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2009 | 1498.00 | 00203852000186 | ARCO IRIS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS COM DES-TINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2009 | 2000.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2009 | 1843.74 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2009 | 50.00 | 00866677000883 | VALDECIR JOSE FRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLA-CAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOH-8764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2009 | 5930.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2009 | 316.00 | 00026366240400 | ITAMAR BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA PARA CON-SERTO DE BUEIROS E MURO DE ARRIMA DA RUA GODOFRE-DO SILVINO DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2009 | 1120.00 | 00009774936442 | ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EXTRAS COM MULTIRAO PARA REALI-ZACAO DA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, NO PERIODO DE 14 A 31 JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2009 | 1214.00 | 00045245185415 | ELIEQUINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDA RUA CONEGO FERNANDES PASSOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2009 | 1270.00 | 08330071000164 | CENTER LUX MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESCADA EXTENSIVA DESTINADA PARAMANUTENCAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2009 | 11574.22 | 07576271000139 | JVK CONSTRUCOES LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RE-CUPERACAO NO CAMPO DE FUTEBOL O SILVAO SITUADO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2009 | 190.50 | 08842429000138 | COPICENTRO COM. ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS REALIZADAS EM VENTILADORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2009 | 2990.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2009 | 1350.00 | 04775387000109 | FLAVIO GOMES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA IDENTIFICACAO DO MATERIALINSTRUMENTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAUDE BUCALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2009 | 635.00 | 00020658010425 | JOSINALDO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE UR-GENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2009 | 1060.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DEVACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOEN-TES DA ZONA RURAL PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2009 | 211.00 | 00038024993449 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2009 | 120.00 | 00091738415449 | OLIVAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2009 | 516.10 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA JKH-7013 E MOH-6487 AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2009 | 100.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS EM PREDIOS LOCA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0000802 | 10/02/2009 | 7998.79 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2009 | 135.00 | 70122627000109 | CASAS DAS TINTAS JAMES DEAN P. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 PRATELEIRA RETA DESTINADA A SE-CRETARIOA DE SAUDE DO MUNICIPAL (HOSPITAL.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2009 | 160.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOPSF DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00037299441420 | GENIVAL TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2009 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DAZONA RURAL PARA HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2009 | 1950.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2009 | 250.00 | 00087348462472 | JOELMA MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRODE TENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2009 | 1850.00 | 00016090381420 | MANOEL SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DEMATA REDONDA P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE AUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2009 | 250.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2009 | 400.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2009 | 2222.00 | 00025102907468 | MARIZILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2009 | 245.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RENOVACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULODE PLACA MOK-8784 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2009 | 75.00 | 00009469704401 | JESILANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2009 | 208.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, COLAS, CAR-TOLINAS, PAPEL LAMINADOS, GLITES, APITOS CLAPEUSE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CRECHE PA-RA AS FESTIVIDADES CARNALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2009 | 100.00 | 00001192133463 | GILVANY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2009 | 100.00 | 00021904871453 | JOSE PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2009 | 300.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAL DECARLOS ROBERTO DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2009 | 600.00 | 00004209939404 | MARIA DE LOURDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE UMA CIRUEGIA DE OLHOS POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2009 | 3825.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE DIARIOS DE CLAS-SE PRIMEIRA E SEGUNDA FASE E FICHAS DE MATRICULADO ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2009 | 130.00 | 00001310566461 | VILMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DEPEDAGOGIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2009 | 320.00 | 00014101823472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES. CARGA HORA-RIO DE 8 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2009 | 250.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DEPEDAGOGIA REALIZADO NA CIDADE DE ALHANDRA RELATI-VO A 05 SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2009 | 220.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSSONOROS PARA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICOCOM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DIA 06.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2009 | 476.38 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAONO VEICULO DE PLACA MND-9123ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2009 | 330.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEIUCLO DE PLACAMND-9123 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2009 | 522.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS EM PREDIOS LOCA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2009 | 1500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SUBAUMACABANA. MATA REDONDA E RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2009 | 240.00 | 00007116854797 | HELOISA HELENA TORRES HOLMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ORIENTACAODE INFORMATICA A ALUNOS DA ESCOLA ZELIA CORREIADO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2009 | 44.42 | 05287153000185 | J F DE SOUZA ACESSORIOS P/VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (01 RELOGIO DETEMP.) DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR-2264 DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2009 | 4787.55 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA, PEITO, CO-XAO, SALSICHAS MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2009 | 35.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAVALVULA DO VEICULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2009 | 776.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS/REFIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BEBEDOURO KARINO DESTINADO ASALA DO TELE CENTRO E 01 FOGAO VENACIO DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL EDMUNDO LUNDGREEN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2009 | 420.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO PORTAO DAESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2009 | 68000.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CADERBOS ESCOLAR DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2009 | 597.50 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADOPARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2009 | 562.50 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADOPARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB RELATIVOAO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2009 | 2300.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTODA CONFECCAO DO REO E RGF DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00091018811400 | PEROLA MARIA CABRAL TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NOPROGRAMA CREAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2009 | 2323.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS FO-LHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2009 | 304.68 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2009 | 22.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO (SERV. DE FEIXE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2009 | 1128.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO COMO, PNEUS, CA-MARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNH-7225 F4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTU-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2009 | 973.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2009 | 25.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2009 | 420.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS EM PREDIOS LOCA-DOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2009 | 4000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2009 | 3000.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO AR-QUITETONICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2009 | 2400.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ACESSO A INTERNET VIA RADIOEM ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2009 | 920.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. CLAUDIO PEREIRA CAMELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2009 | 316.00 | 00038003635420 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PREDIO SEDIDOPARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO POLICIAL NO PO-VIOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA RELATIVO AO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2009 | 78648.84 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO) RELATIVO AO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2009 | 4076.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP (RETENCAO) RELATIVO AO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2009 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WATER AGRA ADV. ASSOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICAPARA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA AMORTIZADAEM FAVOR DO ISSMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2009 | 1200.00 | 00080561560463 | JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, REALI-ZADOS NO PROGRAMA CREAS/SENTINELA RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/02/2009 | 1200.00 | 00079026230400 | SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELA RELA-TIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2009 | 6303.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS PSOTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0000843 | 11/02/2009 | 1500.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2009 | 527.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE ALHANDRA MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/02/2009 | 2200.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/02/2009 | 310.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/02/2009 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/02/2009 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO P/SERVIR DE CRECHE MUNICIPAL NO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/02/2009 | 336.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOC.COMUNITARIA DE MATA DE GARAPU II E DOS TRABALHADO-RES RURAIS DE ESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/02/2009 | 556.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/02/2009 | 632.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/02/2009 | 300.00 | 00003231001471 | DANIEL GABRIEL RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE CARTEIRASESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/02/2009 | 100.45 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ES-COLA E BOMBA D AGUA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2009 | 567.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/02/2009 | 400.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/02/2009 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DAZONA RURAL PARA HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/02/2009 | 30.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DEREUNIAO REALIZADA NO HEMOCENTRO DA CAPITAL JOAOPESSOA SOBRE AVALIACAO DE UMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/02/2009 | 500.00 | 00005211858409 | EMISTEFANIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2009 | 552.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES ADPITADOS E VASSOURAS DEPINHANSAVA DESTINADA A MANUTENCAO DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2009 | 316.00 | 00004818959499 | JOSIVALDO DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/02/2009 | 316.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2009 | 316.00 | 00002612567429 | EMIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2009 | 316.00 | 00021961654415 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2009 | 1280.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUI-MICOS P/REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2009 | 450.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NO CENTRO DE CAPACITACAO PSICOSSOCIAL NES-TE MUNICIPIO (CAPS) MARIA CELIA FEITOSA LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA REALIZADOSNA SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSOCOSSOCIALNESTE MUNICIPIO.ANA PAULA GOMES MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2009 | 250.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2009 | 250.00 | 00003113186498 | RICARDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2009 | 415.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO, MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/02/2009 | 200.00 | 00032316160425 | GENARIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PRATAMEN-TO DE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2009 | 1759.09 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2009 | 100.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSODE CAPACITACAO DO PDE REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA DIA 12,02,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2009 | 110.00 | 00007737617485 | HALAN CARLOS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2009 | 100.00 | 00050080571468 | ANTONIO TORRES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSODE CAPACITACAO DO PDDE, REALIZADO EM JOAO PESSOADIA 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2009 | 320.00 | 00025093789453 | VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCIOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ENCONTROPEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/02/2009 | 450.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/02/2009 | 692.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2009 | 6380.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETA-RIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2009 | 3512.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/02/2009 | 10000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/02/2009 | 2000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/02/2009 | 300.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGANTE DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2009 | 28.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/02/2009 | 27.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2009 | 298.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2009 | 2559.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/02/2009 | 2476.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DABOMDA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DEPINDOBAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO (TUBOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2009 | 863.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETRAIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/02/2009 | 62.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2009 | 150.00 | 00000898502462 | JOSE SEVERINO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/02/2009 | 70.00 | 00008325403403 | ELINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGENSDESTINO NATAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2009 | 250.00 | 00006228987445 | MARCELA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSI-SOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2009 | 250.00 | 00004084660493 | SEVERINA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SEDE DO CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2009 | 1890.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 DETECTOR METAL DE MESA E 01 TER-MOMETRO DIGITAL AMBIENTE DESTINADOS EQUIPE DESAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2009 | 250.00 | 00076600637404 | MARIA JERILENE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/02/2009 | 500.00 | 00006414755435 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0000883 | 17/02/2009 | 26125.30 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2009 | 250.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI-AL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2009 | 500.00 | 00095412646468 | GEORGIA MARIA RABELO PONTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTYADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NASEDE DO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2009 | 250.00 | 00067393420406 | ELIZABETH SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA REALIZADOS NASEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2009 | 250.00 | 00075983885472 | ELIZAMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REALIZADOSNA SEDE DO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2009 | 450.00 | 00039534510491 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO POSTO DESAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/02/2009 | 410.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/02/2009 | 4973.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2009 | 2601.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/02/2009 | 2600.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, FORMULARIO CONTINUO02 VIAS E 01 VIA, CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRES-SORAS, PAPEL OFICIO A4 E OUTROS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/02/2009 | 42200.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA APRE-SENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS EM OCASIAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000914 | 17/02/2009 | 60000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CONTRATACAO DE BANDAS P/APRESENTACAO DESHOWS ARTISTICOS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS CAR-NAVALESCOS DESTE MUNICIPIO (EXPLOSAO ELETRICA,LO-COMOTIVA, SEXTO SENTIDO, BERENGUEDE, BETO E BANDA,SO PRESSAOE OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2009 | 300.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPÁ DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/02/2009 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2009 | 2305.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/02/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 17/01 A 17.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/02/2009 | 1300.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO P/MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/02/2009 | 6123.95 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOPS E SECRETARIA DE TRANSPORTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/02/2009 | 300.00 | 00072711825434 | ERNANDES FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/02/2009 | 4552.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO ESTADIO, CLUBE, CAMPO DEFUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/02/2009 | 2380.00 | 00003390842438 | JOSIVALDO DE SANTANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA PARAAS COMEMORACOES CARNAVALESCAS DIAS 20 A 24 FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/02/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CONTROLE DEAVALIACAO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES JANEIRO/2009. MARIA LUIZA ALVES DEFREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/02/2009 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES JANEIRO/2009. JANAINA CAVALCANTE BARRETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/02/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. DANIELLY PALMEIRA VIDERES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/02/2009 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATI-VO AO MES JANEIRO/2009. ELIANE PEREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/02/2009 | 1600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA COORDENACAOREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES JANEIRO/2009. MARIA APARECIDA RI-BEIRO DE M. PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/02/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES JANEIRO DE2009. HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/02/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVOAO MES JANEIRO/2009 ROBERTA BARROS DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/02/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES JANEIRO/2008. ESTELA RODRIGUES PAIVA AL-VES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2009 | 260.00 | 00005212143438 | SERGIO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES PA-RA TRATAMENTO EM HOSOPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/02/2009 | 714.00 | 06084521000150 | TROPICAL RESTAURANTE JOSE R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAOS AGENTES COMUNIATRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/02/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES DE JANEIRO DE2009. THATIANE MONTEIRO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/02/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES JANEIRO/2009. RAFAELA SANTIAGO DANOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/02/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/02/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES JANEIRO/2009. EMISTEFANIS CAVALCAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/02/2009 | 750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVOAO MES JANEIRO/2009. ELIZANGELA MARIA BASILIO DEALENCAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/02/2009 | 480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESDE JANEIRO/2009. MARIA APARECIDA BARBOSA DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/02/2009 | 280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESDE JANEIRO/2009. MARIA SOARES DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/02/2009 | 490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE AMBULANCIA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVOAO MES JANEIRO/2009. FRANCISCA NILDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/02/2009 | 850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES JANEIRO/2009. VILMA ARAUJO COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/02/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. MARCIONE CATARINA ARRUDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/02/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MESJANEIRO/2009. RAIMUNDA MONALISA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/02/2009 | 680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESJANEIRO/2009 MARCIA HONORATO DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/02/2009 | 480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE AMBULANCIAREALIZADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. CLAUDECIRA PACIFICO MATIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA REA-LIZADOS IO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2009. KIZZE ALMEIRA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/02/2009 | 273.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS EM PREDIOS DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2009 | 130.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/02/2009 | 245.00 | 00086606670420 | MARCIA MARIA CASCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS PARADISTRIBUICAO (LANCHES) DOS ALUNOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM NA REABERTUR DAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/02/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/02/2009 | 1148.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/02/2009 | 492.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOOS PREDIOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/02/2009 | 887.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO MATADOURO, MERCADO, CE-MITERIO, SANITARIO PUBLICO MUNICIPAL E ASSOCIA-CAO DOS MORADORES DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/02/2009 | 109.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DIGI-TAL DE ENGENHARIA E ENCADERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/02/2009 | 6500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANILHASORCAMENTARIAS,ESPECIFICADAS, MEMORIAL DE CALCULOSDA MANUTENCAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPIAS,GINASIO DE ESPORTE O RINALDAO EM MATA REDONDA EWILSAO, CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/02/2009 | 1052.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ENCONTRO PE-DAGOGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/02/2009 | 2415.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE DUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/02/2009 | 4020.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE FICHAS INDIVI-DUAL DO ALUNO, BLOCOS DE FREQUENCIA E CAPAS DEPROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/02/2009 | 460.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DE PREDIOS LOCADO PARA SERVIR DE ANE-XO DE ESCOLA RE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/02/2009 | 3207.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS EM PREDIOS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2009 | 20.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS E OUTROS DIAS 03 E 18/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/02/2009 | 316.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2009 | 170.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSIRA E MANUTENCAO NO CILINDRO DADA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/02/2009 | 750.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZAPARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/02/2009 | 211.00 | 00003792337460 | MARCELO DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MARO REALIZADONOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINOPIMENTEL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/02/2009 | 3201.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/02/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCPMPLEMENTACAO SALARIAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009. JOSIVALDO DUTRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/02/2009 | 500.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/02/2009 | 342.67 | 00073843229449 | GILDEONE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE CORREIOS COMUNITARIO E PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/02/2009 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/02/2009 | 1662.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000987 | 19/02/2009 | 2000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP. ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/02/2009 | 2400.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ACESSO A INTERNET VIA RADIOEM ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/02/2009 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR O RESPONSAVEL PELA JUNTA MILI-TAR DO MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA NACAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/02/2009 | 1500.00 | 09223519000103 | AGIL DISTRIBUICAO E CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE INTERES-SE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2009 | 350.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/02/2009 | 3667.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MER-CADO, MATADOURO, CEMITERIO PUBLICO, ASSOCIACAODOS TRABALHADORES DE SUBAUMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2009 | 730.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/02/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/02/2009 | 432.90 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, TONER,PEN DRIVE, PORTA CD/DVD E CARTUCHOS DE TINTAS PA-RA IMPRESSORA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/02/2009 | 13.37 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS DE JOSE MARCONDES DE SOU-ZA SERRANO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/02/2009 | 15.93 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS AGENTES DOPEVA (DENGUE) RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/02/2009 | 26.06 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS DOS ENFERMEIROS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/02/2009 | 3.20 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS DE CLAUDIO PEREIRA CAMELODO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/02/2009 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DASECRETARIA DE FINANCAS DEWSTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/02/2009 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS RE-LATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/02/2009 | 36.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS, DIAS 03 E 16/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/02/2009 | 120.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE3MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2009 | 100.00 | 00004782426461 | TELMA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. (RISCO CIRURGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/02/2009 | 1200.00 | 00002163000451 | JOSE FERNANDES DA SILVAj | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NOPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO (COLOCA-CAO DE CERAMICA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/02/2009 | 580.00 | 08849200000125 | OTICA MODERNA MARIA S. SOUZA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARA DOA-CAO A PESSOAS CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/02/2009 | 242.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/02/2009 | 110.00 | 00000982493479 | IRIS FABIANA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR DE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/02/2009 | 422.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AN-DREZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/02/2009 | 250.00 | 00006193083464 | TANIA CRISTINA FERREIRA DE ALBERTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA REALIZADOS NASEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/02/2009 | 3759.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/02/2009 | 560.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NA ALIMENTACAO DE PESSOAL (INTERNOS) DOHOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/02/2009 | 450.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/02/2009 | 744.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO POLIESPORTIVO, ESTADIO E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/02/2009 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AOS COMPONENTESDAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SAO SE-BASTIAP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/02/2009 | 211.00 | 00012271888468 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDOBDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/02/2009 | 1265.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DEO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/02/2009 | 16613.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/02/2009 | 800.00 | 00067685366487 | JOSE HUMBERTO F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAODE FIOS MUTIFLEX DA REDE ELETRICA DA COMUNIDADESITIO PINDOBAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2009 | 160.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DEBUEIROS NAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2009 | 320.00 | 00009081435400 | DAVID THIEGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAD DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2009 | 316.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2009 | 5196.50 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2009 | 760.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2009 | 235.00 | 00009841756447 | ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2009 | 370.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE POSTO DEUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2009 | 600.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS REALIZAADOS NOPERIODO DO CARNAVAL NO POVOOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2009 | 250.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COM. VIDROS/ASSES. P/VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VIDRO PARABRISA DEGRADE DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2009 | 6000.13 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SUNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2009 | 6900.76 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2009 | 300.00 | 00014804123415 | OTAVIO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2009 | 70.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, SOCIAL PARA 02 PASSA-GENS AO RECIFE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2009 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. RENATO MENDES LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2009 | 316.00 | 00021961654415 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2009 | 211.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOCEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2009 | 800.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO E MERCADOPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2009 | 350.00 | 00021961654415 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2009 | 5200.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2009 | 461.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP (RETENCAO) RELATIVO AO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2009 | 55.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2009 | 422.00 | 00042468795415 | ERNANDES JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2009 | 450.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA M. DE ANDREZA CADASTRO DE MATRICULAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2009 | 6220.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2009 | 2600.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2009 | 450.00 | 00087351315434 | IRENE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2009 | 100.00 | 00014129280449 | MARIA DE FATIMA ARANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAOPARA ALUNOS ESPECIAIS REALIZADO NA UEPB JOAOPESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2009 | 760.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINAMARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL RELATIVO A DOISMESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2009 | 316.00 | 00009330894496 | ANTONIO THIAGO ALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR REALIZADOS NOCAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2009 | 196075.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REALTIVO AO MESFEVEREIRO/2009. ALDACY DA SILVA PONTES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2009 | 14678.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REALTIVO AO MESFEVEREIRO/2009. ANTONIA DE OLIVEIRA SANTANA EOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2009 | 27803.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. ADJANE CAVALCANTE RIBEIRO E OU-TROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2009 | 77018.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. ADJANE CAVALCANTE RIBEIRO E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2009 | 72921.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO EOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2009 | 6840.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. ANTONIO SIMAO DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2009 | 11675.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. AIRTON DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2009 | 16891.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009.CARMEM LEDA MARINHO LINS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2009 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAAPOEIRAREALIZADOS NO PROGRAMA CRAS IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO MES FEVEREIRO/2009. SERVULO EDUARDO VI-TORINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2009 | 22193.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. CLAUDETE ALBINO DOS SANTOS E OU-TROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2009 | 2325.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. GILVANIA DIAS DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2009 | 150.00 | 00048680826472 | IVANILDO CARLOS DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2009 | 1148.00 | 41199589000186 | SEVERINO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MNAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2009 | 56392.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2009 | 700.00 | 00038581370578 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA RELATVO AOS MESES NOVEMBROE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2009 | 316.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2009 | 47146.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. BONIFACIO SOARES DOS SANTOS EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2009 | 465.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2009 | 1300.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ALHANDRA A ZONA RU-RAL MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2009 | 3755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009 ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2009 | 6490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. ERIVALDO MARTINS CHAVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2009 | 1855.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2009 | 307.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLOICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2009 | 700.00 | 00052569268453 | WANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00084033479449 | ANTONIO DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2009 | 3223.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEIOCULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2009 | 2495.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2009 | 201.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2009 | 2150.00 | 00016090381420 | MANOEL SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DEMATA REDONDA P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00037299441420 | GENIVAL TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2009 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DAZONA RURAL PARA HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2009 | 24000.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2009 | 100.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMEWS MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2009 | 684.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2009 | 500.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PRORPIEDADE DES-TINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2009 | 12.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GA-BINETE DO PREFEITO COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAOPOR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2009 | 168.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2009 | 1873.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2009 | 52.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DA CONTA ICMS DESONERACAO NO DIA 27/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2009 | 101.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2009 | 1258.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO DIA 27.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2009 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR O RESPONSAVEL PELA JUNTA MILI-TAR DO MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA NACAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO INSTITUCIONALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2009 | 25.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2009 | 7184.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2009 | 2918.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2009 | 356.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDNATES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMSCAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIOA ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SAITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETAA DE EDUCACAOP/ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2009 | 300.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2009 | 1750.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2009 | 200.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO TA-PUIU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVAS PARA MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA PARA AS ESCOLAS, AL-FREDO NOSE DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2009 | 850.00 | 00001250816424 | ELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. ASSEMBLEIA DE DEUS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2009 | 850.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GARAPU PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2009 | 500.00 | 00003354104481 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2009 | 30.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COM. VIDROS/ASSES. P/VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS 01 MANGOTE DESTINADO A SUBS-TITUICAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001176 | 27/02/2009 | 18194.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. TP. 0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001177 | 27/02/2009 | 12792.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO TP 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SALAS DEREUNIOES DO CONSELHO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MESFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2009 | 500.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2009 | 250.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACOES DE REUNI-OES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2009 | 700.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COMO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS MESFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MESES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES FEVEREIRO EMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES FEVEREIRO EMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2009 | 350.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NES FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2009 | 600.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECER ACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2009 | 250.00 | 00028200411400 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2009 | 300.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2009 | 160.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2009 | 422.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2009 | 350.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/03/2009 | 4250.01 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MMR-2264 E MND-9123 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (PARA-BRISA,TAMBOR DE FREIO, FAROL AUXILIAR MOTOR DA PORTA EOUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/03/2009 | 31.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEPRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/03/2009 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES COM PESSOALDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/03/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2009 | 500.00 | 00008681074415 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE EVENTOS EREUNIOES DESTA ENTIDADE, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/03/2009 | 973.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/03/2009 | 1500.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE NO PR-RIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/03/2009 | 10548.34 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES SETEMBRO2008, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/03/2009 | 10819.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES JANEIRO DE2009 DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/03/2009 | 4171.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES NOVEMBRO2008 FOLHA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/03/2009 | 4098.17 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES DEZEMBRO2008 FOLHAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/03/2009 | 8972.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES SETEMBRO2008 FOLHAS SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/03/2009 | 500.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO TELHADO DOPREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/03/2009 | 1067.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET E TARI-FAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2009 | 2750.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA REALI-ZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO DANDO APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2009 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GA-BINETE DO PREFEITO COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAOPOR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2009 | 730.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2009 | 17.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE, MES FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2009 | 36630.21 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 01 CRECHE SITUADO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N.0018/2008 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2009 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/03/2009 | 130.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE ALAI-DE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2009 | 415.00 | 00003863489446 | JOSE PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2009 | 316.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/03/2009 | 100.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2009 | 100.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/03/2009 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/03/2009 | 150.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DORECIFE. (FILHA MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/03/2009 | 100.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/03/2009 | 1125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO-GA REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. ELIANE MENDES NO-BREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2009 | 29764.88 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INTALACOES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 01 POSTO DE SAUDE (PFS) LOCALIZADO NO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N. 0028/2008 | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2009 | 370.00 | 00001291197419 | ERONILDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/03/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/03/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2009 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AOS MESES FEVEREIROE MARCO/2009.PAGO ERNANDE ARANTE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2009 | 160.00 | 00001986709400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOSDESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE EM REUNIAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2009 | 450.00 | 00029130000459 | ALENCAR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2009 | 211.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2009 | 933.26 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/03/2009 | 8000.36 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/03/2009 | 265.00 | 00002629837459 | JOSIVALDO PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/03/2009 | 200.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOEN-TES DO MUNICIPIO A HOSPITIAS DE JOAO PESSOA ERECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/03/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS REALIZADOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2009 | 300.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/03/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2009 | 316.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2009 | 480.00 | 00003687726401 | CLEBER OLIVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/EQUIPE DO TRIO ELETRICO QUE SE APRESENTOU DURANTEO PERIODO DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2009 | 350.00 | 00000776721356 | EDNARDO OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/03/2009 | 211.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NA GRAMA DO CAM-PO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/03/2009 | 11450.64 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA ILUMINACAOPUBLICA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/03/2009 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DA FESTA DE CARNAVAL COM A EQUIPE DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EALIZADA NO DIA20.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/03/2009 | 360.00 | 00008088070481 | ORION OLIMPIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTEGEM DO PALCO PARARELIAZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTEMUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/03/2009 | 800.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DA FESTA CARNAVALESCA DAS CRECHES DOMUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/03/2009 | 1434.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NO PE-RIODO CARNAVALESCO 21 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/03/2009 | 180.00 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCA DA CRECHE MUNICIPAL DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/03/2009 | 400.00 | 00052649822449 | GIVANILDO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COCO SEGURANCA REALIZADOS EMOCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/03/2009 | 885.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEI-RA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2009 | 2300.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2009 | 700.00 | 00026366240400 | ITAMAR BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA PARA CON-SERTO EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LI-GA A CIDADE A ZONA RURAL DO SITIO JUSSARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/03/2009 | 300.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAVALETES DEMADEIRA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NA RUA CO-NEGO FERNANDES PASSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00009024867487 | ARMANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEAREIA DESTINADAS PARA MANUTENCAO EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/03/2009 | 140.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA.LEVAR PESSOA HOSPITAL DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0001299 | 03/03/2009 | 4801.56 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODO9NTOLOGICO DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N.008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00004259145428 | MARCIO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DE MA-TA REDONDA PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/03/2009 | 397.00 | 08345126000100 | O BARATAO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESINADAS AMANUTENCAO DO VEI-CULO DE PLACA DPR-8308 DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2009 | 58.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNJ-5153 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2009 | 2116.71 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOSA NA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/03/2009 | 300.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/03/2009 | 316.00 | 00038481197491 | RUBENS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINA-DO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIOARVORE ALTA P/HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/03/2009 | 402.34 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/03/2009 | 150.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SI-TIO SAO TOMEPARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/03/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DO-MUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. (ANTONIO INACIO DA SILVA E OU-TROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0001329 | 03/03/2009 | 6501.04 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/03/2009 | 250.00 | 00084807148400 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/03/2009 | 185.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE GAS DE COZINHA DE45KG DESTINADOS A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SIL-VEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/03/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES FEVEREIRO/2009. RENATA KEILA CAMPOS DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/03/2009 | 1125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNI-CIPIO MES FEVEREIRO/2009. POLYANA RODRIGUES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2009 | 200.00 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGENSP/NATAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/03/2009 | 400.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/03/2009 | 3000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/03/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS/SENTINELANESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEEIRO/2009.(SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/03/2009 | 10.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS E AVISO LANCAMENTO DE CORREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/03/2009 | 6349.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DEALHANDRA RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2009 | 180.50 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2009 | 74.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOO LOCADOS A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2009 | 50.00 | 00007641475442 | MARIA LUCIELMA OZORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO(KAIROS) ESPACO LOCADO PARA SERVIR DE ENCONTROPEDAGOGICO NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2009 | 341.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2009 | 1500.00 | 09223519000103 | AGIL DISTRIBUICAO E CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE INTERES-SE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2009 | 480.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS DE VEI-CULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/03/2009 | 1110.00 | 00087411946400 | EDMILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADA EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/03/2009 | 520.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/03/2009 | 1000.00 | 07804967000175 | JC CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE ACOES ADMI-NISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2009 | 900.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DE ESCOLAS MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2009 | 650.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/03/2009 | 856.00 | 00044218095434 | EUSIVALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO, TROCA DE PECAS,MANUTENCAO E REVISAO GERAL EM MIMIOGRAFOS DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/03/2009 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIAL DE ANDREZA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2009 | 500.00 | 10478594000102 | CASA DO SABOR MARCER SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2009 | 3350.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CILINDROS DE GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2009 | 150.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MND-9123 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO (SERV. TROCA DE VALVULAS E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, OVOS E CARNEMOIDA DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/03/2009 | 530.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/03/2009 | 211.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/03/2009 | 9569.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MMR-2264 MICRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/03/2009 | 5846.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA HVY-0452 MICRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/03/2009 | 1535.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA HVY-0452 MICRO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/03/2009 | 2015.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA MMR-2264 MICRO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/03/2009 | 31.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEPRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/03/2009 | 518.00 | 00003729237470 | VILMA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FAZENDO MATRICULAS NA ESCOLAMUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDON-DA NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/03/2009 | 34.60 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEPRESTACAO DE CONTAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/03/2009 | 74.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLE-TA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 01TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/03/2009 | 415.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/03/2009 | 300.00 | 00002415888478 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/03/2009 | 123.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/03/2009 | 527.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDAS DESTINADA A CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/03/2009 | 265.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTAR O CONTADOR DESTA ENTIDADE DEALHANDRA/JOAO PESSOA E VICE VERSA. MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/03/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NASEDE DO PROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES JANEIRO/2009 (PEROLA MARIA CABRALTAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/03/2009 | 150.00 | 00062045547434 | LEONORA MARIA FABRICIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/03/2009 | 415.00 | 00088582019491 | VALTERGIL ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAOEM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/03/2009 | 150.00 | 00027834328468 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA 01 PASSA-GEM A MINAS GERAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/03/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NASEDE DO PROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES JANEIRO/2009 (JOANA DARC MARTINSDE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/03/2009 | 2171.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA QUE SE APRESENTOUNAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0001357 | 05/03/2009 | 3801.23 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/03/2009 | 2900.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/03/2009 | 316.00 | 00002612567429 | EMIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/03/2009 | 2020.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA MND-9123 E HVY-0452 ONIBUS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/03/2009 | 211.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/03/2009 | 4000.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO CACAROLAS, CALDEIROES,CUSCUZEIRAS, FRIGIDEIRAS, CONCHAS, TACHOS E OUTROSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ANIBAL EDMUNDO,JOAO JOSE DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DA SILVA, MARIACANDIDA DA SILVA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/03/2009 | 660.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, DECIMA SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/03/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORARELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. (PATRICIA DASILVA SENA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/03/2009 | 6821.10 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-MUTENCAO (LIMPEZA)DOS PREDIOS LOCADOS PARA SER-VIR DE ANEXO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/03/2009 | 1498.20 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/03/2009 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/03/2009 | 2877.35 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (PECAS P/VEICULO) DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH-7225.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/03/2009 | 316.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DECARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/03/2009 | 5000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/03/2009 | 2020.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA MOH-6487,DPR-8308 E MNJ-5153 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001370 | 06/03/2009 | 4000.28 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N.0092009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0001371 | 06/03/2009 | 3000.24 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N.0092009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/03/2009 | 1500.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA EM EQUIPAMENTOSDE CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0001373 | 06/03/2009 | 3100.15 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DESAUDE (ODONTOLOGICO) DESTE MUNICIPIO CARTA CON-VITE N. 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/03/2009 | 420.00 | 10943090000108 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO MARITIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOI DE PAES TIPO FRANCES DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO PO-OADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/03/2009 | 50.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/03/2009 | 250.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/03/2009 | 4762.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO BOLAS UMBROE ADIDAS DESTINADAS A CAMPEONATOS ESCOLARES E MU-NICIPAL E TROPFEUS E MEDALHAS P/ENTREGA DOS GA-NHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/03/2009 | 250.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/03/2009 | 316.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/03/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/03/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/03/2009 | 2199.99 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA MOH-6487 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/03/2009 | 4549.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES FEVEREIRO2009 FOLHA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/03/2009 | 87535.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES REALIZADOS NOSPOSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/03/2009 | 5580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA (DENGUE)RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/03/2009 | 9280.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES FEVEREIRO2009 FOLHA EDUCACAO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/03/2009 | 12536.52 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES FEVEREIRO2009 FOLHA EDUCACAO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2009 | 3800.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE FICHAS DE MATRI-CULAS, BOLETIM, SITUACAO DO ALUNO E FICHAS DEUNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2009 | 100.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO PLACAMMP-9919 ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2009 | 1800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO (COBERTURA)EMPNEUS DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE RELATI-VO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2009 | 2499.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO DIA 10/03/2009.(OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA RELATIVO AO DIA 10.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2009 | 46634.94 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSRELATIVO AO DIA 10.03.2009, (AMORTIZACAO DE DI-VIDA CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE RELATI-VO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2009 | 544.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2009 | 54.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2009 | 2.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA IRT DO DIA 05.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2009 | 265.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DOPSF DO CENTRO SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2009 | 750.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA.LEVAR PESSOAS A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2009 | 4496.96 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2009 | 4003.58 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EPDEUMOLOGICAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE RE-LATIVO AOS MESES FANEIRO E FEVEREIRO/2008.FABIANA FERREIRA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2009 | 2400.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIARADIO BANDA LARGA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2009 | 2500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FILMAGEM, VIDEO DOCUMENTARIO DO CAR-NAVAL/2009 DIAS 21,22,23 E 24/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/03/2009 | 1900.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E SOM PARA REALIZA-CAO DE GICANA NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O COM PARTICIPACAO DAS DEMAIS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00009024867487 | ARMANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERRO DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESTRADAS VICI-NAIS DA ZONA RURAL ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/03/2009 | 3404.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0001410 | 11/03/2009 | 10498.44 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/03/2009 | 890.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA DPR-8308 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/03/2009 | 8500.46 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DESAUDE (ODONTOLOGICO) DESTE MUNICIPIO CARTA CON-VITE N. 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/03/2009 | 320.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DEVACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/03/2009 | 465.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICI-PIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/03/2009 | 200.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/03/2009 | 757.50 | 06933226000121 | DELTA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUYENCAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/03/2009 | 1100.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/03/2009 | 8283.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/03/2009 | 500.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/03/2009 | 518.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009, (ELISSANDRA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/03/2009 | 35.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTDAOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/03/2009 | 33700.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORACOES E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/03/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009, (SILVANIA FLORENCIO DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/03/2009 | 650.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/03/2009 | 5920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE O4 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/03/2009 | 0.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA IRT DOS DIAS 06,09 E 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/03/2009 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA DPR-8308 AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO (01 AUTOMATICO DE MOTOR DEPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/03/2009 | 90.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PORTA ESCOVA DE MOTOR DE PARTIDADESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/03/2009 | 80.00 | 41152521000141 | ITAU PECAS ITAMAR COM. DE AUTOPÉCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS COMO, PONTEIRA, CANO DE FREIOE ESPOLETA DESTINADA A MNNUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/03/2009 | 4506.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CARTA CONVITE N.0013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/03/2009 | 150.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA CO-MEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMAPROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/03/2009 | 638.86 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMACRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/03/2009 | 342.74 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT E EXPORTACAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CORTADOR DEBOLO, TOALHAS DE ROSTO, CAIXA ORGANIZADORA, TABUADE CARNE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/03/2009 | 10933.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/03/2009 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA RA-DIO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHORELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/03/2009 | 300.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSODE CAPACITACAO REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/03/2009 | 316.00 | 00005493771403 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/03/2009 | 316.00 | 00004818959499 | JOSIVALDO DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2009 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MULTIRAO PA-RA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE08 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/03/2009 | 312.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/03/2009 | 2171.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2009 | 500.00 | 00004437728432 | SAMUEL SALVINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2009 | 316.00 | 00008073273446 | LEANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2009 | 316.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2009 | 5800.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MOTO MARCA CG 125FANKS ANO FABRI-CACAO /2009 COR EXTERNA AZUL, DESTINADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/03/2009 | 784.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2009 | 9560.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2009 | 3088.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2009 | 83.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB RELATIVOAO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2009 | 270.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2009 | 845.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/03/2009 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/03/2009 | 279.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2009 | 2467.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2009 | 443.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA TELE-FONIA FIXA SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/03/2009 | 419.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2009 | 4195.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2009 | 3390.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2009 | 12748.04 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/03/2009 | 1469.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FREEZER DESTINADA A CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/03/2009 | 2531.90 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATAREIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/03/2009 | 100.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2009 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2009 | 150.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTINADASVEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/03/2009 | 1580.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE FICHAS DE MATRI-CULAS E DIARIOS DE CLASSE PRIMEIRA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2009 | 211.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPA DE MATO REALIZADOS EMR UAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 18 DE.02 A 18 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/03/2009 | 5089.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/03/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/03/2009 | 2650.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PORTAS DE VIDROS COM MOLA HIDRAULI-CA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMATELECENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/03/2009 | 49.00 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 TECLAHADOS USB CLONE, DESTINADOSA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/03/2009 | 3458.20 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2009 | 342.67 | 00073843229449 | GILDEONE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE CORREIOS COMUNITARIO E PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/03/2009 | 465.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DEMADEIRA E AUTOMATICO DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/03/2009 | 1500.00 | 00203852000186 | ARCO IRIS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS COM DES-TINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM PREFEI-TO DO MUNICIPIO E CHEFE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/03/2009 | 2250.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADAS A MAN-TER AS ATIVIDADES DO BOM FUNCIONAMENTO DA CRECHEDO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/03/2009 | 2750.00 | 02167659000162 | DUARTE ESTAMPARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES DOPEVA (DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0001476 | 18/03/2009 | 17596.32 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/03/2009 | 500.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/03/2009 | 500.00 | 00006414755435 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/03/2009 | 100.00 | 10458039000100 | SIPAMA COM MAQU. & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO DESTINADA P/MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACADPR-8308 SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/03/2009 | 23997.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALDESTE MUNICIPIO (PREPARO DE REFEICOES) MES FEVE-REIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2009 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO2009 (RENATO MENDES LEITE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2009 | 3000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/03/2009 | 2056.32 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2009 | 660.00 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICODESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS PARASERVIR DE ANEXO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2009 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2009 | 34.60 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEPRESTACAO DE CONTAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2009 | 3508.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIOS DE UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2009 | 150.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA AEI-7153CAMAINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(BRACO DO LIMPADOR E PALHETA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2009 | 551.00 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL HP DES-TINADA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVA-LHO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2009 | 350.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DES-TA ENTIDADE MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2009 | 1502.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2009 | 442.03 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2009 | 143.00 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR R FONTE ATX DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2009 | 613.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RE-COLHIMENTO DE TARIFA SOBRE PUBLICACAO DE DOCUMEN-TOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2009 | 3816.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2009 | 550.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE ALHANDRA MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2009 | 3912.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2009 | 190.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS PTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA DPR-8308AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CABO DE EMBREAGEM E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2009 | 55.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTDAOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN-TO REALIZADO NO VEICULO PLACA MOB-1480 SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2009 | 711.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 VALVULAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOB-1480 SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM MES MARCO/2009. (RENATA KEI-LA CAMPOS DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2009 | 245.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTACIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2009 | 1125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM MES MARCO/2009. (POLYANARODRIGUES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2009 | 465.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2009 | 16209.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2009 | 277.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COM. DE MAQ AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 ROLAMENTOS E 04 RETENTOR DESTI-NADOS AO TRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2009 | 160.00 | 00003281453430 | MARIA DA PENHA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2009 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2009 | 167.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CLU-BE, GINASIO E ESTADIO MUNICIPIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/03/2009 | 1995.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAFORBNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHEMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/03/2009 | 500.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO REALIZADOS NO POSTODE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/03/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/03/2009 | 760.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS E PROTETOR DESTINADOS AOVEICULO PLACA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/03/2009 | 4000.05 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/03/2009 | 1800.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOSAO VEICULO PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2009 | 275.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2009 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2009 | 1457.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOO LOCADOS A ESTAENTIDADE, SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2009 | 275.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, MES FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2009 | 465.00 | 00003863489446 | JOSE PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/03/2009 | 275.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2009 | 10.70 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS AAUDITORES DA DELEGACIA RECEITA FEDERAL DO BRASILEM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2009 | 1525.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA TELE-FONIA FIXA, ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2009 | 55.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOO LOCADOS A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001538 | 24/03/2009 | 2000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP. ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0001542 | 24/03/2009 | 129856.39 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INTALACOES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA NOS GINASIOS PO-LIESPORTIVO O WILSAO E RINALDAO NESTE MUNICIPIO,CRECHE MUNIICPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CAMPODE FUTEBOL O PEDROSAO E CENTRO SOCIAL GILBERTOVALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2009 | 5580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTES DO PEVA(DENGUE) RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2009 | 384.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOO LOCADOS A ESTAENTIDADE, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2009 | 362.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/03/2009 | 9998.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2009 | 1125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NASEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES MARCO2009. ELIANE MENDES NOBRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/03/2009 | 211.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS IMPLAN-TADO NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/03/2009 | 100.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/03/2009 | 619.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MULTIRAOP/REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 01 A 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00002684439478 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NAS GRADES DEFERRO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/03/2009 | 1200.00 | 00009307971404 | JOSE MACIEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAODA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/03/2009 | 300.00 | 00005066351477 | MARCELO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AOS COMPONENTESDAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/03/2009 | 505.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OCA-SIAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSASENHORA DA ASSUNCAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/03/2009 | 200.00 | 00076303713491 | PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NASEDE DO PROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIOMES FEVEREIRO/2009. PEROLA MARIA CABRAL TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/03/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO RELATIVOMES FEVEREIRO/2009. JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/03/2009 | 300.00 | 00037406825404 | RICARTE DA COSTA CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/03/2009 | 920.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/03/2009 | 500.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E CONFECCAO DECAIXAS P/COMPRESSOR E OUTROS CONSERTOS NO PREDIODO PSF DA RUA DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/03/2009 | 700.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO, PINTURA EOUTROS REALIZADO NO POSTO DO PSF II EM MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/03/2009 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/03/2009 | 50.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA ELEFANTE AZUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA BANDADA DOVEICULO DE PLACA MOB-1480 DA SEC. DE SAUADE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/03/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/03/2009 | 370.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/03/2009 | 215.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/03/2009 | 665.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/03/2009 | 7.20 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NABOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2009 | 500.00 | 00068363567434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL A TENOR FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/03/2009 | 2400.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FA-CULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES EM GOINA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/03/2009 | 92.14 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2009 | 897.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DA SEC. EDUICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/03/2009 | 1500.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/03/2009 | 300.00 | 00003231001471 | DANIEL GABRIEL RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE MATERIAISDIVERSOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/03/2009 | 920.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORDESTINADOS AO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMMR-2264 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/03/2009 | 740.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO (COBERTURA)EMPNEUS DO VEICULO DE PLACA MMR-2264 MICRO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/03/2009 | 500.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PAREDE REALI-ZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/03/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/03/2009 | 150.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO RADIADOR DOVEICULO DE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/03/2009 | 280.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (COBERTURA) DEPNEUS DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/03/2009 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/03/2009 | 1000.00 | 00009024867487 | ARMANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DO LOTEA-MENTO BELA VISTA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/03/2009 | 1500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2009 | 6998.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO,FIOS, TOMADAS, CARRO DE MAO, PAR, BRITA, LIXAS EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOA URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2009 | 80.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA MOH-6487 AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO (01 ANEL DE ESCAPEE 01 PROTE-TOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2009 | 1671.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2009 | 200.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMR-2264 ONIBUS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2009 | 720.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA AEI-7153CAMAINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(PUXADOR, TAMBOR DE FREIO E BUZINRA DE AR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2009 | 20300.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2009 | 14723.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO 4% MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2009 | 11220.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO FOLHA FUNDEB MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2009 | 97394.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO FOLHA MDE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2009 | 239179.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIAEDUCACAO FOLHA 60% MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2009 | 18194.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2009 | 9698.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO.(COMPLEMENTACAO DE MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2009 | 76736.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA ADMINISTRA-CAO RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2009 | 1692.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO DIA 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFECCAO DOBALANCO DESTA ENTIDADE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2009 | 17962.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIAFINANCAS MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2009 | 11747.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2009 | 6840.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIADE AGRICULTURA MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2009 | 57615.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIASAUDE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2009 | 23998.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,PREPARO DE REFEICOES. MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2009 | 22223.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2009 | 3455.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FOLHAS DE CONSELHOSMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2009 | 607.00 | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OVOS DE PASCOA GAROTO E CHOCOLATELACTA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTESDO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2009 | 52264.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIAOBRAS MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2009 | 4955.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIACULTURA MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2009 | 7520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIAESPORTE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2009 | 3571.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO POLIESPORTIVO,CLUBE, ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2009 | 458.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEIULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2009 | 2722.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2009 | 114.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MU-NICIPIAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2009 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2009 | 3685.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2009 | 3941.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2009 | 285.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DE UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2009 | 49.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEIULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2009 | 373.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2009 | 1909.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2009 | 1399.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO MERCADO, SANITARIO, CE-MITERIO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2009 | 277.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEI-TO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2009 | 753.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2009 | 106.77 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2009 | 1131.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DE ORGAOIS PU-BLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2009 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEWCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA IRT DO DIA 24.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA ICMS DESONERACAO DIA 31.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2009 | 58.33 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEWCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA FUNDO ESPECIAL DIA 20.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2009 | 10629.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2009 | 1056.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2009 | 4001.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2009 | 3829.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2009 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMSCAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIOA ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOMEPARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2009 | 600.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECER ACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2009 | 200.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO TA-PUIU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SI-TIO SAO TOMEPARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2009 | 250.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA PARA AS ESCOLAS, AL-FREDO NOSE DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2009 | 850.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2009 | 850.00 | 00001250816424 | ELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. ASSEMBLEIA DE DEUS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AOS MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SALAS DEREUNIOES DO CONSELHO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MESMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2009 | 250.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACOES DE REUNI-OES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COMO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS MESMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MESES MARCOE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MESES MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2009 | 60.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DEMLETREIROS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2009 | 160.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MESFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2009 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2009 | 211.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2009 | 160.00 | 00004731671400 | ERIVAN JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2009 | 31.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS AOMINISTERIO DE EDUCACAO, PRESTACAO DE CONTAS DOPPDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2009 | 1055.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 500 CAMISAS EM MALHAS CO AZUL ROYALGOLA V COM MANGAS E PINTURA FRENTE E COSTAS DES-TINADAS ADISTRIBUICAO ENTRE ALUNIS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2009 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE RELATIVO AOS MESES MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2009 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2009 | 11819.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES FEVEREIRO2009 FOLHA DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. (CONTA MONIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2009 | 500.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PRORPIEDADE DES-TINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE COM MANUTENCAOE COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. (CONTA ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2009 | 1225.00 | 02875194000102 | SOLANGE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE FI-NANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2009 | 38.72 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DAS ENFER-MEIRAS PLANTONISTAS DO HOSPIAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GA-BINETE DO PREFEITO COM MANUTENCAO E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001777 | 01/04/2009 | 1.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N.003151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2009 | 500.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO TELHADO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2009 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00037299441420 | GENIVAL TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00061221023420 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA EMPREDIO DE POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2009 | 600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA EPDEUMOLOGICA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES MARCO/2009.FABIANA FERREIRA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2009 | 750.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO SITIO PINDOBAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2009 | 316.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO SITIO PINDOBAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTDAOS COM MANUTENCAO REALIZADA EMPREDIO LOCADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2009 | 680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009.MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2009 | 480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM AMBU-LANCIA REALIZADOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO MESFEVEREIRO/2009, CLAUDECIRA PACIFICO MATIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO MES DEFEVEREIRO/2009, MARIA LUIZA ALVES FREITAS (CON-TROLE DE AVALIACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTE-MA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA,MES FEVEREIRO/2009. KIZZE ALMEIDA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA, MES FEVEREIRO/2009 RAIMUNDA MONALISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2009 | 750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA, MES FEVEREIRO/2009 VILMA ARAUJO COELHO DE S.CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2009 | 480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM AMBU-LANCIA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009.(FRANCISCA NILDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2009 | 300.00 | 00072650869453 | AGABO TAVARES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2009 | 1160.00 | 00031211364453 | GODOFREDO DA SILVEIRA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ECARENTE AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2009 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM EALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CI-DADE DE ALHANDRA MES FEVEREIRO/2009. MARIA SOA-RES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2009 | 450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM EALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CI-DADE DE ALHANDRA MES FEVEREIRO/2009. MARIA APA-RECIDA BARBOSA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2009 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM EALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CI-DADE DE ALHANDRA MES FEVEREIRO/2009. ELIANE FER-REIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES FEVEREIRO/2009. ESTELA RODRIGUES PAIVAALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES FEVEREIRO/2009. DANIELLY PALMEIRA VIDE-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES DEFEVEREIRO/2009. HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES FEVEREIRO/2009.RAFAELA SANTIAGO DA NOBRE-GA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALÇHANDRA MES DEFEVEREIRO/2009.MARCIONE CATARINA ARRUDA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES FEVEREIRO/2009. TATIANE MONTEIRO COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES FEVEREIRO/2009. ADELLUCIA DOS SANTOS PE-REIRA (DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES FEVEREIRO/2009. ROBERTA BARROS DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2009 | 1600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES FEVEREIRO/2009. MARIA APARECIDA RIBEIRODE MATOS PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2009 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA REA-LIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES DEFEVEREIRO/2009. JANAINA CAVALCANTE BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO MES DE FE-VEREIRO/2009 EVANIA CRISTINA F. DE O. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2009 | 640.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NA ALIMENTACAO DE PESSOAL (INTERNOS) DOHOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE COM TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTESE DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DECAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA EPDEUMOLOGICA NESTE MUNICIPIO MES FE-VEREIRO/2009. ANNA BOZZANO L. ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2009 | 316.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2009 | 2222.00 | 00025102907468 | MARIZILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CI-DADE DE ALHANDRA MES FEVEREIRO/2009. EMISTEFANIACAVALCANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2009 | 887.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS EM APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, LA-BORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PSQUIATRICO REALIZADOS NA SEDE DOPROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) MESMARCO/2009 JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0001849 | 01/04/2009 | 5176.71 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N.008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2009 | 451.96 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2009 | 902.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA DPR-8308 AMBULANCIA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AOMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2009 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2009 | 1476.50 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA.(DISTRIBUICAO DE MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00071368256449 | CLAUDIO EDUARDO DE AGUIAR R. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FI-SICA DO PROJOVEM/ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00007551721401 | EULLYZAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RIENTADORA DO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE ALAI-DE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2009 | 50.00 | 00005320436424 | EDVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2009 | 140.00 | 00008058722480 | MICILENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRADE 01 SUTIAN POS OPERATORIO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2009 | 235.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2009 | 100.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2009 | 370.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAMANTER AS ATIVIDADES DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO.(DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2009 | 392.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAI DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2009 | 80.00 | 00001324899450 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2009 | 200.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A UM SEPULTAMENTOEM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2009 | 90.00 | 00053188489404 | MARIA BARBOSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES SAL-GADOS (RECHEADOS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAREALIZACAO DO EVENTO PUBLICO DE COMBATE AS DRO-GAS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PE-LO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLOICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2009 | 700.00 | 00052569268453 | WANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETAA DE EDUCACAOP/ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00084033479449 | ANTONIO DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS REALIZADOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, MESDE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2009 | 316.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DA MATO REALIZADOSNA ESTRADA QUE LIGA ANDREZA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2009 | 1265.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DEO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2009 | 425.00 | 00067462170434 | JOSUE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2009 | 320.00 | 00012271888468 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CRUZ DE CABOCLO AMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2009 | 126.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR DESTA ENTIDADE, (ARRUELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2009 | 855.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PREDIO DO ESTADIO POLIESPORTIVO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.( O RINALDAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2009 | 350.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO D ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2009 | 260.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE RELATIVOAO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRADES DEFERRO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O EALFREDO JOSE DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2009 | 160.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA EM MEIOSFIOS DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/04/2009 | 170.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR DESTA ENTIDADE, (JGO DE CORREIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/04/2009 | 138.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DAMAQUINA MOTONIVELADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/04/2009 | 316.00 | 00005602369481 | DAMIAO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE NOS FINAISDE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/04/2009 | 316.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM MEIOS FIOS DERUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/04/2009 | 316.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM MEIOS FIOS DERUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/04/2009 | 211.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ESTRADA DOSITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/04/2009 | 211.00 | 00003238438409 | LEONARDO RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/04/2009 | 160.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/04/2009 | 255.00 | 00004405756481 | JEFFERSON MIZAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIASEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/04/2009 | 12997.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICI-PIO DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/04/2009 | 1450.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ADESIVOS EM IMPRESSAO DI-GITAL, VINIL E CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA COMIMPRESSAO DIGITAL, DIVULGACAO CAMPANHA CONTRA EX-PLORACAO SEXUAL REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/04/2009 | 900.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/04/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALREALIZADOS NO PROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MU-NICIPIO MES FEVEREIRO/2009 SIRIA MARIA DE FATIMACABRAL DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/04/2009 | 448.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA DPR/8308 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/04/2009 | 339.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/04/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTO-NISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CI-DADE DE ALHANDRA MES FEVEREIRO/2009. ELIZANGELAMARIA BASILIO DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/04/2009 | 80.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAMBAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/04/2009 | 610.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE. PLACA DPR-8308AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/04/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/04/2009 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA MOH-6487 AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO (SUPORTE ALUMINIO, BUCHA EOUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/04/2009 | 110.00 | 00040172945453 | JOSE CARLOS BATISTA DAMACENO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/04/2009 | 579.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/04/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR O RESPONSAVEL PELA JUNTA MILI-TAR DO MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA NACAPITAL JOAO PESSOA-PB. MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2009 | 160.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA BIBLIOTECA DSA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/04/2009 | 320.00 | 00004140507462 | FLAVIO DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAOHIDRAULICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/04/2009 | 5200.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO,AGUAS LINDAS E SUBAUMA PARA O POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/04/2009 | 506.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/04/2009 | 519.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS LOCADOS A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/04/2009 | 24000.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/04/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO INSTITUCIONALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2009 | 100.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/04/2009 | 265.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DOPSF DO CENTRO SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2009 | 2466.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PERCAL DESTINADOS A CON-FECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/04/2009 | 2670.54 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DEPOSITO DELIXO HOSPITALAR E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/04/2009 | 6002.75 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TRA-BALHOS DOS AGENTES DO PEVA (COMBATE A DENGUE) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/04/2009 | 300.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS EM MALHAS PV COM PINTURAFRENTE E COSTAS P/PESSOAL DO PROGRAMA CRAS DIVUL-GAR CAMPANHA CONTRA EXPLORACAO SEXUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/04/2009 | 100.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGENSIDA E VOLTA A NATAL (RN) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/04/2009 | 236.25 | 10943090000108 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO MARITIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOI DE PAES TIPO FRANCES DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO PO-OADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2009 | 200.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/04/2009 | 300.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERROS E METRALHAS PARA MANU-TNCAO DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/04/2009 | 390.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EPCAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAMAQUINA MOTONIVELADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/04/2009 | 1060.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/04/2009 | 140.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO (SERV. DE EMBREAGEM E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/04/2009 | 109.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MMR-2264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/04/2009 | 6.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/04/2009 | 2124.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS COMO PADROESCOMPLETOS COMPOSTOS DE CAMSAS, CALCOES E MEIOES,03 PADROES, E 06 BOLAS DE FUTSAL CAMPO, DESTINA-DOS A TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCIOS PRESTADOS COMO CORIOGRAFO DA QUADRILHAJUNINA PARA REALIZACAO DE EVENTOS SAO JOAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/04/2009 | 15103.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES MARCO/2009FOLHA FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/04/2009 | 9422.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES MARCO/2009FOLHA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/04/2009 | 160.00 | 00003236922494 | HERBERSON BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NA INSTALACAOELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/04/2009 | 220.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 CILINDRO DE GAS DE COZINHA DE45KG DESTINADOS A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SIL-VEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/04/2009 | 502.99 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA.(DISTRIBUICAO DE MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/04/2009 | 76860.00 | 04870274000192 | BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 14000KG DE PEIXE CORVINA DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTE NO PE-RIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/04/2009 | 4433.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES MARCO/2009FOLHA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/04/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMU-NITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/04/2009 | 81901.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PLANTOES REALIZADOSNOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/04/2009 | 325.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/04/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/04/2009 | 2750.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00004259145428 | MARCIO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DE MA-TA REDONDA PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/04/2009 | 1060.00 | 00002360579444 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PES-SOAS CARENTE DE MATA REDONDA A HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/04/2009 | 6216.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/04/2009 | 500.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/04/2009 | 1500.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/04/2009 | 200.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NAFOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/04/2009 | 5600.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SUBAUMA,AGUAS LINDAS, MATA REDONDA E RIACHO, PARA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/04/2009 | 6305.20 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/04/2009 | 800.00 | 00009024867487 | ARMANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DO LOTEA-MENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/04/2009 | 211.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/04/2009 | 530.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAOEM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/04/2009 | 100.00 | 00003101205433 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/04/2009 | 2000.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM BONEIS E FAIXASDESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTO DIVULGANDO SO-BRE ABUSO SEXUAL INFANTIL PROMOVIDO PELO PROGRAMACRAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/04/2009 | 600.00 | 00002163000451 | JOSE FERNANDES DA SILVAj | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NOPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO (COLOCA-CAO DE CERAMICA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/04/2009 | 2380.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS EM MALHAS DE ALGODAO COMPINTURA EM FRENTE E COSTAS DESTINADAS A DISTRI-BUICAO COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/04/2009 | 320.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/04/2009 | 27950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PLANTOES REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0001938 | 08/04/2009 | 6000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0001939 | 08/04/2009 | 3000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0001940 | 08/04/2009 | 1500.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/04/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/04/2009 | 60.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/04/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AOMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00029931363487 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOA PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00043636918400 | EDILSON ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NO PRE-DIO DO PROGRAMA CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/04/2009 | 300.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO (AMBULANCIA EM REVISAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/04/2009 | 600.00 | 00020765126400 | ANTONIO AECIO F. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS CONFORME REQUISICAO MEDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/04/2009 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/04/2009 | 3250.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/04/2009 | 2200.00 | 00009910832453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/04/2009 | 600.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FICHAS DE MATRICULAS EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/04/2009 | 520.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 70 PARES DE LUVAS EM MALHAS E PVC DES-TINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2009 | 337.78 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DASECRETARIA DE EDUCACAO DOS 60% MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2009 | 4384.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2009 | 122.98 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA FPM, DIA 09.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA COM DESCONTOEM CONTA DO DIA 09.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2009 | 43475.70 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARAMENTO OBRIGACOESEXERCIIOS ANTERIORES DESCONTO EM CONTA DO DIA 09ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/04/2009 | 6.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DA CONTA CIDE DIA 13/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/04/2009 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICAREALIZADOS PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/04/2009 | 49.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADOS NOCILINDRO DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/04/2009 | 270.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/04/2009 | 300.00 | 00020402260449 | RIVALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/04/2009 | 460.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CANFECCAO DE 01 BANNER E01 ARTE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/04/2009 | 170.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A UM SEPULTAMENTOEM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/04/2009 | 250.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/04/2009 | 868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MULTIRAOP/LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOPERIODO 16 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/04/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO 01 MA-QUINA PATROL DE PROPRIEDADE DESTINADA P/FICAR ADISPOSIAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOP/MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTA LOCALIDADE, NOPERIODO DE 30 DIAS SEM MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ENCONTRO PE-DAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/04/2009 | 1550.00 | 00010026371472 | RINALDO HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/04/2009 | 5000.00 | 10359862000169 | DG EVENTOS DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW PIRO-TECNICO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/04/2009 | 64000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDAS NAREALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MARCOS ANTONIO E BANDA,FORRO SACANIAR, FORRO FERRO NA BONECA, E PAGODEBERENGUEDE DIAS 23 E 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/04/2009 | 329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DO CLUBE, GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/04/2009 | 250.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR P/AS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/04/2009 | 150.00 | 00092931065404 | WILTON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO P/RESOLVER DOCUMENTACAO JUNTO A PRIMEI-RA REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/04/2009 | 150.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A FACULDADE DEFORMACAO DE PROFESSORES EM GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/04/2009 | 5109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/04/2009 | 180.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARAZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/04/2009 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/04/2009 | 80.00 | 00000927100428 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PEDRIEOR P/LEVANTAMENTO DOMATERIAL NECESSARIO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNI-PAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/04/2009 | 1920.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FA-CULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES EM GOINA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/04/2009 | 2550.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DE JOAO PESSOA A ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/04/2009 | 200.00 | 00006655097401 | ULISSES A. A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DAZONA RURAL PARA CADASTRAMENTO DE MATRICULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/04/2009 | 1350.00 | 08330071000164 | CENTER LUX MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESCADA EXTENSIVA DESTINADA PARAMANUTENCAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/04/2009 | 16207.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/04/2009 | 1450.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL COMO 85 SACOS DE CIMENTODESTINADOS A CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/04/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 16 DE 03 A 16 DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/04/2009 | 650.00 | 00002429277425 | JOSE NILSON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRODESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/04/2009 | 19250.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 50 CONJUNTO PRE ESCOLAR EM TUBO COMPORTA COPOS EM PVC E QUATRO CADEIRAS TAMBEL EMTUBO DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CI-DADE CARTA CONVITE 0026/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/04/2009 | 1080.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE ALAIDEPESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/04/2009 | 160.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/04/2009 | 750.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/04/2009 | 3920.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOSREALIZADOS EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/04/2009 | 50.00 | 00020402260449 | RIVALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL A JOAO PES-SOA RESOLVER DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETRAIA DEBEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/04/2009 | 270.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPRTE DE FAMILIARES A SUPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/04/2009 | 200.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/04/2009 | 300.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SUPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/04/2009 | 240.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A UM SEPULTAMENTOEM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/04/2009 | 348.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTACIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/04/2009 | 450.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/04/2009 | 1590.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZE TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CAREN-TE DE SUA LOCALIDADE A OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/04/2009 | 360.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/04/2009 | 2080.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/04/2009 | 300.00 | 00005212143438 | SERGIO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO P/OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/04/2009 | 350.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SUPULTAMENTO EMOTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/04/2009 | 260.00 | 00002507330481 | MARIA DA SOLEDADE N. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/04/2009 | 1512.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS ALTA BRANCA DESTINADAS PARACOLOCACAO DO PEIXE PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO CARENTE PERIODO DA SAEMANA SANTA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/04/2009 | 500.00 | 00001859883427 | SEVERINA JOSILENE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE PEQUENA CIRURGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/04/2009 | 460.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/04/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO-GA REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. ELIANE MENDES NO-BREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/04/2009 | 1115.10 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO A PACIENTES INTRENADOS NO HOSPITAL MU-NICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/04/2009 | 1220.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO EMHOSPITIAS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/04/2009 | 960.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/04/2009 | 560.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/04/2009 | 150.00 | 00092931065404 | WILTON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PA-RA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/04/2009 | 100.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/04/2009 | 290.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/04/2009 | 1110.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/04/2009 | 1810.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/04/2009 | 150.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEONTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/04/2009 | 4061.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/04/2009 | 100.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA OARA TRA-TAMENTIO NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/04/2009 | 320.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOEN-TES DO MUNICIPIO A HOSPITIAS DE JOAO PESSOA ERECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/04/2009 | 1100.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEONTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/04/2009 | 700.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/04/2009 | 240.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/04/2009 | 480.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/04/2009 | 340.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/04/2009 | 250.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/04/2009 | 490.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/04/2009 | 360.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/04/2009 | 160.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/04/2009 | 200.00 | 00002551630452 | SALOMAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/04/2009 | 1160.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS DE PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/04/2009 | 3700.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS ALOCALIDADES DIFERENTES CONFORME AUTORIZACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/04/2009 | 50.00 | 00077004094715 | EDMILSON AMANCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/04/2009 | 1040.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/04/2009 | 200.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARARESOLVER DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/04/2009 | 2050.00 | 04591943000197 | MEDITEC COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E SUBSTITUICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO E AUTO-CLAVE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/04/2009 | 510.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DEPESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0002049 | 14/04/2009 | 9042.80 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/04/2009 | 1390.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/04/2009 | 100.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE P/RESOLVER DOCUMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/04/2009 | 680.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/04/2009 | 6000.53 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO CARTA CONVITE N.009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/04/2009 | 5000.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONITE N.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/04/2009 | 6500.22 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TRA-BALHOS DOS AGENTES DO PEVA (COMBATE A DENGUE) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/04/2009 | 356.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/04/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/04/2009 | 4501.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/04/2009 | 191.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AS-SOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA EASSC. COMUNITARIA DE MATA DE GARAPU II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/04/2009 | 350.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/04/2009 | 315.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/04/2009 | 1913.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/04/2009 | 2376.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/04/2009 | 2818.51 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/04/2009 | 3236.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/04/2009 | 637.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002056 | 14/04/2009 | 2000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP. ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/04/2009 | 422.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO P/SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/04/2009 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEWCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA IRT DO DIA 14.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/04/2009 | 265.00 | 00001144329701 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/04/2009 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS LOCADOS A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/04/2009 | 316.00 | 00002612567429 | EMIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DES-TA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/04/2009 | 600.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTAR O TECNICO AGRICULA DESTA ENTIDADETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/04/2009 | 1500.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE, RELA-TIVO FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/04/2009 | 16.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/04/2009 | 265.00 | 00002629837459 | JOSIVALDO PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/04/2009 | 260.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/04/2009 | 316.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/04/2009 | 2558.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZA-DOS NO POSTO DO PSF DA RUA DO OITEIRO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/04/2009 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS ODONTOLO-GICOS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DA RUA DO OITEI-RO NESTA CIDADE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/04/2009 | 211.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DE MATA REDONDAPARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/04/2009 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/04/2009 | 60.00 | 04634310000119 | LOJAO DAS PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (01 CABO VELOCI-METRO) DESTINADO AO VEICULO PLACA JKH-7013 DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/04/2009 | 95.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE PLACA MOH-6487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/04/2009 | 25.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-6487 DA SECRETARIADE SUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/04/2009 | 4387.85 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 ESTANTES EM ACO C/06 PRATELEIRAS,02 ARMARIOS EM ACO C/02 PORTAS, 04 MESAS C/02 GA-VETAS, 01 ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS, 01 IMPRES-SORA JATO DE TINTA E 10 CADEIRAS FIXA, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO POVOAODO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/04/2009 | 190.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUI./PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 EVESTIMENTO DESTINADO AO VEICULODE PLACA JKJ-7013 KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/04/2009 | 60.00 | 04197776000102 | DENTAL LIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 06 GARRAFAS DE 5L DE AGUA DESTI-LADA DESTINADAS A ABASTECER OS AUTOCLAVE DOSPOSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/04/2009 | 150.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/04/2009 | 200.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/04/2009 | 150.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/04/2009 | 150.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/04/2009 | 150.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/04/2009 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/04/2009 | 1500.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO EM PRIVADASNA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/04/2009 | 600.00 | 00016008006453 | IVONETE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE PEQUENA CIRURGIA CONFORME SOLICITACAO ME-DICA EM ANECO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/04/2009 | 500.00 | 00008035342487 | JOSE CARLOS MUNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/04/2009 | 194.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/04/2009 | 2512.15 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 ARMARIOS EM ACO C/02 PORTAS, 02MESAS C/02 GAVETAS, 01 ARQUIVO EM ACO C/04 GAVE-TAS E 04 CADEIRAS FIXA, DESTINADAS AO PREDIO DACRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/04/2009 | 433.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS E THINER DESTINADOSA PINTURA NO PREDIO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/04/2009 | 1450.30 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-MUTENCAO DO PREDIO LOCADO DA CRECHE ALAIDE PES-SOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/04/2009 | 500.00 | 00095230599472 | ALANCA BERGUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA EM ME-IOS FIOS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/04/2009 | 3203.80 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/04/2009 | 2430.30 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BOCAL, CAL,ALICATE, ARAME E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/04/2009 | 320.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADA EMRUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/04/2009 | 425.00 | 00002924458498 | ANTONIEL TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ESCOLAMUNICIPAL DE SUBAUMA FEVEEIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/04/2009 | 2574.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 78 BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/04/2009 | 600.00 | 00003354442450 | SUELY ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A DIRETORES E SUPERVISORES EM EDUCACAOEM TREINAMENTO REALIZADO EM MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/04/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/04/2009 | 45.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADA AO VEICU-LO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/04/2009 | 530.00 | 00075984849453 | JOAO BATISTA GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE CAMPEO-NATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/04/2009 | 623.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A SECRETARIOS E DIRETORES EM EDUCACAO(EM ENCONTRO PEDAGOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/04/2009 | 16000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE SOM, PAL-CO E GERADOR PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIAS 23 E 24 DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/04/2009 | 250.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/04/2009 | 370.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DE DOCUMENTOSPARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0002110 | 16/04/2009 | 5391.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0002111 | 16/04/2009 | 5837.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/04/2009 | 2000.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/04/2009 | 260.00 | 00011420634453 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/04/2009 | 500.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMACRAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO (FOLDER EM PAPEL75G/M2 COM DUAS DOBRAS 4X4 CORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/04/2009 | 4360.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TOMADAS,FIOS, TUBOS DE 100, FECHADURAS, BALDES, PORTAS EOUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092008 | 0002114 | 16/04/2009 | 5400.02 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONITE N.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/04/2009 | 430.00 | 00005246496422 | MARCONE JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/04/2009 | 44.91 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS40% SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB) MES MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/04/2009 | 36.41 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS, FOLHA DA SE-CRETARIA DE SAUDE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002138 | 17/04/2009 | 1126.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA REALI-ZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO DANDO APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/04/2009 | 350.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002140 | 17/04/2009 | 381.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002142 | 17/04/2009 | 2186.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA AGRICUL-TURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002145 | 17/04/2009 | 174.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002141 | 17/04/2009 | 107.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/04/2009 | 270.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002133 | 17/04/2009 | 499.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002135 | 17/04/2009 | 4912.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIZEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002139 | 17/04/2009 | 4463.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/04/2009 | 180.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO, PÓRSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/04/2009 | 200.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARESA SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/04/2009 | 530.00 | 00005481192446 | MARCIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/04/2009 | 300.00 | 00005231435406 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MATE-MATICA DO PROGRAMA GESTAR II REALIZADO EM LAGOASECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/04/2009 | 300.00 | 00045554005420 | SANDRA REGINA DE AGUIAR R. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAI DE CURSO DE POR-TUGUES DO PROGRAMA GESTAR II REALIZADO EM LAGOASECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002144 | 17/04/2009 | 486.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/04/2009 | 160.00 | 00045790132472 | HELENO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/04/2009 | 300.00 | 00006255201490 | PATRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/04/2009 | 8500.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RETREO ESCAVADEIRA, DRE-NAGEM DAS RUAS TRANSVESSAIS, NAJOR EPIDIO DANTASE ANALIA MORORO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002143 | 17/04/2009 | 5134.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002146 | 17/04/2009 | 534.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/04/2009 | 316.00 | 00006114925637 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/04/2009 | 265.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/04/2009 | 500.00 | 00068363567434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MESMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002132 | 17/04/2009 | 11980.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002134 | 17/04/2009 | 1046.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002136 | 17/04/2009 | 4753.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIZEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002137 | 17/04/2009 | 25.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2009 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MESMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2009 | 211.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2009 | 4000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASMUNICIPAIS, FICHAS DE MATRICULAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, BOLETIM DO ALUNO E CAPAS DE PROCESSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2009 | 211.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BARIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2009 | 320.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2009 | 211.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2009 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, SALSICHAS E OU-TROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCO-LAR (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2009 | 2300.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLA-CA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2009 | 625.03 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (MMR-2264,AEI-7153 E MMP-9919) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2009 | 260.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE RELATIVOAO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2009 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NA GRAMADO CAM-PO DE FUTEBOL DESTA CIDADE DE ALHANDRA O PEDRO-SAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2009 | 316.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2009 | 316.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2009 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2009 | 465.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2009 | 316.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2009 | 211.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPA DE MATO REALIZADOS EMR UAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2009 | 465.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2009 | 190.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EPCAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAMAQUINA MOTONIVELADORA 01 CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2009 | 250.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOA CARNETE DO MUNICIPIO SRA. OLGA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE ALAI-DE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2009 | 265.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NA FESTA DE PASCOA REALIZADA NA SE-DE DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2009 | 380.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA CO-MEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMAPROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2009 | 350.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ADESIVOS EM IMPRESSAO DI-GITAL, VINIL E CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA COMIMPRESSAO DIGITAL, DIVULGACAO CAMPANHA CONTRA EX-PLORACAO SEXUAL REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2009 | 1574.00 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 70 CAMISAS BRANCA EM FIO COM PINTU-RA FRENTE E COSTAS, 200 BONES BRANCO COM PINTURADESTINADAS A DISTRIBUICAO COM COMPONENTES DO PRO-GRAMA PROJOVEM E 06 FAIXAS DE 3MTS. COM IMPRESSAOE LOGOMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2009 | 13500.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (ABASTECIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2009 | 30.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DEREUNIAO REALIZADA NO HEMOCENTRO DA CAPITAL JOAOPESSOA SOBRE AVALIACAO DE UMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONIOR DO CAPS CENRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MES MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2009 | 930.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE SITUADO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS ME-SES, FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2009 | 380.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS PTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA DPR-8308AMBULANCIA DO MUNICIPIO,02 FAROIS E 02 PISCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADS A DIS-TRIBUICAO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ENO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2009 | 70.00 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTINADO AOVEICULO DE PLACA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2009 | 587.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, RELATIVO AO DIA 20.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2009 | 670.00 | 00004044386447 | JOSE SEBASTIAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERV. DE FREIOS, SOLDA, TRANSMISSAO EOUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DEINAUGURACAO DE CALCAMENTOS E SEDE DO TELECENTRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AO PESSOAL QUEESTAO TRABALHANDO NA MONTAGEM DO ARQUIVO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2009 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2009 | 22.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2009 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE MARCO/2009 EDVAL BATISTA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/04/2009 | 280.50 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PLACAS AEI-7153MMP-9919 E MMR-2264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2009 | 660.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS EM PNEUS DO VEICULO DE PLACAMMP-9919 (RECAP) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/04/2009 | 500.00 | 07606281000170 | R.C. DE ALBUQUERQUE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA HVY-0452 DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (02 CONEXAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/04/2009 | 1400.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES JOSE DA S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 TELAO150 POLE-GADAS DESTINADO P/EXIBICAO DAS OBRAS E ACOES DES-TA ENTIDADE NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/04/2009 | 2000.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA COQUETEL DE INAUGURACAODA CRECHE JULIETA FRANCISCA E POSTO DE SAUDE DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/04/2009 | 7000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO REALIZA-DO NA FESTA DE AMANCIPACAO POLIICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/04/2009 | 600.00 | 00003390842438 | JOSIVALDO DE SANTANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA PARAAS COMEMORACOES DA FESTA DE AMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA QUE SE APRESENTOUNA FESTA DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/04/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM REALIZADA NOCAMPEONATO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/04/2009 | 500.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/04/2009 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONE-VELADORA (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/04/2009 | 673.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONEVE-LADORA (PATROL) INDUZIDO, RETENTOR, BUCHAS E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/04/2009 | 5.51 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/04/2009 | 3.60 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DO PAGAMENTODE SAMUEL HONORATO DA SILVA MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/04/2009 | 20.49 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DO PAGAMENTODE RENATO SILVA E REBECA CAVALCANTE MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/04/2009 | 1.48 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DO PAGAMENTODE HERIVELTON MACIEL MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/04/2009 | 1.60 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DO PAGAMENTODE ROBERTA DA COSTA CABRAL MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/04/2009 | 291.39 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DO PAGAMENTODAS DIVERSAS SECRETARIAS MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/04/2009 | 1.48 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE NAUTIDESMARIA DA SILVA MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/04/2009 | 39.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACAMNH-7225 DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO (KITE DEBUCHAS E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/04/2009 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLS-CA MNH-7225 SEC. AGRICULTURA (SERV. NO MOTOR DEPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/04/2009 | 5.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/04/2009 | 55.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/04/2009 | 220.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERV. DE SOLDA E SUSPENSAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/04/2009 | 635.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EDOENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/04/2009 | 69.50 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA DPR-8303 DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO (LAMPADAS, SOQUETE EOUTRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/04/2009 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA DPR-8308 DA SAUDE (SERV. DE INSTALACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA SENTINELA NESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2009JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/04/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NOPROGRAMA SENTINELA MES MARCO/2009 PEROLA MARIACABRAL TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/04/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NO PROGRAMA CRAS/SENTINELA MES MARCO/2009SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/04/2009 | 300.00 | 00003910667490 | SERVULO EDUARDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAAPOEIRAREALIZADOS NO PROGRAMA CRAS IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO. MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/04/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2009 | 1580.00 | 00077103734453 | DAVI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPIAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2009 | 7200.13 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TRA-BALHOS DOS AGENTES DO PEVA (COMBATE A DENGUE) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2009 | 342.67 | 00073843229449 | GILDEONE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE CORREIOS COMUNITARIO E PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2009 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2009 | 16.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA FPM DO DIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2009 | 500.00 | 00058155252434 | LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2009 | 500.00 | 00045899398191 | ADENILSON FIGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DEFUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/04/2009 | 500.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADA EM CAMPEONATODE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/04/2009 | 500.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/04/2009 | 500.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATODE FUTEBOL MUNICIPAL NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2009 | 500.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATODE FUTEBOL MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/04/2009 | 500.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS EM CAMPEONATODE FUTEBOL MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/04/2009 | 500.00 | 00063719282449 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZAOS NO CAMPOENATO DEFUTEBOL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2009 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FILMAGEM DE VISITAS AS OBRAS NO PO-VOADO DE MATA REDONDA, REUNIAO COM PROFESSORES EENTREGA DE PEIXA NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2009 | 350.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO D ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2009 | 750.00 | 00042809479453 | GERALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2009 | 3000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2009 | 320.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2009 | 800.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (COBERTURA) DEPNEUS DO VEICULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2009 | 4180.00 | 00052570150487 | JOSINEIDE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE PRE-FEITURA MUNICIPAL E A SRA. JOSINEIDE ALENCAR COR-REIA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2009 | 4400.75 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2009 | 800.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DA REUNIAO C/PROFESSORES, PAIS DE ALU-NOS E COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2009 | 2475.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR (ARAGEM)DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2009 | 175.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CILINDRODOS TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2009 | 650.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA ENTIDADE (TALONARIO P/COBRANCADE IMPOSTOS EM FEIRAS LIVRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2009 | 5.66 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2009 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2009 RENATO MENDES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2009 | 1800.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEAMBULANCIA ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2009 | 530.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2009 | 160.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DO POSTO DO PSF DO POVOAODO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2009 | 422.00 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTAFOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE HIDRAULICA DOPOSTO DO PSF DE SUBAUMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2009 | 527.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2009 | 150.00 | 00092923780400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2009 | 210.00 | 00005044338494 | EDNALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2009 | 1884.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2009 | 1200.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM, CASAMENTOS, CERTIDOES DESENTENCAS DE DIVORCIOS COM AVERBACAO, CERTIDOESDE NASCIMENTODS SEGUNDAS VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/04/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2009RENATA KEYLA CAMPOS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/209.POLYANA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/04/2009 | 50.00 | 00076600637404 | MARIA JERILENE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA SEDE DOPROGRAMA CARS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/04/2009 | 120.00 | 00001240028466 | MARLENE ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2009 | 4500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2009 | 300.00 | 00003910667490 | SERVULO EDUARDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAAPOEIRAREALIZADOS NO PROGRAMA CRAS IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO. MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2009 | 100.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2009 | 150.00 | 00088512606487 | DAMIAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2009 | 120.00 | 00004824062403 | MARILENE LUIZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2009 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOAR DASCRECHES MUNICIPAIS DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2009 | 920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE OD MUNICIPIO (BOLSA P/COLOSTOMIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2009 | 250.00 | 08842429000138 | COPICENTRO COM. ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS REALIZADAS EM VENTILADORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2009 | 2500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAOPSCOSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2009 | 140.00 | 00069110689400 | CARLOS JOSE MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MARO REALIZADANOS ARREDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2009 | 3150.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAFORBNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA APREPARO DE EFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2009 | 530.00 | 00047964391453 | ANTONIO FELIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2009 | 330.00 | 00038481197491 | RUBENS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINA-DO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIOARVORE ALTA P/HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002295 | 29/04/2009 | 70.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002302 | 29/04/2009 | 3544.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002306 | 29/04/2009 | 3251.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2009 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AN-DREZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2009 | 350.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS EXTRAS PROFISSIONAISREALIZADOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA NO POSTO DESAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002308 | 29/04/2009 | 615.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/04/2009 | 3000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO,MERCADO E SANITARIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2009 | 265.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO DO POVADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/04/2009 | 110.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002297 | 29/04/2009 | 3.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002303 | 29/04/2009 | 1633.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULRURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002307 | 29/04/2009 | 296.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2009 | 856.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS E CAMA-RA DE AR DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2009 | 2930.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA TELE-FONIA FIXA, ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2009 | 980.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2009 | 540.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERICOS DE SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2009 | 1200.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE LANTERNAGEM E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002299 | 29/04/2009 | 13.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002305 | 29/04/2009 | 627.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002309 | 29/04/2009 | 89.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2009 | 160.00 | 00003146335450 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2009 | 2030.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LI-GA A CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002298 | 29/04/2009 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002304 | 29/04/2009 | 2977.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2009 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2009 | 316.00 | 00007802702402 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2009 | 350.00 | 00087272083468 | ANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDA-DE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2009 | 265.00 | 00003354104481 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2009 | 160.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA BIBLIOTECA DSA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002296 | 29/04/2009 | 600.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002300 | 29/04/2009 | 7845.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENRO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002301 | 29/04/2009 | 3539.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2009 | 2330.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDIVERSOS COM REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTI-NADOS AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM OS DOIS DIASDE FESTA DA EMANCIPACAO POLILTICA DESTE MUNICIPIODIAS 23 E 24.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2009 | 1500.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A SECRETARIOS E DIRETORES EM EDUCACAO(EM ENCONTRO PEDAGOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2009 | 1410.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEI-RA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/04/2009 | 750.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL QUE MONTARAL O PALCO PARAREALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/04/2009 | 8450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/04/2009 | 5420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2009 | 1872.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO CLUBE, ESTADIO, CAMPO DEFUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2009 | 2300.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FILMAGEM DA INAUGURACAO DO POSTOSAUDE DE MATA REDONDA, CRECHE DE MATA REDONDA SA-LAS DE TELECENTRO NA SEDE E REFORMA DO CAMPO DEFUTEBOL O PEDROSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2009 | 211.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2009 | 15321.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC.EDUCACAO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2009 | 261881.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC.EDUCACAO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2009 | 93206.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2009 FOLHA DA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2009 | 13000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2009 FOLHA DA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2009 | 1000.00 | 06281909000141 | CORROCERIA ITAMBEEENSE AILTON M. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DACAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/04/2009 | 3134.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2009 | 720.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DEFOSSAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2009 | 1270.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2009 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCA DE MATO NA ESTRADA QUELIGA A CIDADE DE ALHANDRA A ANDREZA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2009 | 58440.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC. OBRAS, TRANSPORTE EOUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2009 | 1848.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DO DIA 30 ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2009 | 370.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DES-TA ENTIDADE MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2009 | 265.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2009 | 79166.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC. ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2009 | 978.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2009 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2009 | 130.00 | 00003280723469 | LUIZMAR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAICAS PA-RA DIVULGACAO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIODIA 01/05/2009 SOBRE INTEGRACAO METROPOLITANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2009 | 350.00 | 00005148045485 | EDVALTER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (LIMPEZA) REA-LIZADA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2009 | 7840.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC. AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2009 | 1840.72 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS SANITARIOS, MERCADO EMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2009 | 1758.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO MATADOURO, CEMITERIOS,MERCADO E SANITARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2009 | 18251.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2009 | 7.12 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AESTA ENTIDADE COM TAXA DE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/04/2009 | 12247.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB RELATIVOAO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2009 | 530.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TARNSPORTE DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2009 | 860.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA DPR-8308 AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2009 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2009 | 86218.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES REALIZADOS NOSPOSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2009 | 265.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAISREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2009 | 57272.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2009 | 5580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDO PEVA (COMBATE A DENGUE) MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2009 | 303.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2009 | 700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA IZABEL DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0002359 | 30/04/2009 | 6000.15 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DOS POSTOSDESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N.008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2009 | 7201.51 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODON-TOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CARTA CON-VITE N. 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2009 | 211.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS IMPLAN-TADO NESTE MUNICIPIO MES MARCO/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2009 | 2500.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2009 | 150.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA CO-MEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMAPROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2009 | 23511.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2009 | 3455.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES ABRIL/2009. FOLHA SEC. SONSELHO TUTELAR E OU-TRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2009 | 504.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00095328459687 | FRANCISCO MORENO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DE-SENHOS NA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004060418498 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/05/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE EDUCACAO FISICA REALIZADO DO PROGRAMA PROJOVELADOLESCENTE MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/05/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA DO PRO-GRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2009EULLYZAR RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/05/2009 | 180.00 | 00006297396418 | HUMBERTO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/05/2009 | 300.00 | 00014804123415 | OTAVIO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/05/2009 | 60.00 | 00075981815434 | VERONICA CRISTINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAl, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/05/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA PROJOVEM MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/05/2009 | 170.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA TELE-FONIA FIXA, SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/05/2009 | 900.00 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHEMUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/05/2009 | 1392.65 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, BACIA SANITA-RIA, PORTA, FIOS, TOMADAS, E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0002362 | 04/05/2009 | 6120.23 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CARTACONVITE N. 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/05/2009 | 4311.40 | 08778271000184 | DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/05/2009 | 6120.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, BORRACHASPONTEIRAS, CADERNOS, CLIPS, CORRETIVO LIQUIDO,FITA METRICA, GRAMPOS, LUVAS DE PROCEDIMENTO EOUTROS P/TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2009 | 100.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE, SEC. DE SAUDE PLACA DPR-8308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/05/2009 | 150.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2009 | 700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA REALIZA-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES DEABRIL/2009 IZABEL DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/05/2009 | 530.00 | 00005668024490 | ALECSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADS COM REPUPERACAO REALIZADA NOPREDIO DO POSTO DE SAUDE DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/05/2009 | 1650.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/05/2009 | 891.00 | 06084521000150 | TROPICAL RESTAURANTE JOSE R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAOS AGENTES COMUNIATRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/05/2009 | 3223.35 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOSA NA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/05/2009 | 783.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOMBONS DIVERSOS E PIPOCAS DES-TINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE VA-CINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/05/2009 | 1880.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADANO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/05/2009 | 420.00 | 00001231345446 | JEFTE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DESTAENTIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/05/2009 | 620.70 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00002355520461 | FRANCISCO DAS CHAGAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A SECRETARIOS EM REUNIAO COM PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/05/2009 | 1390.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/05/2009 | 350.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGANTE DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/05/2009 | 492.00 | 70093505000123 | NORTEFRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECASEM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/05/2009 | 340.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/05/2009 | 395.00 | 00087411946400 | EDMILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADA EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/05/2009 | 575.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOLFT DOPROGRAMA DE DIGITACAO PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/05/2009 | 1574.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/05/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/05/2009 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/05/2009 | 310.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EPCAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAMAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/05/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO 01 MA-QUINA PATROL DE PROPRIEDADE DESTINADA P/FICAR ADISPOSIAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOP/MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTA LOCALIDADE, NOPERIODO DE 30 DIAS SEM MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2009 | 1119.95 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042009 | 0002372 | 04/05/2009 | 18260.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ADESTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. ADITIVO CARTA CONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/05/2009 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINAMARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/05/2009 | 160.00 | 00006721217430 | GUTEMBERG VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS OCM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDESBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/05/2009 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2009 | 2616.80 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/05/2009 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DEFOSSAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/05/2009 | 82.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/05/2009 | 3350.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CILINDROS DE GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/05/2009 | 512.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/05/2009 | 145.08 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/05/2009 | 970.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, PARA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/05/2009 | 7.36 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NABOMBA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDADE A. TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/05/2009 | 350.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DE PREDIOS LOCADOS P/SERVIR DE ANEXO DEESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2009 | 21841.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/05/2009 | 2000.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ART. SEBASTIAO C. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICODS COM APRE-SENTACAO DE SHOW PARA OMENAGEAR AS MAES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/05/2009 | 1000.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL PARA REALIZACAODE EVENTO DA INTEGRACAO METROPOLITANA NESTA CI-DADE DE ALHANDRA DIA 01.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/05/2009 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUI-MICOS P/REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/05/2009 | 670.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2009 | 2596.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MA-NUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/05/2009 | 1440.00 | 00002429277425 | JOSE NILSON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRODESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/05/2009 | 320.00 | 00037042696468 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COM ROCA DE MATO AO REDOPR DAPISTA QUE LIGA ALHANDRA AO SITIO ACAIS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/05/2009 | 400.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS VALERIA DE A. SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 04 TENDAS PARA REALIZA-CAO DE EVENTOS DE INAUGURACAO DA INTEGRACAO ME-TROPOLITANA DIA 01/05/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/05/2009 | 11974.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 10% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES MARCO/2009DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/05/2009 | 789.93 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, XADREX, ESTAMPADO,BRIM E OUTROS DESTINADOS P/CONFECCAO DE ROUPASJUNINA PARA PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM NESTADIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/05/2009 | 185.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE GAS DE COZINHADESTINADO A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/05/2009 | 40.00 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/05/2009 | 320.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/05/2009 | 560.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0002430 | 06/05/2009 | 6001.05 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CARTACONVITE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/05/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES MARCO/2009. ANNA BOZZANO L. ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/05/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES MARCO/2009. EMISTEFANIA CAVALCANTEDO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/05/2009 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES MARCO/2009 JANAINA CAVALCANTE CAR-DOSO BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/05/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMA-CEUTICA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAK DEALHANDRA MES MARCO/2009. HERILEUZA MARIA ANTASDINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/05/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, ADELLUCIA DOSSANTOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/05/2009 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOMES MARCO/2009 EVANIA CRISTINA DE F. DE O. RAMA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/05/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/05/2009 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/05/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/05/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00037299441420 | GENIVAL TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/05/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/05/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/05/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/05/2009 | 480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAEM AMBULNACIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2009.CLAUDECIRA PACIFICO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/05/2009 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA, MES MARCO/2009. ELIANE FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/05/2009 | 850.00 | 00001250816424 | ELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DA SEDE PARA POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00061221023420 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA EMPREDIOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (LIMPEZA) EMPREDIOS DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/05/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA, MES MARCO/2009. MARUA LUIZA AL-VES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/05/2009 | 680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA, MES MARCO/2009. MARCIA HONORATODE BRITO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/05/2009 | 850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA, MES MARCO/2009. RAIMUNDA MONA-LISA A. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/05/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DORA DE SISTEMA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDE ALHANDRA MES MARCO/2009, KYZZE ALMEIDA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/05/2009 | 430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES MARCO/2009, MARIA APARECIDA BARBOSADOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/05/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, ROBERTA BARROSDE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/05/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, DANIELLY PALMEIRAVIDERES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/05/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, TATIANE MONTEIROCOELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/05/2009 | 1600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, MARIA APARECIDARIBEIRO DE MATOS PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/05/2009 | 850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, VILMA ARAUJOCOELHO S. CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/05/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, ESTELA RODRIGUESPAIVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/05/2009 | 1050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, ELISANGELA MARIABASILIO DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/05/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIO-TERAPEUTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES MARCO/2009, MARCIONE CATARINA ARRU-DA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/05/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES MARCO/2009, RAFAELLA SANTIAGODA NOBREGA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2009 | 490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAEM AMBULANCIA RELATIVO AO MES MARCO/2009, FRAN-CISCA NILDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/05/2009 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES MARCO/2009, MARIA SOARES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/05/2009 | 6000.53 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TRA-BALHOS DOS AGENTES DO PEVA (COMBATE A DENGUE) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/05/2009 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE 1/2 PAGINACOR. C. JORNAL DIA 14/04/2009 MENSAGEM DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/05/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO COM MANUTENCAO E COMBUSTI-VEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/05/2009 | 500.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PRORPIEDADE DES-TINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/05/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/05/2009 | 120.00 | 00003875959450 | ERONILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCA DE MATO REALIZADO NAESTRADA QUE LIGA ARVORE ALTA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/05/2009 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADIOS COMO MOTORISTA DA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE, MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/05/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLOICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE PROTEGER SAUDE DA PO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312009 | 0002467 | 06/05/2009 | 16000.00 | 03926314000108 | SONDAC SONDA DE AGUAS CLARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REALIZACAO DAPERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NOLOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADECARTA CONVITE N.0031/2009. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/05/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETAA DE OBRAS ESERVICOSA URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/05/2009 | 211.00 | 00003208310439 | HOZENO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR GARANTIR MELHORIAS N | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002525 | 06/05/2009 | 235000.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOA ACONTRUCAO DE 178 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL N.002/2009CONVENIO GOVERNO DO ESTADO E CEAP N.103/2008. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00084033479449 | ANTONIO DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO REALIZADA EM PRE-DIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/05/2009 | 2453.32 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL COMO, TROFEUS DIVERSOS EMEDALHAS PARA DISTRIBUICAO DE PREMIACAO AOS VEN-CEDORES DE CAMPEONATOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/05/2009 | 320.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/05/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/05/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/05/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/05/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/05/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/05/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/05/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/05/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/05/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/05/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMSCAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/05/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/05/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIOA ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/05/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/05/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/05/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/05/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/05/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/05/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/05/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/05/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/05/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/05/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/05/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/05/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/05/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/05/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/05/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/05/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/05/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/05/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/05/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/05/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/05/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/05/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/05/2009 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOMEPARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/05/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/05/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/05/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/05/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/05/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/05/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/05/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/05/2009 | 300.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/05/2009 | 600.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECAR ACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/05/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/05/2009 | 200.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO TA-PUIU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/05/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SI-TIO SAO TOMEPARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/05/2009 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/05/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/05/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/05/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/05/2009 | 220.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO JUSSARAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/05/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA PARA AS ESCOLAS, AL-FREDO NOSE DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/05/2009 | 450.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/05/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/05/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/05/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/05/2009 | 850.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/05/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/05/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/05/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/05/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. ASSEMBLEIA DE DEUS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/05/2009 | 21118.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 14% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES ABRIL/2009FOLHAS FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/05/2009 | 12956.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 14% DOS SERVICODRES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES ABRIL/2009FOLHAS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/05/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/05/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/05/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AOS MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/05/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/05/2009 | 250.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACOES DE REUNI-OES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/05/2009 | 700.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COMO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/05/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/05/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/05/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/05/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/05/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/05/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/05/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/05/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/05/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/05/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/05/2009 | 250.00 | 00028200411400 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUS, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/05/2009 | 6210.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/05/2009 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVOAOS MESES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/05/2009 | 1600.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MESES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/05/2009 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NA GRAMADO CAM-PO DE FUTEBOL DESTA CIDADE DE ALHANDRA O PEDRO-SAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/05/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/05/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS REALIZADOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/05/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/05/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/05/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/05/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/05/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/05/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/05/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE RELATIVO AOS MESES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/05/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/05/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/05/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/05/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/05/2009 | 700.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MESES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/05/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/05/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/05/2009 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/05/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/05/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/05/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/05/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/05/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/05/2009 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPSIQUIATRICO REALIZADOS NA SEDE DO CAPS CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MES MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/05/2009 | 600.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MESES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/05/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/05/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/05/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/05/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNI-CIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/05/2009 | 150.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DORECIFE. (FILHA MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2009 | 320.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOPSF DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/05/2009 | 1180.00 | 00031211364453 | GODOFREDO DA SILVEIRA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ECARENTE AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0002615 | 08/05/2009 | 13000.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0002616 | 08/05/2009 | 7086.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2009 | 31000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESMEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2009 | 300.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MNH-7225AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2009 | 281.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2009 | 530.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE MATA RE-DONDA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2009 | 270.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/05/2009 | 2750.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/05/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/05/2009 | 34755.24 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DIVIDA AMORTIZADA DIA08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/05/2009 | 5429.11 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP,(OBRIGACOES) DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2009 | 118.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00005223601491 | BUENOS AYRES CUNHA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO DE ARQUIVOSE RECUPERACAO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/05/2009 | 341.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIOAO AGRICULTOR EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/05/2009 | 305.50 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS, PORTA CD,PEN DRIVE E OUTROS DESTINADOS A MANUTECAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DINANCAS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/05/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/05/2009 | 211.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ESTRADA DOSITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/05/2009 | 110.00 | 00004140507462 | FLAVIO DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/05/2009 | 13715.74 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/05/2009 | 316.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO ALAMBRADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/05/2009 | 295.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA AEI-7153CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(CRUZETA, ROLAMENTO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2009 | 750.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO SITIO PINDOBAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2009 | 1598.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, (KIT DE EMBREAGEM, MANGOTE, GARFO EOUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/05/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2009 | 140.98 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/05/2009 | 158.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/05/2009 | 250.00 | 00049590200400 | CRISTIANE MARIA NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DEPEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA.DICIPLINA PESQUISA EM EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/05/2009 | 18194.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/05/2009 | 160.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/05/2009 | 1560.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, DECIMA NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/05/2009 | 1500.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, PARCELA DE NUMERO 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/05/2009 | 9997.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/05/2009 | 160.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/05/2009 | 377.69 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MMP-9919 (OINOS, SUPORTE, ARRUE-LAS E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/05/2009 | 66.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PLACA MMP-9919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/05/2009 | 667.60 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS A IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/05/2009 | 11000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DIARIOS DE CLASSE DE1 A 4 SERIE, ENVELOPES TIMBRADOS TIPO SACOS EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/05/2009 | 211.00 | 00087351609420 | MARCONE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDA NO GRAMADO DO CAMPODE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/05/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO INSTITUCIONALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/05/2009 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIA DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/05/2009 | 270.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/05/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/05/2009 | 340.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA DPR-8308 AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO (BASE DE CX DE MARCHA, JOGO DEPASTILHAS E CORREIA DENTADA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/05/2009 | 540.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PLACA DPR-8308 (MOTOR DE PASTILHAS, CORREIA DEALTERNADOR E ROLAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0002656 | 11/05/2009 | 6000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0002657 | 11/05/2009 | 4000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/05/2009 | 120.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 SILENCIOSO TRASEIRO DESTINADO AOVEICULO DE PLACA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/05/2009 | 210.00 | 00061201235472 | EDSON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/05/2009 | 180.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/05/2009 | 200.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/05/2009 | 150.00 | 00001263124437 | MARIVALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEUM OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004909746439 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/05/2009 | 700.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL PARA REALIZACAODE EVENTO EM COMEMORACAO DI DAS MAES FAMILIAS DOOROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/05/2009 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DECAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE IDOSOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/05/2009 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/05/2009 | 50.00 | 00020402260449 | RIVALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/05/2009 | 750.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2009 | 0.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA ITR DIA 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/05/2009 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/05/2009 | 316.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE O WILSAO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/05/2009 | 3804.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, FICHAS DE MATRICULA DOALUNO, BOLETIM, SITUACAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/05/2009 | 600.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MMR-2264ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(RETENTOR, BOMBA DE GRAXA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/05/2009 | 420.00 | 00006050551499 | FERNANDO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA FOSSA DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUCATU ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/05/2009 | 563.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NADESOBSTRUCAO DA GALERIA DA RUA MAJOR EPIDIO DAN-TAS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/05/2009 | 320.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/05/2009 | 648.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES ADPITADOS E VASSOURAS DEPINHANSAVA DESTINADA A MANUTENCAO DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/05/2009 | 7887.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MULTIRAOPARA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 31/03 A 01 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/05/2009 | 211.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPA DE MATO REALIZADOS EMR UAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/05/2009 | 280.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/05/2009 | 160.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/05/2009 | 320.00 | 00004486421400 | FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESADOS COM MANUTENAO DA TUBULACAO DARUA GODOFREDO SILVINO DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/05/2009 | 300.00 | 00092931367400 | ALEXSANDRO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/05/2009 | 316.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/05/2009 | 320.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/05/2009 | 320.00 | 00023603631404 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCA DE MATO NA ESTRADAQUE LIGA MUCATU A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/05/2009 | 316.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DA MATO REALIZADOSNA ESTRADA QUE LIGA ANDREZA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2009 | 1187.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RENOVACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULODE PLACAS MMR-2264, HVY-0452, AEI-7153 E MND-9123DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/05/2009 | 30.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA FAZER MATRICU-LAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/05/2009 | 320.00 | 00004265013490 | ANA CLECIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/05/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/05/2009 | 460.00 | 00098127985449 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DAS SUPERVISORAS EM EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO P/VISITAS AS ESCOLAS MUNI-CIPIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/05/2009 | 50.00 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DAESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/05/2009 | 7.20 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NABOKBA D AGUA ES ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDADE A. TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/05/2009 | 316.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS/REFIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FOGAO VENACIO VULCAO, DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DE OLIVEIRA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/05/2009 | 3520.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FACULDADE DEFORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/05/2009 | 2500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA COM FILMAGEM DOSFESTEJOS DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIODIAS 22 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/05/2009 | 2470.00 | 03013800000135 | FABIO S FESTE LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TOLDOS 6X6 MESAS E CADEIRAS, DESTINA-DAS PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DE EVENTO DE INAUGURACAO DA INTEGRACAOMETROPOLITANA REALIZADA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/05/2009 | 1615.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINA-SIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/05/2009 | 173.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGACAOPROVISORIA PARA REALIZACAO DA ESTA DE EMANCIPA-CAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/05/2009 | 316.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/05/2009 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WATER AGRA ADV. ASSOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/05/2009 | 22.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/05/2009 | 500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MIDIA INS-TITUCIONAL REFERENTE AOS 50 ANOS DE AMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002696 | 13/05/2009 | 2000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP. ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/05/2009 | 3500.00 | 07704037000140 | CRIATIVA REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IDENTIFICA-CAO EM PVC ADESIVADO, PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/05/2009 | 1017.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/05/2009 | 2400.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIARADIO BANDA LARGA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/05/2009 | 2200.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELABORACAODO REO DO PRIMEIRO SEMESTRE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/05/2009 | 2200.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/05/2009 | 350.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2009 | 193.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RENOVACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/05/2009 | 250.00 | 00087348462472 | JOELMA MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRODE TENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/05/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/05/2009 | 260.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/05/2009 | 1500.00 | 00008767887465 | RENATO WELLEY SOARES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS AOS HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/05/2009 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, HISPI-TAL DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/05/2009 | 150.00 | 00029083958434 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/05/2009 | 465.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/05/2009 | 2076.12 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO A PACIENTES INTRENADOS NO HOSPITAL MU-NICIPAL DESTA CIDADE E PESSOAL DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/05/2009 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2009 | 1500.00 | 00061250988420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2009 | 50.00 | 00076560686272 | JEANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/05/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/05/2009 | 500.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/05/2009 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/05/2009 | 1500.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DEN-TARIA DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/05/2009 | 100.00 | 00007799642416 | MARICELIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/05/2009 | 100.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGEMDE SAO PAULO A ALHANDRA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/05/2009 | 135.00 | 00004501203412 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/05/2009 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/05/2009 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/05/2009 | 150.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES RESOLVER DOCUMENTA-CAO DE MENOR NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/05/2009 | 160.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/05/2009 | 150.00 | 00032456930444 | SEVERINO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/05/2009 | 162.50 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NA FESTA REALIZADA AS MAES DO PRO-GRAMA CREAS/SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/05/2009 | 130.00 | 00002507330481 | MARIA DA SOLEDADE N. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/05/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DOSA SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2009 FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/05/2009 | 330.00 | 00004745430485 | MARCILIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOAOS HOSPITAIS DE JOAO PESDSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/05/2009 | 470.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/05/2009 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/05/2009 | 650.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOPREDIO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/05/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AOMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/05/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/05/2009 | 150.00 | 00004655031441 | ANDRE BARROS CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAL DE CURSO DE GESTAOMUNICIPAL NA CIDADE DE AMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/05/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE, RELA-TIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/05/2009 | 2.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA ITR DIA 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/05/2009 | 260.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE RELATIVOAO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/05/2009 | 265.00 | 00003354104481 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/05/2009 | 211.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/05/2009 | 211.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BARIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/05/2009 | 265.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/05/2009 | 300.00 | 00010026371472 | RINALDO HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DE GESTOR II NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/05/2009 | 500.00 | 00068363567434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/05/2009 | 190.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EPCAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOTRATOR DESTA ENTIDADE, (01 CORREIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/05/2009 | 316.00 | 00009081435400 | DAVID THIEGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/05/2009 | 316.00 | 00046279725472 | ARNAUDO BATISTA TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS REA-LIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/05/2009 | 316.00 | 00097941204487 | VALDIR COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002778 | 15/05/2009 | 328.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002787 | 15/05/2009 | 4009.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/05/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 16 DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/05/2009 | 1400.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NADESOBSTRUCAO DA GALERIA DA RUA MAJOR EPIDIO DAN-TAS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/05/2009 | 316.00 | 00001589435460 | DANILO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DO CAMINHAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/05/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/05/2009 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002776 | 15/05/2009 | 1208.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002783 | 15/05/2009 | 12514.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002784 | 15/05/2009 | 4393.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/05/2009 | 2000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/05/2009 | 10000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTACAO)REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/05/2009 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MES ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/05/2009 | 800.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/05/2009 | 600.00 | 00098807587149 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (SOLDA) REALIZADOS NO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/05/2009 | 250.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/05/2009 | 3000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EVENTO DE COMEMORACAO DAINTEGRACAO METROPOLITANA E ENCERRAMENTO DO CAM-PENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/05/2009 | 1370.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITIC DESTA CIDADE DE ALHANDRA, NARADIO GOIANA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/05/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR O ENCARREGADO DO SETOR MILITARPARA PRESTACAO DE CONTASMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/05/2009 | 730.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO P/SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/05/2009 | 187.50 | 00056920369400 | TULIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SERETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002782 | 15/05/2009 | 179.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABAS-TECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/05/2009 | 350.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DES-TA ENTIDADE MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002781 | 15/05/2009 | 511.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABAS-TECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002788 | 15/05/2009 | 293.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/05/2009 | 230.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002777 | 15/05/2009 | 63.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002780 | 15/05/2009 | 158.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABAS-TECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002786 | 15/05/2009 | 2714.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/05/2009 | 422.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/05/2009 | 16919.57 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002775 | 15/05/2009 | 456.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002779 | 15/05/2009 | 3817.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABAS-TECIMENRO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002785 | 15/05/2009 | 4972.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/05/2009 | 530.00 | 00084034475404 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/05/2009 | 100.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/05/2009 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CRECHES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/05/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, REA-LIZADO NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNI-CIPIO MES ABRIL/2009. SIRIA MARIA DE FATIMA CA-BRAL DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/05/2009 | 397.00 | 02517557000120 | SERMEC SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 01 PLACA EMALTA DEFINICAO COM MOLDURA DESTINADA A CRECHEDO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/05/2009 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/05/2009 | 40.00 | 00007792388425 | EDLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/05/2009 | 50.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/05/2009 | 900.00 | 03013800000135 | FABIO S FESTE LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO MOVIMENTOCONTRA AS DROGAS PATROCINADO PELO BOLSA FAMILIA/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0002812 | 18/05/2009 | 4795.06 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CARTACONVITE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0002813 | 18/05/2009 | 5000.28 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CARTACONVITE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/05/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/05/2009 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DOSA SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMAIO/2009 RENATO MENDES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/05/2009 | 3806.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADECOMO, ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE AUTORIZACOESDE FONECIMENTO, BLOCOS DE RECIBO DE PAGAMENTOS EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/05/2009 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO JUSSARAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/05/2009 | 2000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/05/2009 | 160.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/05/2009 | 160.00 | 00006994497402 | EDNALDO CIPRIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/05/2009 | 220.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS DE CONCRETO DESTI-NADO PARA MANUTENCAO DA PRACA DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/05/2009 | 211.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/05/2009 | 2133.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/05/2009 | 6000.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPATROCINIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEALHANDRA, PARA DESPESAS DA QUADRILHA JUNINA ASABRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/05/2009 | 2305.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RENOVACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/05/2009 | 265.00 | 00005715275407 | JOSE LEONARDO BAGRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO POS-TO DE SAUDE DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/05/2009 | 3000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FICHAS DE ATENDIMENTOAMBULATORIAL, FOLHAS PEXAMES, FICHAS DE CADASTRODE FAMILIA E DE EXAME REQUISITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/05/2009 | 500.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/05/2009 | 160.00 | 00006219669401 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/05/2009 | 381.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOPROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/05/2009 | 356.80 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/SEN-TINELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/05/2009 | 150.00 | 00001240028466 | MARLENE ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. (PEQUENA CIRURGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/05/2009 | 330.94 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/05/2009 | 1048.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADODS ADISTRIBUICAO COM ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/05/2009 | 712.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENFEITES) PARAORNAMENTAT AS ROUPRAS DOS ALUNOS DO PROJOVEM PA-RA REALIZACAO DA QUADRILHA JUNINA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/05/2009 | 140.08 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, XADREX, LISO EOUTROS P/CONFECCAO DAS ROUPAS PESSOAL DO PROGRAMAPROJOVEM PARA REALIZACAO DE QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/05/2009 | 370.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS P/ CO-MEMORACAO DO DIA AS MAES DOS PARTICIPANTES DOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/05/2009 | 100.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/05/2009 | 300.00 | 00001273862465 | LENI GOMES DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS (OFTALMOLOGISTA) POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/05/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DOPROGRAMA SENTINELA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA MES ABRIL/2009. PEROLA MARIA CABRAL TA-VARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/05/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DOPROGRAMA SENTINELA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA MES ABRIL/2009. JOANA DARC MARTINS DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/05/2009 | 301.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/05/2009 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA RA-DIO BANDA LARGA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/05/2009 | 120.00 | 00007346118464 | EDVALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/05/2009 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO 01 CAIXA DE MAR-CHA VEICULO DE PLACA MOH-6487, SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/05/2009 | 350.00 | 00038581370578 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA RELATVO AO MES FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/05/2009 | 3230.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/05/2009 | 230.00 | 03602451000197 | S RODRIGUES INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 SENSOR DE RPOTACAO DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNJ-5153 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOLMUNICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/05/2009 | 2700.00 | 00080663486491 | NATANAEL DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPALREALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/05/2009 | 500.00 | 00075984849453 | JOAO BATISTA GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/05/2009 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. EDVAL BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/05/2009 | 2500.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00057076260425 | EDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/05/2009 | 335.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/05/2009 | 122.74 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/05/2009 | 539.27 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/05/2009 | 3867.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/05/2009 | 456.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, RELATIVO AO DIA 20/05/2008. (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/05/2009 | 150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAOOLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/05/2009 | 3735.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/05/2009 | 67.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/05/2009 | 130.00 | 00001310566461 | VILMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DEPEDAGOGIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0002831 | 20/05/2009 | 5688.10 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0002832 | 20/05/2009 | 5529.95 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUACACAO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/05/2009 | 35719.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE RETROATIVO DE SEUS VENCIMENTOD FO-LHA DA EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/05/2009 | 4900.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/05/2009 | 11550.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CONJUNTO DE CADEIRAS PRE ESCOLARDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CARTA CON-VITE N.026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCIOS PRESTADOS COMO CORIOGRAFO DA QUADRILHAJUNINA PARA REALIZACAO DE EVENTOS SAO JOAO/2009.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/05/2009 | 796.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DO CLUBE, GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/05/2009 | 400.00 | 00008058685429 | ,DANIEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NA ESTRADAQUE LIGA RIACHO A MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/05/2009 | 320.00 | 00006274423400 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/05/2009 | 320.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/05/2009 | 16180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/05/2009 | 907.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAEM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NOS DIAS 01A 15/05/2009. ADRIANO VALENTIM E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/05/2009 | 2590.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL PARA REALIZACAODE EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/05/2009 | 265.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/05/2009 | 465.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/05/2009 | 465.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/05/2009 | 1780.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL PARA REALIZACAODE EVENTO SOBRE A INTEGRACAO METROPOLITANA NESTEMUNICIPIO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/05/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE INTERESSE DESTAENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/05/2009 | 200.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS VALERIA DE A. SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 02 TENDAS PARA REALIZA-CAO DE EVENTOS PELO PROGRAMA CRAS SOBRE ABUSOSEXUAL INFANTILNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/05/2009 | 300.00 | 00087976145800 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/05/2009 | 300.00 | 00006297396418 | HUMBERTO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE CIRURGIA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/05/2009 | 250.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/05/2009 | 100.00 | 00045790868487 | SEVERINA RAMOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/05/2009 | 320.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EDOENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/05/2009 | 100.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/05/2009 | 120.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (CAMARA DE AR EPROTETOR) DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/05/2009 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/05/2009 | 530.00 | 00073942456400 | AUDO CLETO VELOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NAS ESTRADAS QUELIGA ALHANDRA AOS SITIO JUSSARA E TAPUIU NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/05/2009 | 150.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONI-VELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2009 | 580.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO TRA-TOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/05/2009 | 850.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FU-TEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/05/2009 | 459.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DE UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/05/2009 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/05/2009 | 120.00 | 00058654828404 | JOSE MATIAS DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MICRO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(SER. ELETRICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2009 | 6.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA FPM DO DIA 26.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2009 | 109.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA FPM DO DIA 26.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2009 | 834.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2009 | 921.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/05/2009 | 1302.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, OBRIGACOES. DIA 26.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/05/2009 | 825.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2009 | 320.00 | 00004132055418 | OZIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NACASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/05/2009 | 6000.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPATROCINIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEALHANDRA PARA REALIZACAO DE DESPESAS P/APRESEN-TACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAILHANDRA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/05/2009 | 7874.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2009 | 1365.00 | 00055448771491 | MARIA DO CARMO SILVSA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA EM LEN-COIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2009 | 2320.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DEPOSITO DE LI-XO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICI-PIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2009 | 540.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPE-DAGOGA REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CCPS NESTEMUNICIPIO. GEORGIA M.RABELO PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2009 | 250.00 | 00006193083464 | TANIA CRISTINA FERREIRA DE ALBERTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA REALIZADOS NASEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/05/2009 | 250.00 | 00075983885472 | ELIZAMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REALIZADOSNA SEDE DO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/05/2009 | 410.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/05/2009 | 250.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SEDE DO CAPSNESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/05/2009 | 250.00 | 00004084660493 | SEVERINA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SEDE DO CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/05/2009 | 250.00 | 00003113186498 | RICARDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/05/2009 | 250.00 | 00006228987445 | MARCELA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSI-SOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/05/2009 | 250.00 | 00067393420406 | ELIZABETH SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA REALIZADOS NASEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/05/2009 | 250.00 | 00076600637404 | MARIA JERILENE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA SEDE DOPROGRAMA CARS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/05/2009 | 1630.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/05/2009 | 316.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DE MATA REDONDAPARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/05/2009 | 2000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO MES MAIODE 2009. POLYANA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/05/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO-GA REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MU-NICIPIO MES MAIO/2009 ELIANE MENDES NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/05/2009 | 820.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/05/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PROJOVEM RELATIVO MAIO/2009.RENATA KEILA CAMPOS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/05/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA PROJOVEM MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/05/2009 | 300.00 | 00003910667490 | SERVULO EDUARDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAAPOEIRAREALIZADOS NO PROGRAMA CRAS IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO. MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/05/2009 | 211.00 | 00021842086472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA FESTA DASMAES REALIZADO PEWLO PROGARMA CRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/05/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRODP PESSOAL PARA RECEBIMENTO DO PEIXE DOADO NOPERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2009 | 150.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2009 | 3000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2009 | 1250.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADAS A MAN-TER AS ATIVIDADES DO BOM FUNCIONAMENTO DA CRECHEDO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2009 | 668.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITEN.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0002939 | 27/05/2009 | 890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITEN.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2009 | 1600.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2009 | 2940.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAFORBNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA APREPARO DE EFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0002951 | 27/05/2009 | 6000.85 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITENUMERO 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2009 | 790.00 | 05211691000196 | ALECSANDRO DE ALBUQUERQUE N. LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E FUNILARIA NOVEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2009 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AOS CONTADORESDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2009 | 2.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DA CONTA FPM DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/05/2009 | 530.00 | 00097940585487 | CLAUDIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/05/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO INSTITUCIONALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO ISSMA DI-VIDA AMORTIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2009 | 256.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0002937 | 27/05/2009 | 5610.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DES-TINADOS A ONIBUS ESCOLAR DESTA ENTIDADE.CARTA CONVITE N. 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0002940 | 27/05/2009 | 3152.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2009 | 4029.50 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2009 | 3658.40 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/05/2009 | 473.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/05/2009 | 25.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/05/2009 | 530.00 | 00008058702455 | ROBSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOSITIO RIACHO ZONA RURAL P/O HOSPITAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/05/2009 | 2345.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/05/2009 | 761.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/05/2009 | 2260.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E MONTAGEM DECOMPUTADORES E CONFIGURACOES DA REDE DE INTERNETNO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/05/2009 | 3987.20 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM COMPUTA-DORES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO (MEMORIA, HDD E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/05/2009 | 300.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINOSA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/05/2009 | 100.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2009 | 23656.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. CLAUDETE ALBINO DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/05/2009 | 3455.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. GILVANIA DIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/05/2009 | 395.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2009 | 500.00 | 00087348659420 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/05/2009 | 536.18 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BALOES DI-VERSOS, FITAS, CHAPEUS MASCULINOS E FEMININOS,CINTOS, TNT E OUTROS P/REALIZACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2009 | 265.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002969 | 29/05/2009 | 5190.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002973 | 29/05/2009 | 291.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002978 | 29/05/2009 | 2212.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/05/2009 | 58163.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ANA LUCIA B. FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/05/2009 | 163.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/05/2009 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/05/2009 | 84001.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTONISTAS REALI-ZADOS NOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002982 | 29/05/2009 | 792.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2009 | 17351.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. CARMEN LEDA MARINHO LINS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002972 | 29/05/2009 | 442.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/05/2009 | 13497.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009.AIRTON JOSE DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/05/2009 | 2495.00 | 00203852000186 | ARCO IRIS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS COM DES-TINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/05/2009 | 1320.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB RELATIVOAO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002971 | 29/05/2009 | 1592.57 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002976 | 29/05/2009 | 11.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002980 | 29/05/2009 | 211.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/05/2009 | 7840.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ANTONIO SIMAO DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/05/2009 | 790.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO MATADOURO, MERCADO, SA-NITARIOS, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/05/2009 | 530.00 | 00026300443434 | SEVERINO DE MELO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (CONSERTO) REA-LIZADO NA BOMBA DGUA DA COMUNIDADE DE SUBAUMA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/05/2009 | 422.00 | 00089330242472 | ROSIVANIO LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR ADUBOS DE JOAO PESSOA A CASA DEPAOIO AO AGRICULTOR EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2009 | 1736.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, (OBRIGACOES) DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002977 | 29/05/2009 | 13.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002981 | 29/05/2009 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/05/2009 | 81929.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2009 | 1027.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLI-CO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/05/2009 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICAREALIZADOS PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/05/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DAS CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002970 | 29/05/2009 | 4533.51 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002975 | 29/05/2009 | 603.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/05/2009 | 62250.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009.BONIFACIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/05/2009 | 850.00 | 00002429277425 | JOSE NILSON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRODESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00009024867487 | ARMANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2009 | 1970.00 | 00007149529402 | ODAIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2009 | 5582.10 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BOCAL, CAL,ALICATE, ARAME E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/05/2009 | 1265.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002967 | 29/05/2009 | 13871.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE OLEO DIESEL COMUMDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002968 | 29/05/2009 | 545.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002974 | 29/05/2009 | 887.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002979 | 29/05/2009 | 28.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/05/2009 | 273336.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ALDACY DA SILVA PONTES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/05/2009 | 15710.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ANTONIA DE OLIVEIRA SANTANA E OUTTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/05/2009 | 97831.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ADJANE CAVALCANTE RIBEIRO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/05/2009 | 10927.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ADJANE CAVALCANTE RIBEIRO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/05/2009 | 3000.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS E OU-TROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/05/2009 | 720.00 | 00021532567472 | EDIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO REALIZADOS EMGELADEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2009 | 18.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/05/2009 | 10000.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/05/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/05/2009 | 7420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/05/2009 | 8450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. ERIVALDO MARTINS CHEVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/05/2009 | 2692.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D AGUA NO ESTADIO, CLUBE, CAMPO EGINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00072650869453 | AGABO TAVARES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM REALIZADA EM CO-MEMORACAO A FESTA DAS MAES DO PROJETO CRAS/CAPSE CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2009 | 15000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PALCO, SOM EGERADOR PARA REALIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, SANTO AN-TONIO NOS DIAS, 11 E DOZE DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/06/2009 | 350.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO D ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2009 | 265.00 | 00004721876432 | ROGERIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DECOMEMORACAO O DIA DAS MAES NO PROGRAMA CRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2009 | 750.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BALOES JU-NINO GRANDE E MEDIO, CHAPEUS DE PALHA, BANDEIRI-NHAS E OUTROS DESTINADOS P/ARRUMAR AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZELIACORREIA DO O, ADAUTO F. DE PAULA, JOSE FERMANDESBARBOSA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/06/2009 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/06/2009 | 110.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DA SEC. DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/06/2009 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. (MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/06/2009 | 3047.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 14% DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA FOLHA DA SECRETARIA DEEDUCACAO FOLHA (FUNDEB) RELATIVO A DIFERENCASALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2009 | 3760.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CARRO DEMAO, ENXADAS, PICARETA, ARAME, CAL, CIMENTO EOUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2009 | 150.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONI-VELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322009 | 0003034 | 01/06/2009 | 54594.39 | 24426603000118 | REMMING ADMINISTRADORA/CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS REALIZADOSEM RUAS DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N.032/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2009 | 316.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAPRACA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2009 | 316.00 | 00051598620487 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2009 | 425.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2009 | 16680.12 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 14% DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA DAS DIVERSAS SECRETARIAS.MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00068972091472 | MANUEL QUIRINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODE 02 AREAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRAP/PROJETO DE DRENAGEM E CONTENCAO DAS LOCALIDADESDE MATA REDONDA E NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AOS CONTADORESDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2009 | 17.51 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2009 | 150.00 | 07527679000110 | TS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO EM SISTEMA DEPONTO ELETRONICO (APARELHO DE PONTO DIGITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2009 | 1690.00 | 07527679000110 | TS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 APARELHO DE PONTO DIGITAL (COLE-TOR T1000 BIO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA REALIZADOSNA SEDE DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL.EMISTEFANIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/06/2009 | 211.00 | 00075925036468 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGEN-CIA DA FAZENDA ABIAI P/O HOSPITAL DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/06/2009 | 500.00 | 00068929013449 | MARIA CELIA FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CAPS CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/06/2009 | 500.00 | 00088366618315 | ANA PAULA GOMES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA REALIZADOSNA SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2009 | 500.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NOPROGARMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/06/2009 | 30350.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPÁL DE ALHANDRA MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/06/2009 | 3360.02 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/06/2009 | 128.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MOH-6487 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/06/2009 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/06/2009 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/06/2009 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNJ-5153 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/06/2009 | 272.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA MNJ-5153 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2009 | 294.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/06/2009 | 20.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(SUBISTITUICAO DA CORREIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2009 | 6093.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 14% DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA FOLHA DA SECRETARIA DESAUDE. MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/06/2009 | 500.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/06/2009 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 EXAMEELETRONEURONIO NO PACIENTE ISMAEL CARLOS MORAISFREIRE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2009 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 EXAMEELETROCEFALOGRAMA NA PACIENTE MAURICELIA LIMA DASILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2009 | 555.49 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORA REALIZADONO PROGRAMA CREAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO.DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2009 | 100.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002235224490 | GILSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2009 | 200.00 | 00068362048468 | ROGERIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO A OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO MES MAIO/2009. AULYZZAR RODRIGUES DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/06/2009 | 305.00 | 00062612883720 | JURANDY VICENTE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/06/2009 | 150.00 | 00060330287400 | ROBERTO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/06/2009 | 458.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAI DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2009 | 62.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLRA DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2009 | 225.00 | 00025098950449 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE 01 VISITATECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DORIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2009 | 200.00 | 00001919710493 | ROSILENE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2009 | 300.00 | 00087338149453 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2009 | 330.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE ALAI-DE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2009 | 70.00 | 00003305620455 | SEVERINO DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELIMPEZA NOCLUBE KAIROS PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DASMAES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2009 | 5580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDO PEVA (DENGUE) RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2009 | 600.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NA ALIMENTACAO DE PESSOAL (INTERNOS) DOHOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/06/2009 | 422.00 | 00007208018421 | SEVERINO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DEMATA REDONDAA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0003098 | 02/06/2009 | 8090.99 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITENUMERO 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/06/2009 | 700.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE MATA RE-DONDA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/06/2009 | 200.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADO A IMPRESSORADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2009 | 0.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, DAS CONTA ITR DIA 02.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2009 | 316.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2009 | 400.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2009 | 635.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MESES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2009 | 571.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2009 | 316.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/06/2009 | 760.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINAMARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. RELATIVO AO MESMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2009 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA RA-DIO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHORELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2009 | 250.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOCOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TECNICA PE-DAGOGICA DO III ENCONTRO DE PEDAGOGIA REALIZADONESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2009 | 3000.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS COMO PADRAO DECAMISAS, CALCOES, MEIOS E TROFEUS, DESTINADOS ATIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2009 | 211.00 | 00006150121402 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE O RINALDO NO POVOADO DE MATA REDONDA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/06/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDOE CARNE MOIDA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/06/2009 | 211.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/06/2009 | 2350.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CILINDROS DE GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/06/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/06/2009 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/06/2009 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/06/2009 | 342.67 | 00073843229449 | GILDEONE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE CORREIOS COMUNITARIO E PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/06/2009 | 1591.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA ENTIDADE E PECAS PARA MANUTEN-CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/06/2009 | 60.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DEREUNIAO REALIZADA NO HEMOCENTRO DA CAPITAL JOAOPESSOA SOBRE VASCINACAO CONTRA PARALISIA INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/06/2009 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TARNSPORTE DE URGENCIA, DO SI-TIO RIACHO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/06/2009 | 1000.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CILINDROS DE GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/06/2009 | 200.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRADE PASSAGENS PARA SAO BENTO DO UNA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/06/2009 | 2500.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CARNE MOIDA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/06/2009 | 440.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS IMPLAN-TADO NESTE MUNICIPIO MESES ABRIL E MAIO/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/06/2009 | 80.00 | 00001324899450 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/06/2009 | 370.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 CILINDRO DE GAS DE COZINHADESTINADO A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA.NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/06/2009 | 200.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/06/2009 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRAMES ABRIL/2009. JANAINA CAVALCANTE BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/06/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, DANIELLY PALMEI-RA VIDERES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/06/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, ADELLUCIA DOSSANTOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/06/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, RAIMUNDA MONALI-SA A. FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/06/2009 | 650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, MARCIA HONORATODE BRITO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/06/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, ROBERTA BARROS DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/06/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, ESTELA RODRIGUESPAIVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/06/2009 | 850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, ELISANGELA MARIABASILIO DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/06/2009 | 1600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, MARIA APARECIDARIBEIRO DE MATOS PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/06/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, TATIANE MONTEIROCOELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/06/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009,RAFAELA SANTIAGODA NOBREGA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/06/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, ANNA BOZZANO L.ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/06/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, MARIA LUIZA ALVESDE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/06/2009 | 850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009,VALMA ARAUJO COE-LHO S. CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/06/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFER-MEIRA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL/2009, EMISTEFANIA CA-VALCANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/06/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADO-RA DE SISTEMA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDE ALHANDRA MES ABRIL/2009,KYZZE ALMEIDA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/06/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEU-TICA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRAMES ABRIL/2009, HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/06/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES ABRIL/2009, ELIANE FERREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/06/2009 | 400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES ABRIL/2009, MARIA SOARES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/06/2009 | 450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES ABRIL/2009, MARIA APARECIDA BARBOSADOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/06/2009 | 480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAEM AMBULANCIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES ABRIL/2009, CLAUDECIRA PACIFICO MA-TIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/06/2009 | 490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAEM AMBULANCIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES ABRIL/2009, FRANCISCA NILDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/06/2009 | 2000.00 | 00004511896470 | EVANIA CRISTINA F. DE RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/06/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTE-RAPEUTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES ABRIL/2009,MARCIONE CATARINA ARRUDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/06/2009 | 3000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LDO E DOSANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS PARA O EXERCI-CIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/06/2009 | 110.00 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DI-GITAL DESTINADO A ASECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/06/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/06/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/06/2009 | 30.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONAROA PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE EDUCACAO E SAUDE REALIZADA NOHEMOCENTRO DESTE ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/06/2009 | 130.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/06/2009 | 320.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/06/2009 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/06/2009 | 2580.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/06/2009 | 316.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORESDO CAMPO DE FUTEBOL DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/06/2009 | 465.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/06/2009 | 18194.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/06/2009 | 316.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/06/2009 | 3800.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. ENVELOPES TIM-BRADOS CAPA DE PROCESSOS PAPEL OFICIO TIMBRADO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/06/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0003156 | 05/06/2009 | 11498.52 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/06/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA EPDEUMOLOGICA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDE ALHANDRA MES ABRILE MAIO/2009, FABIANA FERREI-RA RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/06/2009 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/06/2009 | 450.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO PLACA DPR-8308 AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO (ROLAMENTO, JOGO DE PASTILHASE OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/06/2009 | 2349.00 | 04074782000326 | INFOBOX TACARUNA PROD. DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NOTEBOOK COMPLETO DESTINADO ASEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/06/2009 | 2024.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSA REPOSICAO NOS COPUTADORES DA SECRETARIA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/06/2009 | 3200.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAO DAS ROUPAS JU-NINAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHO DO PROJOVENADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/06/2009 | 445.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ANDEIROLASJUNINAS PLASTICOS COLORIDAS, FOGUEIRA ESPUMA, LA-CO PRONTO, BALOES JUNINOS E OUTROS DESTINADOS AENFEITAR O CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/06/2009 | 80.00 | 00005320436424 | EDVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/06/2009 | 100.00 | 00004084660493 | SEVERINA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/06/2009 | 250.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGENSA MINAS GERAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/06/2009 | 1989.36 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/06/2009 | 50.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACAMOB-1480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/06/2009 | 320.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/06/2009 | 3480.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(PLACA JKH-7013, EIXO DE COMANDO, JUNTA DE MOLA,CABECOTE, VALVULAS DE ESCAPE, BUCHAS, CORREIADENTADA, BOMBA DEOLEO E OUTRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/06/2009 | 650.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO (MECANICOS) COM SUBSTI-DE PECAS REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE PLACA JKH-7013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/06/2009 | 316.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA REALIZADANO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/06/2009 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 EXAMEREALIZADO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILCACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/06/2009 | 270.00 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/06/2009 | 80.00 | 00009609242480 | GILSON FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/06/2009 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/06/2009 | 211.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ESTRADA DOSITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/06/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MAQUINA MO-TONIVELADORA MARCA CATERPILHAR PARA TRABALHOS NOMUNICIPIO PERIODO DE TRINTA DIAS SEM MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/06/2009 | 200.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/06/2009 | 85.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPUIU NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/06/2009 | 44000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DAS BANDASFORROZAO VIP, BRILHO DA PAIXAO, PIMENTA DE CHEI-RO, E MULHER SEM VERGONHA NA FESTA DE SANTO ANTO-NIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIONOS DIAS 11 E 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/06/2009 | 211.00 | 00015114384449 | LOURENCO FARIAS MOLLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NA REALIZACAO DAFESTA JUNINA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/06/2009 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA CIDADE (SEDE) P/O SITIO TAPUIU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/06/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/06/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/06/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/06/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/06/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/06/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMSCAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIOA ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/06/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/06/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/06/2009 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO JUSSARAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/06/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/06/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/06/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOMEPARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/06/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/06/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/06/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/06/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/06/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/06/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/06/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/06/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/06/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/06/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/06/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/06/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/06/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/06/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/06/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/06/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/06/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/06/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/06/2009 | 300.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2009 | 600.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECAR ACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2009 | 200.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO TA-PUIU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SI-TIO SAO TOMEPARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2009 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2009 | 250.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/06/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. ASSEMBLEIA DE DEUS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/06/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/06/2009 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIOPARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/06/2009 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINBADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/06/2009 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUAPROPRIEDADE DESTINBADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003296 | 10/06/2009 | 11337.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003307 | 10/06/2009 | 285.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/06/2009 | 13127.83 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 14% DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA DA FOLHAS DA SECREARIA DEEDUCACAO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/06/2009 | 21574.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 14% DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA DA FOLHAS DA SECREARIA DEEDUCACAO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/06/2009 | 320.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/06/2009 | 316.00 | 00061251054404 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/06/2009 | 316.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/06/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLOICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/06/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETAA DE OBRAS ESERVICOSA URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00084033479449 | ANTONIO DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO REALIZADA EM CALCA-MENTOS DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003298 | 10/06/2009 | 3806.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETA-RIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL NU-MERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003308 | 10/06/2009 | 609.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-CO URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/06/2009 | 316.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGANTE DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/06/2009 | 3325.17 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP, (OBRIGACOES) FPM DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/06/2009 | 41487.78 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DIVIDA AMORTIZADA DIA10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/06/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DIA 10/06/2009 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003300 | 10/06/2009 | 418.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO PREGAO PRESEN-CIAL NUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003304 | 10/06/2009 | 84.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/06/2009 | 656.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/06/2009 | 1320.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELABORACAODA EDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2009 | 500.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PRORPIEDADE DES-TINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003305 | 10/06/2009 | 140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/06/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO COM MANUTENCAO E COMBUSTI-VEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003301 | 10/06/2009 | 538.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL NUMERO001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003299 | 10/06/2009 | 2315.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIALNUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003303 | 10/06/2009 | 289.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEAQRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003309 | 10/06/2009 | 12.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/06/2009 | 460.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/06/2009 | 265.00 | 00009699815469 | LUCAS MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIGITACOES EM TRABALHOSNA SEDE DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0003195 | 10/06/2009 | 15055.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO SITIO PINDOBAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/06/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/06/2009 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00037299441420 | GENIVAL TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2009 | 850.00 | 00001250816424 | ELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DA SEDE PARA POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00061221023420 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA EMPREDIOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE MEDI-COS DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003297 | 10/06/2009 | 5193.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL NU-MERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003302 | 10/06/2009 | 366.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003306 | 10/06/2009 | 55.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2009 | 6097.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS 14% DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICI-PAIS EM FAVOR DO ISSMA DA FOLHAS DA SECREARIA DESAUDE MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/06/2009 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/06/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES MAIO/2009. SOLANGE FIDELIS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/06/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO MES MAIO/2009. SIRIA MARIA DE FA-TIMA CABRAL DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/06/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE PEDAGOGA DO PROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MU-NICIPIO RELATIVO MES MAIO/2009. JOANA DARC MARTINSDE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA CRAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO MES MAIO/2009.PEROLA MARIA CABRAL TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE, RELA-TIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/06/2009 | 2556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE INTERESSE DESTAENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/06/2009 | 1251.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA TELE-FONIA FIXA, ORGAOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/06/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/06/2009 | 6300.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANILHASORCAMENTARIAS, MEMORIAL DE CALCULOS CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO DA OBRA DE RECUPERACAO DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOB COLCHAO DE AREIAEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/06/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/06/2009 | 4091.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/06/2009 | 1.85 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDA CONTA ITR DO DIA 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/06/2009 | 2415.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTCAAO CATARINA F. COLEHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SECRETA-RIOS E PREFEITO EM ENCONTRO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/06/2009 | 316.00 | 00078843049453 | MAXIMILIANO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE CASAS PO-PULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/06/2009 | 3092.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/06/2009 | 350.00 | 00005148045485 | EDVALTER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (LIMPEZA) REA-LIZADA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/06/2009 | 110.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/06/2009 | 265.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO DO POVADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/06/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/06/2009 | 320.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DECARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/06/2009 | 4183.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/06/2009 | 355.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PLACAMNL-0621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/06/2009 | 930.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AOS MESES MAIO EJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/06/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/06/2009 | 150.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/06/2009 | 350.00 | 00004983206426 | MARIA CESAR FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SUPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE (CIDADE DE NATAL-RN) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/06/2009 | 150.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/06/2009 | 150.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/06/2009 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/06/2009 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/06/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/06/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/06/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/06/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNI-CIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/06/2009 | 250.00 | 00073944599420 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/06/2009 | 426.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMEN-TO EM OUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/06/2009 | 50.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMAILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/06/2009 | 350.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/06/2009 | 276.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 23 PARES DE SAPATILHAS DESTINADASAS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMAPROJOVEL ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/06/2009 | 698.65 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/06/2009 | 100.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO LINHAS DI-VERSAS, FITA DE CELIM, TESOURA GRANDE E AGULHASPARA BORDAR DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMACRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/06/2009 | 2329.55 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATAREIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/06/2009 | 493.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/06/2009 | 840.50 | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APREPARO DE REFEICOES P/PESSOAL DO PROGRAMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/06/2009 | 80.00 | 00048653608400 | IVANILSO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/06/2009 | 90.50 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS PA-RA MAMNTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/06/2009 | 100.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/06/2009 | 316.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/06/2009 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPSIQUIATRA REALIZADOS NA SEDE DO CAPS CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL MES ABRIL/2009, JOSE MARCON-DES FAGUBDES DE SOUZA SERRANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/06/2009 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AN-DREZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/06/2009 | 1180.00 | 00031211364453 | GODOFREDO DA SILVEIRA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ECARENTE AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/06/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/06/2009 | 1400.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/06/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MESES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/06/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/06/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/06/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/06/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/06/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/06/2009 | 620.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/06/2009 | 2030.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAFORBNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA APREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/06/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A MESMAIO/2009 ANTONIO INACIO DA SILA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/06/2009 | 100.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/06/2009 | 1800.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/06/2009 | 8155.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/06/2009 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NO SR. ROBERTOROSA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/06/2009 | 300.00 | 00008943939442 | HEARLE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NO PREDIO DOPOSTO DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/06/2009 | 2749.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/06/2009 | 640.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR O PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/06/2009 | 540.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO NO PERIODO FERIADO DE CORPUS CRISTI EFESTA DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/06/2009 | 940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MULTIRAOPARA REALIZACAO DE LIMEPZA DE RUAS DESTE MUNICI-PIO PERIODO DE 16 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/06/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 15/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/06/2009 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/06/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/06/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS REALIZADOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/06/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/06/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA, MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/06/2009 | 316.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/06/2009 | 5282.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/06/2009 | 1100.00 | 00009024867487 | ARMANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DO LOTEA-MENTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/06/2009 | 16174.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/06/2009 | 128.50 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO TRA-TOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/06/2009 | 490.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MMP-9919ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(JOGO DE LONA DE FREIO DINAteiro TRASEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/06/2009 | 316.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/06/2009 | 465.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/06/2009 | 160.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULANESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/06/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/06/2009 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/06/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/06/2009 | 500.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, AOS MESES MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/06/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AO MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/06/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/06/2009 | 250.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACOES DE REUNI-OES DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/06/2009 | 700.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COMO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/06/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/06/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/06/2009 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/06/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/06/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/06/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/06/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/06/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/06/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/06/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/06/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/06/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/06/2009 | 3985.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/06/2009 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/06/2009 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/06/2009 | 1700.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HASTES PARABANDEIRAS, MANUTENCAO EM PORTAS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/06/2009 | 3396.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO E PECAS P/MANUTENCAODA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/06/2009 | 250.00 | 00079858473400 | JOSIEL SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DOTELE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/06/2009 | 5091.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/06/2009 | 67.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESRTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EMOCASIAO DA PARTICIPACAO EM ENCONTRO PARAIBANO DESOFTWARE PUBLICO P/GESTAO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/06/2009 | 316.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/06/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVOAO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/06/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/06/2009 | 2171.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA QUE SE APRESENTOUNA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO EM MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LETREIROS EDESENHOS ARTISTICO NO GINASIO O WILSAO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/06/2009 | 2170.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW COMA BANDA DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ES-COLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/06/2009 | 331.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CLU-BE, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/06/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/06/2009 | 720.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EPCAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOTRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/06/2009 | 60.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/06/2009 | 874.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MNH-7225F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/06/2009 | 2750.00 | 00005233280442 | JUCIANA AYRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARAGEM DE TERRAS (HORASDE TRATOR) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/06/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFA DE EXTRATOS POSTADO, DA DATA 4.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/06/2009 | 3746.63 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS RE-LATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/06/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/06/2009 | 135.50 | 12684155000173 | CASA DO SERTAO IRENALDO XAVIER MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAMONHAS, CANJICAS E BOLO DE MI-LHO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO PESSOAL EM OCA-SICAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CREASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/06/2009 | 1060.00 | 00003929349493 | EMISON FABIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO NAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE E DOS IDOSOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/06/2009 | 150.00 | 00021685185487 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/06/2009 | 3700.00 | 00020722001487 | VALMIR ALVES PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE BUFFT EM OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS CAS E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/06/2009 | 6500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/06/2009 | 17460.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NO TETO ERECUPERACAO NA FOSSA DO POSTO DO PSF I DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/06/2009 | 1060.84 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/06/2009 | 2810.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL COMO 03 ARMARIOS VITRINE C/VIDRO, 02 MESAS CLINICA P/REALIZACAO DE EXAMES E02 FOCO PARABOLICO, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DEMATA REDONDA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/06/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/06/2009 | 265.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PINTURA REALIZADAEM PAREDES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/06/2009 | 265.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAISREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/06/2009 | 520.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/06/2009 | 1960.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMOFITA P/GLICEMIA ADVALTAGE C/50, DESTINADAS A MA-NUTENCAO DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302009 | 0003471 | 18/06/2009 | 1650.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA HOSPITALARDAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CON-VITE N.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0003474 | 18/06/2009 | 334.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MNJ-5153, AMBU-LANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/06/2009 | 350.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/06/2009 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DADE DESTINBADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDEDO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/06/2009 | 211.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/06/2009 | 1000.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/06/2009 | 45.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGULA-GEM DE FAROL, NO VEICULO DE PLACA MND-9123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/06/2009 | 132.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA HVY-0452 MICRO ONIBUS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/06/2009 | 9998.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/06/2009 | 300.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0003492 | 19/06/2009 | 20964.88 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS PARAMANUTENCAO GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNI-CIPIO CARTA CONVITE N.0033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/06/2009 | 250.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0003487 | 19/06/2009 | 6242.41 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/06/2009 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTODE HEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/06/2009 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/06/2009 | 1950.00 | 00013189271453 | GILVAN LOBO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DEN-TARIA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/06/2009 | 1661.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/06/2009 | 50.00 | 00004752771470 | VERA LUCIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/06/2009 | 515.61 | 12684155000173 | CASA DO SERTAO IRENALDO XAVIER MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAMONHAS, CANJICAS E BOLO DE MI-LHO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO PESSOAL EM OCA-SICAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/06/2009 | 1661.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/06/2009 | 1740.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DABOMDA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DESUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/06/2009 | 2640.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR (ARAGEM)DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0003480 | 19/06/2009 | 2000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP. ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/06/2009 | 230.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDA CONTA FPM DO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/06/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE, RELA-TIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/06/2009 | 1837.45 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 19.06.2009. OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/06/2009 | 1170.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/06/2009 | 520.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/06/2009 | 1180.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/06/2009 | 235.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDA CONTA FPE DO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/06/2009 | 66.67 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDA CONTA FUNDO ESPECIAl DO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/06/2009 | 1017.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/06/2009 | 2270.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVICOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGAFICOS REALIZADOS NO DIA NACIONALDO COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL E NA FESTA DA IN-TEGRACAO METROPOLITANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/06/2009 | 2046.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA E SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/06/2009 | 1150.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/06/2009 | 315.00 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/06/2009 | 2721.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MNH-7225, CAMINHAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/06/2009 | 833.50 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANRES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTAENTIDADE MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/06/2009 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DECAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/06/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDAOS COMO PROFESSORDE EDUCACAO FISICA DO PROJOVEM/ADOLESCENTE RELA-TIVO AO MES JUNHO/2009. CLAUDIO EDUARDO DE AGUIARR. BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/06/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA PROJOVEM MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/06/2009 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDAOS COMO INSTRU-TOR DE CAAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MU-NICIPIO. MES JUNHO/2009, SERVULO EDUARDO VITORI-NO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/06/2009 | 400.00 | 00000838320414 | FRANCISCO JOAO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 PAR DE SANDALIA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/06/2009 | 100.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/06/2009 | 100.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/06/2009 | 150.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/06/2009 | 200.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/06/2009 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/06/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA CRAS DES-TE MUNICIPIO MES JUNHO/2009, POLYANA RODRIGUES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/06/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO MES JUNHO2009, RENATA KEILA CAMPOS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/06/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDAOS COMO PSICOLOGAREALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEM CRAS NESTE MUNICI-PIO MES JUNHO/2009, ELIANE MENDES NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/06/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDAOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PROJOVEM MES JUNHO/2009, EULLY-ZAR RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/06/2009 | 530.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAOEM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/06/2009 | 35.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-ÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/06/2009 | 1320.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/06/2009 | 300.00 | 00020407041400 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/06/2009 | 211.00 | 00029130000459 | ALENCAR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/06/2009 | 695.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/06/2009 | 16940.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/06/2009 | 499.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACAS MND-9123, HVY-0452 E MMP-9919 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,(JUNTA, RETEN-TOR, CORREIA DENTADA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/06/2009 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO CAM-PO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DO DIADAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DOS PROGRAMASCRAS, CREAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 01 GERADOR DESTINADO PA-RA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MU-NICIPIO. FESTA SANTO ANTONIO MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/06/2009 | 635.00 | 00003292384427 | ANDRE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO PARAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/06/2009 | 2500.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LI-GA O SITIO JUSSARA A CIDADE E INVASAO NOVA DES-COBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/06/2009 | 265.00 | 00018135684487 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCA DE MATO NA ESTRADAQUE LIGA O SITIO SUBAUMA A ESTA CIDADE DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NADESOBSTRUCAO DA GALERIA DA RUA GODOFREDO SILVINODA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/06/2009 | 320.00 | 00073881660410 | ADEILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM ESTRADASQUE LIGRA JAGUAREMA A MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/06/2009 | 320.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AOS COMPONENTESDAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PA-DROEIRO DE MATA REDONDA SANTO ANTONIO, DIAS 11 E12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/06/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAMPO DEFUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/06/2009 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO A TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/06/2009 | 465.00 | 00006873468436 | REGACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DE JOAO PESSOA A ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/06/2009 | 265.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/06/2009 | 211.00 | 00092931502472 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA CALHA DO ANE-XO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHOEM MATA REDONDA NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/06/2009 | 3040.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FACULDADE DEFORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/06/2009 | 220.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/06/2009 | 681.40 | 08345126000100 | O BARATAO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAONO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/06/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/06/2009 | 4500.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE EN-SINO (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/06/2009 | 1050.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/06/2009 | 940.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/06/2009 | 250.00 | 00005784929461 | LUIZ FLAVIO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/06/2009 | 800.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/06/2009 | 1220.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/06/2009 | 390.00 | 00004745430485 | MARCILIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOAOS HOSPITAIS DE JOAO PESDSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/06/2009 | 350.00 | 00025252313415 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/06/2009 | 2600.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/06/2009 | 1100.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/06/2009 | 930.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE SITUADO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS ME-SES, MESES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/06/2009 | 200.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/06/2009 | 870.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS DE PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/06/2009 | 740.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/06/2009 | 530.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/06/2009 | 700.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/06/2009 | 370.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOAE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/06/2009 | 320.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/06/2009 | 100.00 | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/06/2009 | 1900.00 | 04591943000197 | MEDITEC COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E SUBSTITUICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO E AUTO-CLAVE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/06/2009 | 200.00 | 00005954750432 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOURA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/06/2009 | 120.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMAILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/06/2009 | 160.00 | 00005784929461 | LUIZ FLAVIO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/06/2009 | 100.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/06/2009 | 300.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/06/2009 | 110.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/06/2009 | 170.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/06/2009 | 300.00 | 00005584600466 | SIMONY DE LIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/06/2009 | 200.00 | 00076957411400 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/06/2009 | 200.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/06/2009 | 620.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/06/2009 | 250.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/06/2009 | 340.00 | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE E OUTROS SERVICOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/06/2009 | 3000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/06/2009 | 480.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS P/ CO-MEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/06/2009 | 170.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/06/2009 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/06/2009 | 16.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/06/2009 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/06/2009 | 10814.96 | 08761132000148 | TESOURO ESTADUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DEVOLUCAODE SALDO DO CONVENIO DE NUMERO 242/2008 ENTREPREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E GOVERNO DOESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/06/2009 | 5502.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/06/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/06/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR O DIRETOR DA JUNTA MILITAR ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PRESTACAO DE CONTAS DOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/06/2009 | 73.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/06/2009 | 550.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS E CAMA-RA DE AR DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/06/2009 | 258.09 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDA CONTA CEX DO DIA 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/06/2009 | 390.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERICOS DE SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/06/2009 | 1010.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/06/2009 | 891.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/06/2009 | 279.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/06/2009 | 973.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/06/2009 | 950.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ADESIVOS DIVERSOS (ESLOGAN)DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/06/2009 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/06/2009 | 2029.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/06/2009 | 180.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/06/2009 | 264.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/06/2009 | 411.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTAR O TECNICO AGRICULA DESTA ENTIDADETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/06/2009 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO, MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/06/2009 | 640.00 | 00002898566470 | ANGELITA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES, SALGADOSEDOSES DESTINADOS P/COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTESDO MES DO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/06/2009 | 2930.36 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATAREIAL DE EXPEDIENTE E OUTROSDESTINADOS A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/06/2009 | 990.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEONTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/06/2009 | 290.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/06/2009 | 84001.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDAOS COM PLANTOESREALIZADOS NOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/06/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDAOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES MAIO/2009.ELOIANE FERREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/06/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEU-TICA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRAMES MAIO/2009, HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/06/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDE ALHANDRA MES MAIO/2009. THATIANE MONTEIRO COE-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/06/2009 | 1600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDE ALHANDRA MES MAIO/2009. MARIA APARECIDA RIBEI-RO DE MATOS PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/06/2009 | 490.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/06/2009 | 330.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EDOENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/06/2009 | 850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDE ALHANDRA MES MAIO/2009. VILMA ARAUJO COELHOS. CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/06/2009 | 106.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/06/2009 | 120.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA EMIMPRESSAO DIGITAL PARA O PROGRAMA MELHORIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/06/2009 | 5580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DOPEVA (DENGUE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/06/2009 | 2640.16 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TRA-BALHOS DOS AGENTES DO PEVA (COMBATE A DENGUE) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/06/2009 | 265.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/06/2009 | 7.38 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NABOKBA D AGUA ES ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDADE A. TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/06/2009 | 211.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/06/2009 | 381.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/06/2009 | 81.12 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDADE A. TORRES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/06/2009 | 36.60 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, MADEIRA P/FAIXAS,VINIL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/06/2009 | 1379.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/06/2009 | 400.00 | 00015114384449 | LOURENCO FARIAS MOLLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NA REALIZACAO DAFESTA JUNINA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/06/2009 | 500.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA APRE-SENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCIOS PRESTADOS COMO CORIOGRAFO DA QUADRILHAJUNINA PARA REALIZACAO DE EVENTOS SAO JOAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/06/2009 | 316.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2009 | 2160.00 | 00051966549415 | GENIVAL VITOR MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE COM TRANSPORTE DE ATERRO PARA MANU-TENCAO DE SSTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2009 | 465.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2009 | 316.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADASNOS ARREDORES DA PRACA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAONESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2009 | 350.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E ATERRO NAESTRADA QUE LIGA O SITIO TAPUIU A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2009 | 61891.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2009 | 280.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAPRACA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003694 | 30/06/2009 | 572.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003698 | 30/06/2009 | 4137.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2009 | 160.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA E MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2009 | 1265.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2009 | 1746.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOCLUBE, ESTADIO, CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE FORRO PEDE SERRA NO ENCONTRAO DE QUADRILHAS NO GINASIODE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2009 | 7555.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2009 | 8450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2009 | 3000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2009 | 2696.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES. (ESCOLAS MUNICI-PAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2009 | 15840.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2009 | 270772.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2009 | 106739.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2009 | 1690.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003687 | 30/06/2009 | 4343.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003693 | 30/06/2009 | 728.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003697 | 30/06/2009 | 871.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAFOE JARDIM P/ESCOLAS DE MATA REDONDA E RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003707 | 30/06/2009 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2009 | 150.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESTE DE CA-LIBRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2009 | 1248.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2009 | 30950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2009 | 236.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2009 | 60167.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003688 | 30/06/2009 | 2561.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003692 | 30/06/2009 | 239.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003696 | 30/06/2009 | 5184.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2009 | 431.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2009 | 25171.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2009 | 2525.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2009 | 80.00 | 00009697842442 | LEONARDO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL ,PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS FEIRA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2009 | 50.00 | 00008415310480 | LEONARDO MIHUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, (FEIRA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2009 | 35.00 | 00004731671400 | ERIVAN JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2009 | 35.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE02 SACOS DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2009 | 65.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TIRAR ASEGUNDA VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO EM OUTRALOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2009 | 120.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2009 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2009 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2009 | 500.00 | 00095120602487 | VIILMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2009 | 2240.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DE PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICUL-TOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2009 | 948.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOMATADOURO, MERCADO, SANITARIO, CEMITERIO PUBLICOE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2009 | 7840.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2009 | 250.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DECARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003689 | 30/06/2009 | 334.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003695 | 30/06/2009 | 155.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003699 | 30/06/2009 | 1776.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2009 | 17613.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2009 | 5.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003691 | 30/06/2009 | 509.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2009 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE MAIO/2009 EDVAL BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2009 | 15397.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003700 | 30/06/2009 | 431.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDA CONTA ICMS DESONERACAO DO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2009 | 1694.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2009 | 43.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE DO PLATAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2009 | 1021.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2009 | 82926.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003690 | 30/06/2009 | 89.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/07/2009 | 180.00 | 00001231345446 | JEFTE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/07/2009 | 2750.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/07/2009 | 160.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO P/SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/07/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/07/2009 | 100.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/07/2009 | 1800.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, PARCELA DO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/07/2009 | 320.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MA-NUTENCAO DO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTORNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/07/2009 | 850.00 | 00025218905453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA ADUTORA DOABASTECIMENTO D AGUA NA COMUNIDADE DA JUSSARAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/07/2009 | 280.00 | 00008058758400 | ADRIANO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BUFFT REALIZADO NA ABER-TURA DO PROJOVEM URBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/07/2009 | 200.00 | 00008046079405 | MARLO DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/07/2009 | 500.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005493771403 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/07/2009 | 300.00 | 00002844783422 | ESTER MIRANDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. (ESPOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2009 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO ASEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2009 | 196.30 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2009 | 250.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2009 | 235.00 | 00076560686272 | JEANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/07/2009 | 100.00 | 00091932572449 | JOSILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/07/2009 | 150.00 | 00008324124497 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/07/2009 | 130.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA DA SE-DE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/07/2009 | 200.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/07/2009 | 200.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/07/2009 | 120.00 | 00001171711409 | ERIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/07/2009 | 150.00 | 00001182928463 | LUCIDALVA FIRMINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEUM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/07/2009 | 500.00 | 00004713661457 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/07/2009 | 200.00 | 00008266833478 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/07/2009 | 500.00 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/07/2009 | 148.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO PRO-GRAMA CRAS E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/07/2009 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE ALHANDRA MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATO´POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2009 | 530.00 | 00005117320409 | SERGIO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/07/2009 | 465.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/07/2009 | 581.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/07/2009 | 505.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM AMBULANCIARELATIVO AO MES MAIO/2009, FRANCISCA NILDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/07/2009 | 316.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/07/2009 | 320.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/07/2009 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NITRICIONISTA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES MAIO/2009.JANAINA CAVALCANTE BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/07/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, ANNA BOZZANO L. ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/07/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, ESTELA RODRIGUES PAIVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, RAFAELA SANTIAGO DA NOBREGA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/07/2009 | 650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/07/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, DANIELLY PALMEIRA VIDERES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/07/2009 | 316.00 | 00001250816424 | ELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/07/2009 | 450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, MARIA SOARES DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/07/2009 | 390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/07/2009 | 740.00 | 00020402260449 | RIVALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/07/2009 | 211.00 | 00082946205487 | JOSE GONCALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM UMA GELADEIRADA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/07/2009 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2009.EVANIA CRISTINA F. DE Q. CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/07/2009 | 850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009. ELISANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/07/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009. RAIMUNDA MONALISA A. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/07/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, KYZZE ALMEIDA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/07/2009 | 480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM AMBULANCIARELATIVO AO MES MAIO/2009, CLAUDECIRA PACIFICOMATIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/07/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADONO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES MAIO/2009MARCIONE CATARINA ARRUDA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/07/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, MARIA LUIZA ALVES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/07/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, ROBERTA BARROS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/07/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, EMISTEFANIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/07/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESMAIO/2009, ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/07/2009 | 919.57 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/07/2009 | 550.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2009 | 200.00 | 00025093789453 | VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCIOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ENCONTROPEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2009 | 7600.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SUBAUMA,AGUAS LINDAS, MATA REDONDA E RIACHO, PARA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/07/2009 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINBADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/07/2009 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/07/2009 | 1560.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, PARCELA DO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/07/2009 | 1155.45 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MA-NUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00006840616436 | FELIPE ANDERSON DUTRA QUIRINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/07/2009 | 500.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DE VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2009 | 694.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/07/2009 | 160.00 | 00002779654465 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/07/2009 | 985.00 | 00069204594420 | VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAFESTA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/07/2009 | 465.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/07/2009 | 265.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSMAS ESTYRADAS QUE LIGA PINDOBAL A CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/07/2009 | 1958.85 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/07/2009 | 320.00 | 00008001532437 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DAS GALERIASDA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/07/2009 | 1900.00 | 00002075327459 | ADAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZACA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHOEM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/07/2009 | 316.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/07/2009 | 350.00 | 00038581370578 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA RELATVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/07/2009 | 140.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMEWS MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. (TRATAMENTO DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/07/2009 | 200.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/07/2009 | 70.00 | 00067662439453 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00061250988420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00005784636448 | WILLAMIS MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDU-CACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/07/2009 | 300.00 | 00006718918474 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DESUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/07/2009 | 1512.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BEBEDOURO P/ESCOLA MUNICIPAL AL-FREDO JOSE CARVALHO E 02 FOGOES P/ESCOLA ADAUTOFERREIRA DE PAULA E OLIVIA CORREIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/07/2009 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/07/2009 | 342.67 | 00073843229449 | GILDEONE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE CORREIOS COMUNITARIO E PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/07/2009 | 259.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/07/2009 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/07/2009 | 1.48 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE ROGACIANOALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/07/2009 | 1700.00 | 00003909243428 | EDVALDO DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPALREALIZADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/07/2009 | 320.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/07/2009 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS AOMINISTERIO DE EDUCACAO, PRESTACAO DE CONTAS DOPDDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/07/2009 | 500.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/07/2009 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/07/2009 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/07/2009 | 50.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/07/2009 | 975.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM, CASAMENTOS, CERTIDOES DESENTENCAS DE DIVORCIOS COM AVERBACAO, CERTIDOESDE NASCIMENTODS SEGUNDAS VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/07/2009 | 1834.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DEPOSITO DE LI-XO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/07/2009 | 620.00 | 40962656000100 | OUT LOOK CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EMMALHAS DE ALGODAO PERSONALIZADO DESTINADAS AOSPROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DEVACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/07/2009 | 1320.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/07/2009 | 1050.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INF. HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FATURAMENTO EPROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS.MESES MARCO,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/07/2009 | 316.00 | 00009081435400 | DAVID THIEGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/07/2009 | 316.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/07/2009 | 400.00 | 00002644996465 | ROMERO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DAPRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/07/2009 | 128.00 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESDA PASCOA NA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/07/2009 | 530.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA COM FILMAGEM DOSFESTEJOS DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/07/2009 | 500.00 | 00075984849453 | JOAO BATISTA GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/07/2009 | 1187.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE LIMPEZANAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODODE 01 A 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/07/2009 | 316.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/07/2009 | 320.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/07/2009 | 400.00 | 00076931030825 | FRANCISCO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA RUA MAJOREPIDIO DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0003821 | 07/07/2009 | 8999.11 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/07/2009 | 14669.14 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/07/2009 | 440.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZA-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES JUNHO2009, THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. MOITINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/07/2009 | 165.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADOS NOAPARELHO DE FAX E CARUCHOS P/O MESMO DO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/07/2009 | 687.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (PECAS P/VEICULO) DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA DPR-8308 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/07/2009 | 2710.98 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0003833 | 07/07/2009 | 13035.10 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/07/2009 | 211.00 | 00008841543272 | JOSE DE RIBAMAR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/07/2009 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/07/2009 | 45.00 | 00004556395402 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/07/2009 | 20.00 | 00004323078420 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 BUJAO DE FAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/07/2009 | 160.00 | 00001324899450 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/07/2009 | 130.00 | 00001310566461 | VILMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DEPEDAGOGIA NO MUNICIPIO RELATIVO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/07/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENCAO REALIZADONA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/07/2009 | 6.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/07/2009 | 81.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO (ENGRENAGEM) REALI-ZADA NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/07/2009 | 680.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (PECAS P/VEICULO) DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/07/2009 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE INTERESSE DESTAENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/07/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE INTERESSE DESTAENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/07/2009 | 316.00 | 00046279725472 | ARNAUDO BATISTA TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA M. JOSE FERNANDES BARBO-SA E ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/07/2009 | 265.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/07/2009 | 250.00 | 00046091998404 | GERMANA DE MENDONCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DEPEDAGOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/07/2009 | 20.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/07/2009 | 100.00 | 00078843049453 | MAXIMILIANO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/07/2009 | 2000.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A DOA-CAO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/07/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/07/2009 | 265.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DAPRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/07/2009 | 700.00 | 00007149529402 | ODAIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/07/2009 | 700.00 | 00009024867487 | ARMANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DO LOTEA-MENTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NAPASSAGEM MOLHADA DO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/07/2009 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADIOS COMO MOTORISTA DA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE, MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPÓSISAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/07/2009 | 284.16 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS PA-RA MAMNTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/07/2009 | 200.00 | 00072652772449 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/07/2009 | 18194.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/07/2009 | 900.00 | 06084521000150 | TROPICAL RESTAURANTE JOSE R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASA SUPERVISORES E COORDENADORES EM EDUCACAO EMTREINAMENTO JUNTO A PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/07/2009 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/07/2009 | 340.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTAR O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TA ENTIDADE DE ALHANDRA A JOAO PÉSSOA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/07/2009 | 60.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 10.07.2009 DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/07/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DO DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/07/2009 | 49285.32 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSDESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/07/2009 | 2986.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 10.07.2009 OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/07/2009 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/07/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/07/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/07/2009 | 800.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPALREALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/07/2009 | 660.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/07/2009 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/07/2009 | 1087.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE PREDIOS PUBLICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082008 | 0003882 | 10/07/2009 | 9955.06 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE CARTA CONVITE DEN. 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0003883 | 10/07/2009 | 4700.06 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/07/2009 | 1570.00 | 08932194000175 | GP CAR GRAXA PURA SER.DE INJ. ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO ELETRONICA, FUNILARIA EOUTROS REALIZADOS NO VEICULO DE PALCA MNJ-5153 DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/07/2009 | 1500.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/07/2009 | 1480.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ATERROS P/CONSERTO REALIZADOS NA PRACA DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/07/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 15/06 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/07/2009 | 6000.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRAPARA DRENAGEM NAS VIAS PUBLICAS GODOFREDO SILVI-NO DA SILVEIRA E CARLOS FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/07/2009 | 3173.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO ARENOSO PARA RECU-PERACAO DE VIAS PUBLIC\S NESTA CIDADE DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/07/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MAQUINA MO-TONIVELADORA (CATERPIILHA) DESTINADA A REALIZACAODE SERVICOS DIVERSOS EM ESTARDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/07/2009 | 1200.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS DE CONCRETO DESTI-NADO PARA MANUTENCAO DE RUAS DO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/07/2009 | 160.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/07/2009 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/07/2009 | 260.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0003906 | 13/07/2009 | 6010.26 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/07/2009 | 2000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL COMO, REDE P/TAVES DE FU-TEBOL E FUTSAL, BOLAS, APITOS E CARTOES DESTI-NADOS AOS CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/07/2009 | 230.00 | 00004785716401 | MARIA ANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/07/2009 | 630.00 | 00007203999475 | LEANDRO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/07/2009 | 275.00 | 00082709882434 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRI-CA DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SUBAUMA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/07/2009 | 49.49 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DASENFERMEIRASPLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/07/2009 | 3.72 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DEJAIME BARBOSA DE OLIVEIRA E SEVERINO RAMOS ROLIN-DRO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/07/2009 | 30.10 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DAFOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/07/2009 | 249.76 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DAFOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DOSPOSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/07/2009 | 1.76 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DEELIZEVAL FARIAS DA SILVA MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/07/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE COM MANU-TENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/07/2009 | 2.50 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 13.07.2009 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/07/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO INSTITUCIONALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/07/2009 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DASEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/07/2009 | 20904.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/07/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DO PDDEREALIZADO NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/07/2009 | 3369.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS,FIOS, CIMENTO, PORTAS, TINTAS E OUTROS DESTINADOSA MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/07/2009 | 7000.00 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADEDE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/07/2009 | 660.00 | 00007521457463 | WALBERTO OTAVIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/07/2009 | 350.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 FOLHAS DE PVC E OUTROS MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DE UMA DAS SALAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/07/2009 | 530.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DEMAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/07/2009 | 3062.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CARDIOLOGICOS REA-LIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS) CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302009 | 0003914 | 14/07/2009 | 6070.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO MEDICAMENTOS INJETAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/07/2009 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOA CARNETE DO MUNICIPIO SRA. EDNA VITORINOJUSTINO E ADAILTON ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/07/2009 | 3034.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO (CIMENTO, AREIA, BRITA, CANOS,FERRO, ARAME E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/07/2009 | 3126.70 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BOCAL, CAL,ALICATE, ARAME E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAODE ORGAOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/07/2009 | 30.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARGILA PARA REALIZACAO DE CURSODE ARTESANATO NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCEMTE NOMUNICIPIO. ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/07/2009 | 465.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICI-PIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/07/2009 | 4481.30 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BOCAL, CAL,ALICATE, ARAME E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAODO MATADOURO, MERCADO E SANITARIOS PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/07/2009 | 245.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS DE SECRETARIAS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/07/2009 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WATER AGRA ADV. ASSOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JU-RIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOSMESES MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/07/2009 | 35.11 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS PARAPRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/07/2009 | 33070.40 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA ESPECIALIZADA PRESTDAOS A FAVOR DESTAEDILIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DAGRANDE JOAO PESSOA EXECUTADA NO TERRITORIO DESTEMUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/07/2009 | 760.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINAMARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. RELATIVO AOS MES-SES MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/07/2009 | 100.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/07/2009 | 5905.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/07/2009 | 203.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO PLACAMMR-2264 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. (JOGO DE PASTILHAS, ROLAMENTO E RE-TENTOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/07/2009 | 200.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DE VEI-CULO PLACA MND-9123 DA SECREARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/07/2009 | 1000.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO (MECANICOS) REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RECUPERACAO NO CABECOTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/07/2009 | 4168.64 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MESMAIO/2009. (OBRTIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/07/2009 | 1500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO SO-CIAL NA AREA DE HABITACAO POPULAR P/ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/07/2009 | 3450.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/07/2009 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ES-TAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/07/2009 | 230.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/07/2009 | 1320.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/07/2009 | 1284.60 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS PA-RA MAMNTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/07/2009 | 450.00 | 00020765126400 | ANTONIO AECIO F. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS CONFORME REQUISICAO MEDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/07/2009 | 1200.00 | 00004061287400 | GILVAN RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/07/2009 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL DE ALHANDRA MES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/07/2009 | 1000.00 | 00004428014406 | HANDSON CLAYTON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/07/2009 | 900.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/07/2009 | 2770.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES AHOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/07/2009 | 603.30 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NES-TE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/07/2009 | 1425.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAMAQUINA MOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/07/2009 | 2576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (EXTRAS) COM LIMPEZA NAS RUASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/07/2009 | 1266.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARADRENAGEM DA RUA GODOFREDO SILVINO DA SILVEIRANESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/07/2009 | 2663.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO NA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/07/2009 | 1600.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/07/2009 | 500.00 | 00005668006409 | LEANDRO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/07/2009 | 500.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATOREALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/07/2009 | 500.00 | 00072653230410 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO EM CAMPEONATONO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/07/2009 | 500.00 | 00001286345456 | JAIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATOREALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/07/2009 | 500.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADA EM CAMPEONATODE FUTEBOL NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/07/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM REALIZADA NOCAMPEONATO DE FUTEBOL NO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/07/2009 | 500.00 | 00001193261406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM REAÇLIZADA NOCAMPOENATO DE FUTEBOL NO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/07/2009 | 500.00 | 00097779180468 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM REALIZADA NOCAPEONATO DE FUTEBOL NO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/07/2009 | 850.00 | 00006495331436 | JOSE FERREIRA FURTADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/07/2009 | 915.16 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DEFUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/07/2009 | 453.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO POLIESPORTIVO O WILSAO, CAMPO DE FUTEBOL OPEDROSAO E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/07/2009 | 16569.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/07/2009 | 2673.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/07/2009 | 481.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRE-CHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/07/2009 | 2950.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/07/2009 | 3686.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICOE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/07/2009 | 4653.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/07/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/07/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/07/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/07/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/07/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/07/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/07/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIO ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/07/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/07/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/07/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/07/2009 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO JUSSARAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/07/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/07/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/07/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOMEPARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/07/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/07/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/07/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/07/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/07/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/07/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/07/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/07/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/07/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/07/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/07/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/07/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/07/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/07/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/07/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/07/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/07/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/07/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/07/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/07/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA DA ZONA RURAL JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/07/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/07/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/07/2009 | 300.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/07/2009 | 600.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER ACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/07/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/07/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/07/2009 | 200.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO TA-PUIU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/07/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA PARA MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/07/2009 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/07/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/07/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/07/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/07/2009 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/07/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/07/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/07/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/07/2009 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/07/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/07/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2009 | 500.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/07/2009 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINBADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2009 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIOPARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2009 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DASEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAFOE JARDIM P/ESCOLAS DE MATA REDONDA E RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2009 | 265.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA AMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/07/2009 | 440.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/07/2009 | 450.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/07/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AO MES JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/07/2009 | 500.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, MES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/07/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, AOS MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/07/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/07/2009 | 700.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COMO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/07/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/07/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/07/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/07/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/07/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/07/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/07/2009 | 700.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MESes JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/07/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SELIACORREIA DO O MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/07/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/07/2009 | 500.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/07/2009 | 900.00 | 00028822196449 | JOSE CARLOS ALEX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NO PREDIO DAESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/07/2009 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/07/2009 | 320.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/07/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/07/2009 | 530.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/07/2009 | 150.00 | 00007346118464 | EDVALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/07/2009 | 316.00 | 00003146335450 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO SITIO AR-VORE ALTA E JUSSARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2009 | 316.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/07/2009 | 82.72 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDADE A. TORRES E BO,BA D AGUA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004188 | 20/07/2009 | 442.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004191 | 20/07/2009 | 25.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/07/2009 | 957.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004196 | 20/07/2009 | 13178.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/07/2009 | 1850.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EMO VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/07/2009 | 160.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/07/2009 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/07/2009 | 700.00 | 00005148045485 | EDVALTER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (LIMPEZA) REA-LIZADA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CI-DADE, MESES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/07/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004192 | 20/07/2009 | 271.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004198 | 20/07/2009 | 2915.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/07/2009 | 98.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNL-0621 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/07/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO COM MANUTENCAO E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004200 | 20/07/2009 | 550.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/07/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE COM MANU-TENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/07/2009 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELABORACAOPROJETOS DE LEI PARA SER ENVIADO A CAMARA MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/07/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/07/2009 | 635.00 | 00064529827453 | HELIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE TRIBUTOS) RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2009 | 30.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFA DE ADIANTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/07/2009 | 300.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DES-TA ENTIDADE MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/07/2009 | 675.67 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20JULHO/2009 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/07/2009 | 190.40 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS/PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOSCOM COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/07/2009 | 210.00 | 05321141000120 | PINOTE CENTRO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DEPROCESSOS (DOCUMENTOS) DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/07/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO ENTRE PREFEITUTAE ISSMA RELATIVO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/07/2009 | 2500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/07/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/07/2009 | 638.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/07/2009 | 1223.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/07/2009 | 1652.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004193 | 20/07/2009 | 165.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/07/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2009 | 1890.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZA DO NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNI-CIPIO MES JUNHO/2009, SIRIA MARIA DE FATIMA CA-BRAL DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/07/2009 | 400.90 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/07/2009 | 160.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PORNAMENTACAP DA FESTA DELANCAMENTO DO PRPGRAMA PROJOVEM URBANO REALIZADONESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2009 | 200.00 | 00087351609420 | MARCONE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/07/2009 | 304.00 | 00005236945470 | MARCIO FERNANDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2009 | 100.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/07/2009 | 150.00 | 00003540943439 | SIMONE SORAIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2009 | 150.00 | 00021875324453 | MARIA DA GLORIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/07/2009 | 60.00 | 00073883280410 | JOSE JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/07/2009 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/07/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/07/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/07/2009 | 700.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/07/2009 | 800.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNI-CIPIO MESES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/07/2009 | 550.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A UM SEPULTAMENTOEM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/07/2009 | 265.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/07/2009 | 100.00 | 00001273854446 | GERLANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/07/2009 | 250.00 | 00004849492410 | CLEONICE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/07/2009 | 200.00 | 00004922943480 | GERUSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEOCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/07/2009 | 50.00 | 00001240028466 | MARLENE ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/07/2009 | 40.00 | 00029812988874 | JAQUELINE GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/07/2009 | 200.00 | 00004856176412 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/07/2009 | 150.00 | 00070969906404 | LUCIANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/07/2009 | 150.00 | 00001343850479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEOCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2009 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/07/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZADOS NASEDE DO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES JUNHO/2009, PEROLA MARIA CABRAL TAVA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/07/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNI-CIPIO MES JUNHO/2009 JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/07/2009 | 230.00 | 00093632711453 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE AXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/07/2009 | 100.00 | 00006337265408 | EVANDERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2009 | 35.00 | 00004861608406 | LAURECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PARAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2009 | 20.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGEN-CIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/07/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/07/2009 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/07/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTODE HEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00061221023420 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DE JOAO PESSOA PARAPOSTS DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/07/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/07/2009 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DAZONA RURAL PARA HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/07/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/07/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE MEDI-COS DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2009 | 490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM AMBULANCIARELATIVO AO MES JUNHO/2009, FRANCISCA NILDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/07/2009 | 265.00 | 00020536887420 | SEVERINO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/07/2009 | 422.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2009 | 316.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DE MATA REDONDAPARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/07/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/07/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/07/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/07/2009 | 400.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/07/2009 | 600.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/07/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/07/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/07/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/07/2009 | 680.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE EM OCASIAO AMBULANCIA PLACA MNJ-5153 EMCONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/07/2009 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICO REALIZADOS NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/07/2009 | 530.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TARNSPORTE DE URGENCIA, DO SI-TIO RIACHO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/07/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/07/2009 | 2730.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2009 | 316.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA REALIZADANO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/07/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/07/2009 | 5000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004187 | 20/07/2009 | 317.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004190 | 20/07/2009 | 3032.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004194 | 20/07/2009 | 5823.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/07/2009 | 659.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE INFLUENZA(GRIPE) VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/07/2009 | 700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOSDE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/07/2009 | 930.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS EM APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, LA-BORATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/07/2009 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NO SR. ANTONIOPEDRO DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/07/2009 | 470.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MOB-1480 E DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2009 | 15562.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0004215 | 20/07/2009 | 8187.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004216 | 20/07/2009 | 8744.52 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TRA-BALHOS DOS AGENTES DO PEVA (COMBATE A DENGUE) NOMUNICIPIO, CARTA CONVITE N.016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZA-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES ABRIL2009, MARCELO NUNES ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/07/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLOICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/07/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS DA URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00084033479449 | ANTONIO DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2009 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADIOS COMO MOTORISTA DA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE, MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/07/2009 | 211.00 | 00064687597491 | EDNALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00075923947404 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DES-TINADAS A MANUTENCAO DE RUAS DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/07/2009 | 316.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/07/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/07/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ATERROS P/CONSERTO REALIZADOS NA PRACA DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPÓSISAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/07/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/07/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA, MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/07/2009 | 250.00 | 00058157697468 | LUIZ LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/07/2009 | 211.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM DE ARVORES NOSCANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/07/2009 | 640.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DA MATO REALIZADOSNA ESTRADA QUE LIGA ANDREZA E MUCATU ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004189 | 20/07/2009 | 330.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004199 | 20/07/2009 | 4630.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2009 | 350.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO D ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2009 | 316.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/07/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVOAO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/07/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/07/2009 | 784.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINA-SIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/07/2009 | 86.00 | 04200651000186 | ENEROIL TAMBAU COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, ABASTECER VEICULODA SECRETARIA TRANSPORTE P/PARTICIPAR DE ENCONTRONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/07/2009 | 320.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZA EMRUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/07/2009 | 2200.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAODE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA TAPAR BURACOSCAUSADOS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/07/2009 | 316.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/07/2009 | 2000.00 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOSA NA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/07/2009 | 920.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/07/2009 | 100.00 | 00073852139449 | MARIA DA GLORIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/07/2009 | 300.00 | 00002656319471 | BONEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/07/2009 | 75.00 | 00004486421400 | FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/07/2009 | 50.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PARAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/07/2009 | 50.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 COLCHAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/07/2009 | 76.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA FUNDO ES-PECIAL DIA 21.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/07/2009 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE INTERESSE DESTAENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0004230 | 21/07/2009 | 2000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP. ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/07/2009 | 2213.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/07/2009 | 700.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/07/2009 | 16934.78 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA EMPRESA EM FAVOR DOISSMA RELATIVO AO MES MAIO/2009 DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/07/2009 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS, CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/07/2009 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS, CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/07/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/07/2009 | 526.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUAEM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.PROJETO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/07/2009 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESTUDANTES A UNIVERSIDADE DEFORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE.MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/07/2009 | 398.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E OUTROS SERVICOS DAMOTOCICLETA PLACA MOM-6653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/07/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFA DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/07/2009 | 422.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/07/2009 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/07/2009 | 465.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/07/2009 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/07/2009 | 316.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/07/2009 | 800.00 | 00006707074490 | JONAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDPO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA.RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/07/2009 | 316.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/07/2009 | 13128.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/07/2009 | 110.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/07/2009 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO DO POVADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO MES MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/07/2009 | 300.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANRES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTAENTIDADE MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/07/2009 | 950.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/07/2009 | 105.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS DE SECRETARIAS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/07/2009 | 1000.00 | 07804967000175 | JC CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE ACOES ADMI-NISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/07/2009 | 2040.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA E SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/07/2009 | 500.00 | 00054860660404 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/07/2009 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DEFOSSAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/07/2009 | 80.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/07/2009 | 200.00 | 00079886426420 | GERUSA NASCIMENTO DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/07/2009 | 230.00 | 00004516224488 | MARIA SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/07/2009 | 200.00 | 00003101205433 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/07/2009 | 700.00 | 00004086933470 | INACIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM OFICINA SOCIO-EDUCATIVASAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/07/2009 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/07/2009 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DOLANCAMENTO DO PROJETO PROJOVEM URBANO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/07/2009 | 90.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESEM OCASIAO DE REUNIAO COM PAIS E ALUNOS DO PRO-GRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/07/2009 | 100.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/07/2009 | 130.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DORECIFE. (FILHA MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/07/2009 | 465.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS IMPLAN-TADO NESTE MUNICIPIO MESES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/07/2009 | 100.00 | 00016804996453 | NOEMIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/07/2009 | 130.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/07/2009 | 30.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/07/2009 | 100.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPA DEOCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/07/2009 | 65.00 | 00073880809453 | FERNANCO INACIO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/07/2009 | 20.00 | 00007265849400 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRADE 01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/07/2009 | 50.00 | 00001349703494 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMRPA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/07/2009 | 50.00 | 00009691633477 | LOURENCO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/07/2009 | 30.00 | 00004746621446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/07/2009 | 316.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EDOENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/07/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/07/2009 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AN-DREZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/07/2009 | 211.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, HOSPI-TAL DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/07/2009 | 422.00 | 00003909243428 | EDVALDO DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/07/2009 | 750.00 | 00008943939442 | HEARLE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO PRE-DIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/07/2009 | 12973.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/07/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORADE SISTEMA RELIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/07/2009 | 316.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/07/2009 | 4000.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LI-GA O SITIO ANDREZA E MUCATU A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/07/2009 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/07/2009 | 2000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO E MANUTENCAO NASESTRADAS DE ANDREZA, MUCATU ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/07/2009 | 320.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/07/2009 | 530.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA, MES MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/07/2009 | 210.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PLACASMOB-1480 E MNJ-5153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/07/2009 | 600.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PEDEUMOLOGICAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/07/2009 | 850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESJUNHO/2009, ELISANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/07/2009 | 891.30 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONER DESTINA-DOS A IMPRESSORAS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/07/2009 | 490.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA EM CARTUCHOS E TO-NER DE IMPRESSORAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/07/2009 | 2000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/07/2009 | 150.00 | 00072621443400 | MANOEL ALEXANDRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEPASSAGENS A SANTA LUZIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/07/2009 | 530.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/07/2009 | 265.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/07/2009 | 3100.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO,AGUAS LINDAS E SUBAUMA PARA O POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/07/2009 | 450.00 | 00097779032434 | LEMILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM GELADEIRAS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/07/2009 | 250.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO TE-LECENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/07/2009 | 1740.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/07/2009 | 1560.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/07/2009 | 5.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DIA 16 DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/07/2009 | 1965.49 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/07/2009 | 750.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELA-TIVO AOS MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/07/2009 | 35.00 | 00001310592462 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/07/2009 | 30.00 | 00006262411461 | SIMONE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/07/2009 | 50.00 | 00003910163424 | MARIA ANUCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/07/2009 | 50.00 | 00002554343403 | AGUINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/07/2009 | 30.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/07/2009 | 115.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACADPR-8308 AMBULANCIA, 01 RETENTOR, 01 ROLAMENTO EOUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/07/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009RAIMUNDA MONALISA A. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/07/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTANO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,ESTELA RODRIGUES PAIVA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/07/2009 | 400.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE AOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/07/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADO NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009MARIA LUIZA ALVES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/07/2009 | 380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADO NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009EMISTEFANIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/07/2009 | 1200.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE. PLACA MNL-0621E JKH-7013, SERV. DE MONTAGEM DE MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/07/2009 | 650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADO NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/07/2009 | 480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM AMBULANCIARELATIVO AO MES JUNHO/2009, CLAUDECIRA PACIFICOMATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/07/2009 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2009.EVANIA CRISTINA F. DE O. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/07/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTANO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009.VILMA ARAUJO COELHO S. CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/07/2009 | 460.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAEMREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESJUNHO/2009, MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/07/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL MES JUNHO/2009, MARCIONECATARINA ARRUDA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/07/2009 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009ELIANE FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/07/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA REALIZADOSNO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009, HERILEU-ZA MARIA ANTAS DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/07/2009 | 950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/07/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,ROBERTA BARROS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/07/2009 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,DANIELLY PALMEIRA VIDERES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/07/2009 | 240.00 | 00004010771445 | LEONARDO MARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/07/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,TATIANE MONTEIRO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/07/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,RAFAELA SANTIAGO DA NOBREGA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/07/2009 | 1600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,MARIA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/07/2009 | 450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO HOSPITAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,MARIA SOARES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/07/2009 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA REALIZADONO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009,JANAINA CAVALCANTE BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/07/2009 | 850.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CILINDROS DE GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/07/2009 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPÁIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/07/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOMES JULHO/2009. CLAUDIO EDUARDO DE AGUIAR B. BRA-SILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/07/2009 | 600.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINADE ARTE E CULTURA REALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE MES JULHO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/07/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO MES JULJHO2009. JOEZIA QUIRINO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/07/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA PROJOVEM MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/07/2009 | 150.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/07/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO MES DE JU-LHO/2009, EULLYZAR RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/07/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO MES DE JU-LHO/2009, RENATA KEILA CAMPOS DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/07/2009 | 190.00 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 CAMISAS BARNCA E DE COR DESTINA-DAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/07/2009 | 50.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA 01 PROTE-SE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/07/2009 | 30.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEGAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/07/2009 | 467.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO MATADOURO ESANITARIOS PUBLICO MUNICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/07/2009 | 82.42 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MNH-7225 F/4000 DA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/07/2009 | 342.67 | 00073843229449 | GILDEONE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE CORREIOS COMUNITARIO E PREFEITURAMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/07/2009 | 320.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COM. E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTORES DEVEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/07/2009 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/07/2009 | 806.79 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. PLACAS MMP-9919, AEI-7153 E MND-9123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/07/2009 | 374.40 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (MECANICOS)REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/07/2009 | 2500.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CILINDROS DE GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/07/2009 | 910.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO PLACAMND-9123 SECRETARIA DE EDUCACAO (COLETOR E JUNTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/07/2009 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS A PROFESSORESEM OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NOKAIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/07/2009 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/07/2009 | 950.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/07/2009 | 3000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS SANITARIOS, MERCADO EMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/07/2009 | 3.48 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DEJAIME BARBOSA DA SILVA, DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/07/2009 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAAPOEIRANO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO MES JULHO/2009.SERVULO EDUARDO VITORINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/07/2009 | 200.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/07/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO MES JULHO/2009. ELIANE MEN-DES NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/07/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/07/2009 | 850.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA APRE-SENTACAO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO NESTE MUNI-CIPIO DIA 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/07/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES JULHO2009, POLYANA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/07/2009 | 50.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/07/2009 | 50.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PARAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/07/2009 | 15.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRAGAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/07/2009 | 6053.40 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE REFEICOESNO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/07/2009 | 33275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MESJUNHO/2009 (MEDICOS PLANTONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/07/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/07/2009 | 5115.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA (DENGUE)RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/07/2009 | 1060.00 | 00073883751472 | JOSE PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FAZER TRANSPORTE DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/07/2009 | 1060.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/07/2009 | 578.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS COMO,ENXADAS, LUVAS E OUTROS DESTIANDOS A TRABALHOSDE GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/07/2009 | 4685.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO (CIMENTO, AREIA, BRITA, CANOS,FERRO, ARAME E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/07/2009 | 316.00 | 00072711825434 | ERNANDES FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/07/2009 | 120.00 | 00088526798472 | EVANILDO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/07/2009 | 260.00 | 00073881139400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/07/2009 | 150.00 | 00058157360404 | MARCONE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/07/2009 | 316.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGANTE DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/07/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CARNE MOIDADESTINADOS A DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/07/2009 | 130.00 | 00001310566461 | VILMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DEPEDAGOGIA NO MUNICIPIO RELATIVO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/07/2009 | 65.00 | 00072650451491 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 01 TELEVISAODA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/07/2009 | 160.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ACAISZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/07/2009 | 1844.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO PLACAMND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/07/2009 | 150.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO PLACAMND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. (TESTE DE CALIBRAGEM E OUYROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/07/2009 | 274428.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA FEB I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/07/2009 | 108421.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/07/2009 | 15670.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA FEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/07/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. ASSEMBLEIA DE DEUS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/07/2009 | 3220.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESTUDANTES A UNIVERSIDADE DEFORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE.MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004448 | 30/07/2009 | 519.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004455 | 30/07/2009 | 6497.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004456 | 30/07/2009 | 1213.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/07/2009 | 1775.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEWCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DO DIA 30/07/2009(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/07/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO ENTRE PREFEITUTA E ISSMA RE-LATIVO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/07/2009 | 87891.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA SEC. ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/07/2009 | 905.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/07/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO INSTITUCIONALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004454 | 30/07/2009 | 105.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/07/2009 | 17713.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA SEC. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004453 | 30/07/2009 | 256.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/07/2009 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009, EDVAL BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/07/2009 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, RENATO MENDES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/07/2009 | 13847.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004460 | 30/07/2009 | 140.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/07/2009 | 440.00 | 11983384000126 | ASS. DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ARAGEM DETERAS (HORAS DE TRATOR) EM TERRENOS DE PEQUENOSMEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/07/2009 | 507.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DE VEI-CULO PLACA MNH-7225 F/4000 SECREARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/07/2009 | 60.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOVEICULO F/4000 SECREARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/07/2009 | 7840.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/07/2009 | 1046.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOMATADOURO, MERCADO, CEMITERIO E SANITARIOS PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004449 | 30/07/2009 | 87.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/07/2009 | 177.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/07/2009 | 1481.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/07/2009 | 260.00 | 00008203513425 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/07/2009 | 300.00 | 00006401618477 | ANTONIO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/07/2009 | 250.00 | 00073944599420 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/07/2009 | 211.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO CADASTRA-MENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/07/2009 | 200.00 | 00024344311434 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/07/2009 | 300.00 | 00004010611405 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/07/2009 | 300.00 | 00004060418498 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/07/2009 | 25404.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHAS DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/07/2009 | 2525.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA DO CONSELHO TUTELAR E OUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/07/2009 | 358.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/07/2009 | 542.45 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APREPARO DE ALIMENTCAO PARA PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA PROJEVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/07/2009 | 50.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/07/2009 | 2502.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/07/2009 | 150.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO PLACAMOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/07/2009 | 130.39 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO PLACAMOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/07/2009 | 50.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS(MANUTENCAO)REALIZADA NO VEICULODE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO (SERV. DE FEIXE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/07/2009 | 57253.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/07/2009 | 84001.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESREALIZADOS NOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIOMES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/07/2009 | 364.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/07/2009 | 2570.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FICHAS ATENDIMENTO AM-BULATORIAL, ATESTADO MEDICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004447 | 30/07/2009 | 406.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004451 | 30/07/2009 | 2150.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004457 | 30/07/2009 | 1226.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/07/2009 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/07/2009 | 61367.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJULHO/2009 FOLHAS OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004450 | 30/07/2009 | 624.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004459 | 30/07/2009 | 2397.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/07/2009 | 1653.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS EMUM ENCONTRAO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE OWILSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/07/2009 | 8505.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA SEC. ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/07/2009 | 7555.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, FOLHA SEC. CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/07/2009 | 772.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOGINASIO POLYESPORTIVO, CAMPO, CLUBE E ESTADIOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102009 | 0004446 | 30/07/2009 | 173000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | CANTRATACAO DE BANDAS ARTISTICAS P/REALIZACAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SE-NHORA DA ASSUNCAO, FORRO DA GALEGA, MAURICINHO DOFORRO, BANCA ENCANTOS, BICHINHA ARRUMADA, BANDAFERAS, LOURO SANTOS E FORRO DA MALAGUETA, FORROZAOVIP, FIRACAO DO FORRO E OUTROS, DIAS 14, 15 E 16AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/07/2009 | 40.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DO DIA 31/07/2009 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/08/2009 | 489.00 | 00087411946400 | EDMILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADA EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/08/2009 | 520.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERICOS DE SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/08/2009 | 1150.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/08/2009 | 415.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERV. DE SOLDA E SUSPENSAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/08/2009 | 449.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS E CAMA-RA DE AR DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/08/2009 | 163.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/08/2009 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/08/2009 | 1104.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/08/2009 | 43719.05 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA ESPECIALIZADA PRESTDAOS A FAVOR DESTAEDILIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DAGRANDE JOAO PESSOA EXECUTADA NO TERRITORIO DESTEMUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/08/2009 | 493.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/08/2009 | 1112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/08/2009 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS EPROJETOS DO PODER, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSAODE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/08/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/08/2009 | 7186.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/08/2009 | 577.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNL-0621 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/08/2009 | 2787.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA MNL-0621 GOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/08/2009 | 2905.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR (ARAGEM)DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00005233280442 | JUCIANA AYRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARAGEM DE TERRAS (HORASDE TRATOR) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/08/2009 | 350.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO LASTRO DACARROCA DE TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/08/2009 | 142.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADEDE ESTIVA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/08/2009 | 3406.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AOS VEI-CULO DE PLACAS MND-9123 E MMR-2264 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDIVERSOS COM REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTI-NADOS A PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORESEM EDUCACAO OCASIAO DE TREINAMENTO PARA VOLTA ASAULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/08/2009 | 18194.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/08/2009 | 975.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O EASSEMBLEIA DE DEUS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/08/2009 | 1377.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/08/2009 | 367.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/08/2009 | 369.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTACIDADE. DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/08/2009 | 12105.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA (COMERCIAL PAPER MÁSTER) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/08/2009 | 1500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO,AGUAS LINDAS E SUBAUMA PARA O POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/08/2009 | 1320.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/08/2009 | 2594.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AOS VEI-CULO DE PLACAS MOH-6487 E MNJ-5153, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004475 | 03/08/2009 | 270.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/08/2009 | 915.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESAGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINAODS A AGEN-TE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/08/2009 | 890.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOMBONS, PIPOCAS E OUTROS, DES-TINAODS A DISTRIBUICAO NA CAMPNAHA DE VACINACAOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/08/2009 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/08/2009 | 300.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARADIVULGACAO DO DIA INTERNACIONAL DE VACINACAO CON-TRA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/08/2009 | 600.00 | 00001986709400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOSDESTINADAS A PROFISSIONAIS DOS PSF DE MATA REDON-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/08/2009 | 930.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES AOSHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/08/2009 | 530.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/08/2009 | 3000.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FITA PARATESTE DE GLICEMIA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIA-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FICHAS ATENDIMENTO AM-BULATORIAL, CADASTRO DA FAMILIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/08/2009 | 395.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/08/2009 | 258.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOSD A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/08/2009 | 55.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RETENTOR DE RO-DA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/08/2009 | 60.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/08/2009 | 70.00 | 00004094447407 | ROSILDA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/08/2009 | 429.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLRA DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/08/2009 | 91.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS TAIVIDADES DA CRECHE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/08/2009 | 300.00 | 00046706151491 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/08/2009 | 603.25 | 00052650006404 | SILVIO DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/08/2009 | 600.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DEN-TARIA DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/08/2009 | 188.50 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/08/2009 | 110.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGAFICOS COOM FOTOS 3X4 DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/08/2009 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO ASEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/08/2009 | 200.45 | 00008035342487 | JOSE CARLOS MUNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/08/2009 | 50.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/08/2009 | 60.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/08/2009 | 60.00 | 00004820654438 | MARIA JOSE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/08/2009 | 60.00 | 00009537789403 | GESSYCORRANE GUIMARAES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/08/2009 | 640.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO, MESES MAIO EJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/08/2009 | 2456.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESJUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROJETO CRAS,CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/08/2009 | 1555.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FIOS, CAL,TUBOS DE ESGOTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0004469 | 03/08/2009 | 138515.55 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPÉDOS REA-LIZADOS NAS RUAS CARLOS SOARES DE LIMA E TRECHODA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE.CARTA CONVITE N.0022/2009 | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/08/2009 | 648.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES ADPITADOS E VASSOURAS DEPINHANSAVA DESTINADA A MANUTENCAO DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/08/2009 | 316.00 | 00097941204487 | VALDIR COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERROS E METRALHAS PARA MANU-TENCAO DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/08/2009 | 316.00 | 00005602369481 | DAMIAO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE NOS FINAISDE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/08/2009 | 5000.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORACOES E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA ILUMINACAO PU-BLICA NA ZONA URBANA E TROCA DE LUMINARIAS, LAM-PADAS E REATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/08/2009 | 2160.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/08/2009 | 320.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO P/SECRETARIA DETRANSPORTE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/08/2009 | 445.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 05 CARROS DE MAO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/08/2009 | 2285.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA REA-LIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA NO PE-RIODO DE 01 A 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/08/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLOICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/08/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS DA URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/08/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGEN-CIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/08/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/08/2009 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/08/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/08/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/08/2009 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTODE HEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/08/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/08/2009 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DAZONA RURAL PARA HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/08/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/08/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE MEDI-COS DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/08/2009 | 4995.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAFORBNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA APREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/08/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/08/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/08/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/08/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/08/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/08/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/08/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/08/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/08/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/08/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/08/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/08/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIO ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/08/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/08/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/08/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/08/2009 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO JUSSARAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/08/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/08/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/08/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/08/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOMEPARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/08/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/08/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/08/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/08/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/08/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/08/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/08/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/08/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/08/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/08/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/08/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/08/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/08/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/08/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/08/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/08/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/08/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/08/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/08/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/08/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/08/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/08/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/08/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA DA ZONA RURAL JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/08/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/08/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/08/2009 | 300.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/08/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/08/2009 | 600.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECER ACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/08/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/08/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/08/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA PARA MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/08/2009 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/08/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/08/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/08/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/08/2009 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/08/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/08/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/08/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/08/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/08/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/08/2009 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA AMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/08/2009 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/08/2009 | 500.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/08/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/08/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/08/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/08/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. ASSEMBLEIA DE DEUS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/08/2009 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINBADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/08/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/08/2009 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIOPARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/08/2009 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DASEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/08/2009 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAFOE JARDIM P/ESCOLAS DE MATA REDONDA E RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/08/2009 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/08/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/08/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO COM MANUTENCAO E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/08/2009 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/08/2009 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE TAXA DEPRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO N.247.823-69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/08/2009 | 5200.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO LEVAN-TAMENTO DE DADOS E NA ELABORACAO DO PLANO PLU-RIANUAL PARA O PERIDO DE 2010/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/08/2009 | 2500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO LEVAN-TAMENTO DE DADOS E NA ELABORACAO DO R.R.E.O(3ºBIMESTRE/2009) E DO R.G.F.(1º SEMESTRE/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/08/2009 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DA CONTA ITR, DIA 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/08/2009 | 3000.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO NOPERIODO DE MAIOA JULHO/2009, SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0004648 | 05/08/2009 | 3272.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS ,04 CAMARAS DE AR E 04 PRO-TETORES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0004649 | 05/08/2009 | 3144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS ,04 CAMARAS DE AR E 04 PRO-TETORES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/08/2009 | 562.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/08/2009 | 635.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MOB-1480D-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/08/2009 | 150.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/08/2009 | 100.00 | 00026262401415 | MANUEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/08/2009 | 350.00 | 00059955678453 | LUCIRENE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DEARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/08/2009 | 160.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO EM RUAS DES-TA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/08/2009 | 211.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ESTRADA DOSITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/08/2009 | 930.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOSMESES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/08/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAMPO DEFUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/08/2009 | 930.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES JUNHOE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/08/2009 | 200.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/08/2009 | 150.00 | 00082425760415 | ANACLEIDE CAETANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CONSULTAOFTALMOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/08/2009 | 416.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OTNER PARA FOTOCOPIADORA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/08/2009 | 348.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OTNER PARA FOTOCOPIADORA DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/08/2009 | 530.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO, MESES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/08/2009 | 350.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRA0TAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/08/2009 | 160.00 | 00006335177471 | GIVANILDO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/08/2009 | 269.80 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APREPARO DE ALIMENTCAO PARA PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/08/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DOPEVA (DENGUE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.GEOVANIA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0004665 | 07/08/2009 | 11998.63 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/08/2009 | 1200.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO E MANUTENCAO NASESTRADAS DE MINA NOVA, JUSSARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/08/2009 | 2137.00 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS ESPORTIVO COMO, TROFEUS,BOLAS E PADROES DE CAMISAS CALCOES E MEIOES DES-TINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/08/2009 | 211.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO CAM-PO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/08/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES JULJO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/08/2009 | 530.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPÁL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/08/2009 | 105.30 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS PARABRASILIA PRESTACOES DE CONTAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/08/2009 | 465.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/08/2009 | 153.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PESTINADA A MANUTENCAO DA MO-TOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOPLACA MON-8742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/08/2009 | 1160.00 | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DOPDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/08/2009 | 810.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTEBNCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/08/2009 | 752.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DA ATAS EM TITU-LOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/08/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/08/2009 | 4125.45 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 10/08/2009 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/08/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/08/2009 | 42523.26 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/08/2009 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO NOPERIODO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/08/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTE-RAPEUTA REALIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA MES JULHO/2009, THASSIAN CAROLINE ALMEIDA C.MOITINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/08/2009 | 640.00 | 00038481197491 | RUBENS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINA-DO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIOARVORE ALTA P/HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302009 | 0004684 | 10/08/2009 | 20045.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOSA MANUTENCAOD AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/08/2009 | 1800.00 | 03442087000145 | H&T COM. DE PROD. HOSPI DIAGNOSTICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO GERAL COM MONTAGEM E INSTALACAO DE UM (01)FOCO CIRURGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/08/2009 | 70.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS PTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA DPR-8308AMBULANCIA DO MUNICIPIO, 01 ROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0004698 | 10/08/2009 | 3804.08 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2009 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/08/2009 | 150.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/08/2009 | 100.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 COROA DEFLORES NATURAIS DESTINADA AO FUNERAL DO SR. GIL-DEONE MIZAEL (FALECIDO) PRESTADOR DE SERVICOSDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/08/2009 | 50.00 | 00001226869424 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/08/2009 | 80.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/08/2009 | 60.00 | 00008906199481 | ALEXANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/08/2009 | 5517.82 | 05253747000175 | S&A SPORT E ACAO HERCILIO PEDRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO COMO, REDE DEFUTSAL, FUTEBOL, BASQUET, BOLAS DIVERSAS, CARTAOAPITO E OUTROS, DESTINADOS AOS ESTADIOS POLIES-PORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/08/2009 | 1380.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DIVER-SAS, PARA DIVULGACAO DA DESTA DA PADROEIRA DESTEMUNICIPIO DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAODIAS 14,15 E 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/08/2009 | 1250.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRIOS E SALGADOS DIVERSOS DESTI-NADOS A RECEPCIONAR OS CONVIDADOS DA FESTA DAPADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORADA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/08/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA MOTO-NIVELADORA MARCA CATERPILHAR PERIODO DE 30 DIASPRESTAR SERVICOS A ESTA ENTIDADE SEM MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/08/2009 | 316.00 | 00006994497402 | EDNALDO CIPRIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/08/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 10/07 A 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/08/2009 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SEU DECIMO TERCEIROSALARIO/2009 DO SERVIDOR WELLINGTON BEZERRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/08/2009 | 316.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/08/2009 | 380.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE (INDUZIDODE MOTOR DE PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/08/2009 | 265.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/08/2009 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/08/2009 | 150.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/08/2009 | 185.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE GAS DE COZINHADESTINADO A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRANESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/08/2009 | 250.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/08/2009 | 680.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARAREALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/08/2009 | 70.00 | 00007265849400 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/08/2009 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/08/2009 | 400.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNJ-5153 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/08/2009 | 200.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTAR O TECNICO AGRICULA DESTA ENTIDADETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/08/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/08/2009 | 11.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE SUSTACAO/REVOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/08/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/08/2009 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS MANUTENCAO NA MAQUINA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/08/2009 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/08/2009 | 442.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E OUTROS SERVICOS DOVEICULO DE PLACA MNH-7225 F-4000 DA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/08/2009 | 11.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS PARABRASILIA PRESTACOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/08/2009 | 30.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/08/2009 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 10/08/2009 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AO PESSOAL QUEESTAR TRABALHANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOSDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/08/2009 | 320.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/08/2009 | 2800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2009.RALDES DE ALMEIDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/08/2009 | 350.00 | 00002645541402 | SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORE DE SOCORRO DE URGENCIA DE MATA RE-DONDA A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/08/2009 | 660.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004726 | 12/08/2009 | 5203.32 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BORRACHASPONTEIRA, LAPIS DE CERA, FITA METRICA, CORRETIVOCADERNOS, PASTAS, GRAMPOS E OUTROS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE DO PEVA.(DENGUE) CARTA CONVITE N.016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0004727 | 12/08/2009 | 6769.80 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N.009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0004728 | 12/08/2009 | 3230.72 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N.009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/08/2009 | 600.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NES-TE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/08/2009 | 1610.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COM. E SERV. EM REFRGERACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM AR CONDICIONADO, E FREEZER EINSTA-LACAO DE 01 SPLIT NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/08/2009 | 123.20 | 02467498000122 | HEMATO LAB. DE PAT. CLINICA S/S LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/08/2009 | 120.00 | 00001289455406 | PAULO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADEDE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/08/2009 | 20.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS PTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA DPR-8308AMBULANCIA DO MUNICIPIO, 01 ROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/08/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/08/2009 | 1209.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COMPLEMENGACAO DE MERENDA DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/08/2009 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/08/2009 | 40.00 | 00061250988420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/08/2009 | 30.00 | 00006262417400 | SANDRA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/08/2009 | 30.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/08/2009 | 40.00 | 00009644515498 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/08/2009 | 40.00 | 00053273826487 | LENIRA DO RAMOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/08/2009 | 889.15 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APREPARO DE ALIMENTCAO PARA PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/08/2009 | 40.00 | 00009645706459 | VERONICA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/08/2009 | 40.00 | 00006262462457 | ANA PATRICIA FERRAZ EWEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/08/2009 | 40.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/08/2009 | 40.00 | 00075347407468 | EDSON CALIXTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/08/2009 | 50.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/08/2009 | 30.00 | 00007961997440 | LUCIMARIO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/08/2009 | 60.00 | 00004148915462 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/08/2009 | 80.00 | 00095229930420 | ANTONIO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/08/2009 | 50.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/08/2009 | 700.00 | 00004086933470 | INACIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM OFICINA SOCIO-EDUCATIVASAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/08/2009 | 50.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/08/2009 | 720.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NA FESTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOSDO CURSO DO SENAI REALIZADO NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/08/2009 | 120.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EMLONA COM ADESIVO RECORTADO P/DIVULGACAO DA FESTADA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA COLOCADANA BR 101 MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/08/2009 | 220.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DA FESTA EMCOMEMORACAO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NA CRECHEDO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/08/2009 | 7800.00 | 10359862000169 | DG EVENTOS DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW PIRO-TECNICO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIA14/08/2009 NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/08/2009 | 220.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EMPOLIETILENO COM ADESIVO RECORTADO P/DIVULGACAO DAFESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/08/2009 | 5700.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL PARA REALIZACAONO EVENTO EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 14,15 E 16/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/08/2009 | 265.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/08/2009 | 490.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COLETES REFLETIVOS TIPO X, FITAS DEDEMARCACAO ZEBRADA, CONE PLASTICO E COLETE DESINALIZACAO, DESTIANDOS AO PESSOAL P/ORGANIZACAODO TRANSITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/08/2009 | 16602.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/08/2009 | 450.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOMBIAMENTO NO MOTOR DA MAQUINA DECORTAR GRAMA E NO MOTOR DA BOMBA DGUA DO CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUICAO DEPECAS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/08/2009 | 277.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOLE CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/08/2009 | 469.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/08/2009 | 60.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/08/2009 | 70.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/08/2009 | 70.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/08/2009 | 50.00 | 00004628965447 | CLESIA DUTRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/08/2009 | 60.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/08/2009 | 60.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/08/2009 | 70.00 | 00026670917449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/08/2009 | 70.00 | 00004323078420 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/08/2009 | 50.00 | 00007802702402 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAXES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/08/2009 | 30.00 | 00002900518431 | IVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/08/2009 | 40.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/08/2009 | 30.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/08/2009 | 50.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/08/2009 | 20.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/08/2009 | 20.00 | 00005937745400 | JOCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/08/2009 | 2719.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/08/2009 | 13555.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/08/2009 | 180.00 | 35535996000114 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COLCHAO D-33 ORTOBOM DESTINADOSA REPOUSO DE PROFISSIONAIS DA FARMACIA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/08/2009 | 2426.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/08/2009 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE INTERESSE DESTAENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/08/2009 | 3916.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICOE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/08/2009 | 5203.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/08/2009 | 2650.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO (OCASIAO ONIBUS EM MANUTENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004791 | 17/08/2009 | 6840.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004797 | 17/08/2009 | 523.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004801 | 17/08/2009 | 1007.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004793 | 17/08/2009 | 399.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004798 | 17/08/2009 | 108.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004802 | 17/08/2009 | 884.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004794 | 17/08/2009 | 679.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004805 | 17/08/2009 | 586.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/08/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004795 | 17/08/2009 | 110.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004804 | 17/08/2009 | 975.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004792 | 17/08/2009 | 4092.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004796 | 17/08/2009 | 226.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004800 | 17/08/2009 | 3280.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/08/2009 | 2066.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL TRABALHARAM NA CAM-PANHA DA VACINA CONTRA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/08/2009 | 500.00 | 00005591903444 | LEANDRO FIDELIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEESTERCO DE GALINHA PARA FERTILIZACAO DE TERRASDE PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DA FESTAS DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMACRAS, CREAS E PROJOVEL ADOLESCENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/08/2009 | 60.00 | 00004896708490 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/08/2009 | 70.00 | 00008891196436 | FABIANA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004799 | 17/08/2009 | 265.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004803 | 17/08/2009 | 1715.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/08/2009 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 10 CABINES DEBANHEIRO QUIMICO PARA REALIZACAO DA FESTA DA PA-DROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA DIAS 14,15 E 16AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/08/2009 | 2000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PORTAL PARAREALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DEALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 14,15 E16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/08/2009 | 100.00 | 00066759358449 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS PÓR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/08/2009 | 150.00 | 00072651199400 | MARCIA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/08/2009 | 70.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/08/2009 | 80.00 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDWE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/08/2009 | 80.00 | 00004513842458 | LUCIENE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/08/2009 | 80.00 | 00087349523491 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/08/2009 | 70.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/08/2009 | 140.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO COMO JOGOS DEVELAS P/AMBULANCIA. MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/08/2009 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE CARRADAS DEDETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO, CRECHES E HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/08/2009 | 1500.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/08/2009 | 1020.14 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/08/2009 | 750.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA JOSE R. RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA E TESTE DE PRESSAODO CONJUNTO SUBMERSO, REBOMBINAGEM NO MOTOR COMREPOSICAO DE PECAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA CO-MUNIDADE DO LITORAL SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/08/2009 | 135.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE (PAPEL OFICIO A 04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/08/2009 | 300.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DES-TA ENTIDADE MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/08/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/08/2009 | 600.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/08/2009 | 3000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VT DOCUMENTARIOS DE TODASAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/08/2009 | 130.00 | 00001310566461 | VILMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DEPEDAGOGIA NO MUNICIPIO RELATIVO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/08/2009 | 550.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA FESTA DOSAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O.NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/08/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE CO-MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/08/2009 | 600.00 | 00048653110410 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (pequena cirurgia) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/08/2009 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/08/2009 | 550.00 | 00060258624434 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAME MEDICO (biopsia) POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/08/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO-GA REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINE-LA MES DE JULHO/2009, PEROLA MARIA CABRAL TAVA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/08/2009 | 50.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/08/2009 | 50.00 | 00008005348401 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUADA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/08/2009 | 50.00 | 00006140539439 | LIDIANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/08/2009 | 50.00 | 00005758583464 | JOSE FERREIRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/08/2009 | 50.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/08/2009 | 80.00 | 00003834916498 | JOSEVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/08/2009 | 490.29 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOPROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/08/2009 | 850.00 | 00002815379414 | GIVANILDO LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS FISCAIS DA ORGANIZA-CAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NO PERIO-DO DE DUAS SEMANAS QUE ANTECEDEM A FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/08/2009 | 320.00 | 00001321516428 | EZEQUIAS BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DOS ORGANIZADORES DA FESTADA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTA CI-DADE NOS DIAS 14,15 E 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/08/2009 | 450.00 | 11654654000155 | RADIO GOIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA PROGRAMACAODA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAOEM ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/08/2009 | 800.00 | 00091045371491 | JOSE CLEISON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDA NAFESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DAASSUNCAO DIAS 14,15 E 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0004842 | 19/08/2009 | 5521.10 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/08/2009 | 316.00 | 00046279725472 | ARNAUDO BATISTA TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA EM MEIOSFIOS DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MESES JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/08/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DES-TA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI-PIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MESES JULHO EAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/08/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA, MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/08/2009 | 320.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/08/2009 | 320.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA EM MEIOSFIOS DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/08/2009 | 316.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/08/2009 | 945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA NASRUAS NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADENOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 14,15 E 16 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/08/2009 | 2447.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA NASRUAS NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/08/2009 | 2993.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTEBNCAO DAS ATIVIDADES DE ORGAOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/08/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVOAO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/08/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/08/2009 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/08/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/08/2009 | 500.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MESES JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/08/2009 | 200.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/08/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/08/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINETA/CREASNESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/08/2009 | 280.00 | 00005715275407 | JOSE LEONARDO BAGRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEPASSAGENS A MINAS GERAIS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/08/2009 | 465.00 | 00006343462457 | JOESIA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO, ORIENTADORA DO PROJOVEMADOLESCENTE MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/08/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/08/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/08/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/08/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/08/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/08/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/08/2009 | 300.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/08/2009 | 300.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MESES JULHO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/08/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/08/2009 | 1208.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJULHO/2009, EDLENE ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/08/2009 | 10340.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0004919 | 20/08/2009 | 4800.21 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N.009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/08/2009 | 600.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PEDEUMOLOGICAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/08/2009 | 10000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TERRENO LOCALIZA-DO A RUA JOSE JANUARIO NUNES MEDINDO 20X20MT DES-TINADO A CONSTRUCAO DE 01 POSTO DE SAUDE NESTACIDADE. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/08/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AO MES AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/08/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/08/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, AOS MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/08/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO MES JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/08/2009 | 700.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COMO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/08/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/08/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O. MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/08/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/08/2009 | 600.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MESES JULHO EAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/08/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/08/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/08/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MESes AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/08/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SELIACORREIA DO O MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/08/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/08/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/08/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/08/2009 | 661.60 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, MADEIRA P/FAIXAS,VINIL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/08/2009 | 10137.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/08/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/08/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/08/2009 | 320.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGANTE DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/08/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE, RELA-TIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/08/2009 | 86.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 20/08/2009 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE CASAS DETAIPAS PARA O PROJETO DE HABITACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/08/2009 | 558.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 20/08/2009 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/08/2009 | 1911.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA E SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/08/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/08/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/08/2009 | 2000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MESES JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/08/2009 | 2162.75 | 03362802000130 | AGUA VIVA JOSE R. RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO CONJUNTO SUBMERSO DACOMUNIDADE DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.(MANUTENCAO NO MOTOR, TESTE DE PRESSAO E RECUPE-RACAO DE PECAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/08/2009 | 160.00 | 00007919503442 | TAMIRIS W. SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PRESERVA-TIVOS NA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS, 14,15 E 16AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/08/2009 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE MES AGOSTO/2009, CLAUDIO EDUARDO DEAGUIAR R. BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/08/2009 | 800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO MES AGOSTO/2009, EULLYZAR RODRIGUES DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/08/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/SENTINELA MES JULHO DE2009. SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/08/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS MES AGOSTO/2009, POLY-ANA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/08/2009 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO-GA REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS MES AGOSTO/2009.ELIANE MENDES NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/08/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGAREALIZADOS NO PROGRAMA CRAS/SENTINELA MES JULHO2009, JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/08/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PROJOVEL/ADOLESCENTE NESTE MUNI-CIPIO MES AGOSTO/2009, RENATA KEYLA CAMPOS DE SOU-ZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/08/2009 | 600.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINADE ARTE E CULTURA REALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE MES AGOSTO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/08/2009 | 200.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA) NO FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/08/2009 | 100.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/08/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICIPIO MES JULHO2009, SOLANGE FIDELIS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/08/2009 | 465.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICI-PIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/08/2009 | 930.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE SITUADO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS ME-SES, MESES JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/08/2009 | 553.79 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DASECRETARIA DE EDUCACAO/FEB MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/08/2009 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/08/2009 | 316.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/08/2009 | 350.00 | 00003208310439 | HOZENO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/08/2009 | 320.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/08/2009 | 316.00 | 00005554083455 | MILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM MEIOS REALIZA-DOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00006495331436 | JOSE FERREIRA FURTADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/08/2009 | 316.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/08/2009 | 178.20 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/08/2009 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2009 EDVAL BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/08/2009 | 4497.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/08/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESE DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENTREVISTA E MATERIAS DE COBERTURACOM EXIBICAO NO CORREIO CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0004961 | 25/08/2009 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTEAO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/08/2009 | 603.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES COM TAXA DE LICENCA AMBIENTAL RELATIVOAO CONVENIO N.250262/46/07, PARA CONSTRUCAO DECASAS NO BAIRRO SO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/08/2009 | 150.00 | 00004655031441 | ANDRE BARROS CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAOREALIZADO NO EPEP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/08/2009 | 265.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/08/2009 | 190.00 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAIXA D AGUA 500LT, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/08/2009 | 1093.58 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AENFEITESM DE TRAJES PARA PARTICIPAR DO DESFILECIVICO DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/08/2009 | 5903.40 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, GLITER,PLACAS DE ISOPOR, COLAS, PAPEL CREPOM, TINTASGUACHE, PAPEL LAMINADO, CARTOLINAS, TINTAS DETECIDOS E OUTROS, DESTINADOS P/ORNAMENTACAO DEESTANDARTES P/APRESENTACOES NO DESFILE CIVICO DOMUNICIPIO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00004428014406 | HANDSON CLAYTON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/08/2009 | 900.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DO PESSOAL DA VACINA P/ZONA RU-RAL RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/08/2009 | 200.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/08/2009 | 96.00 | 40841728000918 | LASER ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VENTILADOR MONDIAL 40CM 2104DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/08/2009 | 465.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/08/2009 | 410.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (EXTRAS) REA-LIZADOS NOS DIAS 14 A 17/08/2009 PERIODO DA FES-TA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DAASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004965 | 25/08/2009 | 6240.17 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, GLICERINA,LAMINAS FOSCA, LAPIS GRAFRITE, PAPEL A4, PILHASGRANDE E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO PESSOAL DO PEVA (AGENTE DA DENGUE)LICITACAO N.0016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/08/2009 | 950.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ES-TAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/08/2009 | 316.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/08/2009 | 4000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/08/2009 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/08/2009 | 120.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/08/2009 | 200.00 | 00099194376468 | MARIA JOSE NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR D PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/08/2009 | 100.00 | 00078843049453 | MAXIMILIANO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/08/2009 | 411.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/08/2009 | 151.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/08/2009 | 404.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/08/2009 | 126.40 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDADE A. TORRES RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/08/2009 | 1156.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/08/2009 | 7.53 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NABOMBA D GUA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DEA. TORRES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/08/2009 | 749.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/08/2009 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/08/2009 | 739.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/08/2009 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/08/2009 | 186.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAASS. COMUNITARIA DE MATA DE GARAPU II E DOS TRA-BALHADORES RURAIS DE ESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/08/2009 | 220.00 | 00008058758400 | ADRIANO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BUFFT REALIZADO NA DESTADA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DAASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/08/2009 | 720.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA RE-DONDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/08/2009 | 1100.00 | 00075923947404 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DES-TINADAS A MANUTENCAO DE RUAS DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/08/2009 | 290.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/08/2009 | 780.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MND-9123 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. (RECUPERACAO DA TURBINA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/08/2009 | 481.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO PLACAMMR-2264 SECRETARIA DE EDUCACAO (BRACADEIRA, RO-LAMENTO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/08/2009 | 5115.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDO PEVA (DENGUE) RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/08/2009 | 480.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (COBERTURA) DEPNEUS DO VEICULO DE PLACA MOB-1480 SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/08/2009 | 390.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO PLACAMOB-1480 SECRETARIA DE SAUDE (01 BOMBA D AGUA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/08/2009 | 3990.86 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOSA NA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/08/2009 | 2986.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE REFEICOESNO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/08/2009 | 2000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS DOSSRS. JOSE NUNES BRAZ E JOSE ANTONIO DA SILVACOM URNAS, FLORES E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/08/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/08/2009 | 1050.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/08/2009 | 26958.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/08/2009 | 2525.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. CONSELHO TUTELAR E OUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/08/2009 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/08/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/08/2009 | 58425.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 FOLHA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/08/2009 | 364.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/08/2009 | 89117.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS POSTOSDOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/08/2009 | 31950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/08/2009 | 11681.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESJULHO/2009, ENFERMEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/08/2009 | 4388.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESJULHO/2009, ENFERMEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/08/2009 | 5.51 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/08/2009 | 15670.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 FOLHA DO FEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/08/2009 | 278790.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 FOLHA DO FEB MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/08/2009 | 108881.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 FOLHA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/08/2009 | 2915.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/08/2009 | 8040.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/08/2009 | 930.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOMATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/08/2009 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/08/2009 | 13847.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/08/2009 | 18203.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/08/2009 | 1642.34 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/08/2009 | 3500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAPRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO PERIODO DO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/08/2009 | 88786.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/08/2009 | 887.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/08/2009 | 1700.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RIACHO, SA-RAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/08/2009 | 61398.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/08/2009 | 8505.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/08/2009 | 7855.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 SEC. CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/08/2009 | 419.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOESTADIO, CAMPO DE FUTEBOL, GINASIO E CLUBE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2009 | 1309.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTEBNCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005036 | 31/08/2009 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005045 | 31/08/2009 | 1802.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2009 | 1381.95 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTEBNCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 31/08/2009, DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2009 | 12.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005041 | 31/08/2009 | 105.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2009 | 777.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINAOS A MANU-TENCAO (REPOSICAO) EM EQUIPAMEWNTO DA BANDA MAR-CIAL 24 DE ABRIL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2009 | 19.01 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTARTOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005040 | 31/08/2009 | 728.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005046 | 31/08/2009 | 545.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005035 | 31/08/2009 | 97.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005039 | 31/08/2009 | 204.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005044 | 31/08/2009 | 2027.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2009 | 805.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTEBNCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005028 | 31/08/2009 | 7570.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2009 | 12951.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS 14% DOS SERVIDORESPUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO ISSMA SEC. DE EDU-CACAO MES JUNHO/2009. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2009 | 21462.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS 14% DOS SERVIDORESPUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO ISSMA SEC. DE EDU-CACAO FOLHA DO FEB 60% MES JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2009 | 21672.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS 14% DOS SERVIDORESPUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO ISSMA SEC. DE EDU-CACAO FOLHA DO FEB 60% MES JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005034 | 31/08/2009 | 918.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005042 | 31/08/2009 | 730.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2009 | 3848.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECAO DE ROUPAS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVI-CO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005032 | 31/08/2009 | 4450.07 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, GLICERINA,LAMINAS FOSCA, LAPIS GRAFRITE, PAPEL A4, PILHASGRANDE E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO PESSOAL DO PEVA (AGENTE DA DENGUE)LICITACAO N.0016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005033 | 31/08/2009 | 533.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005038 | 31/08/2009 | 3344.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005043 | 31/08/2009 | 3071.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2009 | 30.00 | 00008343375416 | CLECIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2009 | 30.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECEWSTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2009 | 130.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2009 | 50.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2009 | 100.00 | 00001300991470 | MICLELE HONORATO RODRIGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2009 | 50.00 | 00007057089422 | EDILEUZA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2009 | 50.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2009 | 80.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2009 | 60.00 | 00005128497496 | JOAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2009 | 70.00 | 00007955759478 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2009 | 60.00 | 00073883824453 | MARIA JOSE RODRIGUES DO S ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2009 | 50.00 | 00004782439440 | MARIA DAS DORES CAPITULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2009 | 60.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/09/2009 | 650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/09/2009 | 80.00 | 00007663511492 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/09/2009 | 50.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/09/2009 | 70.00 | 00026751921802 | FLAVIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/09/2009 | 350.00 | 00004772536442 | ALDINEIDE CAVALCANTE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE VOLEIBOLREALIZADOS NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/09/2009 | 1220.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER HELLIENE F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DUPLA FACE COMESTRUTURA E POSTE DE SUSTENTACAO E INTALACAO E02 BONNERS DE CONA E IMPRESSAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2009 | 180.00 | 00084904232453 | WANDERNEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (ESPOSO) POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/09/2009 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/09/2009 | 250.00 | 00002733332406 | MARIA DA PENHA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/09/2009 | 600.00 | 00040722503415 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/09/2009 | 300.00 | 00091672198453 | VANUZA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/09/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA TRANSPORTE A DISPÓSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA PROJOVEM DURANTE MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/09/2009 | 80.00 | 00007722506429 | FERNANDO MACENA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/09/2009 | 150.00 | 00058042652453 | BETANIA MARIA VIEIRA DE ARAUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/09/2009 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/09/2009 | 200.00 | 00001324899450 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/09/2009 | 200.00 | 00001324899450 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/09/2009 | 150.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/09/2009 | 211.90 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/09/2009 | 80.00 | 00007346118464 | EDVALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIA, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/09/2009 | 60.00 | 00001171711409 | ERIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/09/2009 | 70.00 | 00004741766497 | ROBERTA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/09/2009 | 70.00 | 00007395344405 | DEBORA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/09/2009 | 60.00 | 00003699645436 | MARIA JOSE DA SILVS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/09/2009 | 70.00 | 00006994496422 | CARLA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DESACOS DE CIMENTO PARA REBOCO EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/09/2009 | 80.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2009 | 6259.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS 14% DOS SERVIDORESPUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO ISSMA SEC. DE SAU-DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/09/2009 | 1570.00 | 08932194000175 | GP CAR GRAXA PURA SER.DE INJ. ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MNJ-5153 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/09/2009 | 140.00 | 08406456000168 | LUPPA LAB. UNIDOS PATOLOGIA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LABARATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/09/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDO PEVA (DENGUE) MES AGOSTO/2009, NESTE MUNICI-PIO GEOVANIA ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/09/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/09/2009 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AN-DREZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302009 | 0005107 | 01/09/2009 | 5000.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOSA MANUTENCAOD AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA REALI-ZADOS NO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/09/2009 | 6259.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS 14% DOS SERVIDORESPUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO ISSMA SEC. DE SAU-DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362009 | 0005122 | 01/09/2009 | 12006.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ESCAVA-DOR, ESPATULAS, PINCAS DIVERSAS, EXPLORADOR, LIMAPARA OSSO, FORCEPS E OUTROS. CARTA CONVITE NUMERO0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/09/2009 | 530.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/09/2009 | 160.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/09/2009 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/09/2009 | 800.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA MMR-2264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/09/2009 | 2150.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MMR-2264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. (RECUPERACAO NO BLOCO DO MOTOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/09/2009 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DEMAIO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/09/2009 | 20.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PLACA TRAZEIRA DESTINADA AO VEI-CULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/09/2009 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/09/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/09/2009 | 6000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ELEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE DUAS PRACAS LOCALI-ZADA NA SEDE E E MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/09/2009 | 320.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DA MATO REALIZADOSNA ESTRADA QUE LIGA P SITIO PINDOBAL, GARAPU ACIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/09/2009 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/09/2009 | 520.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE RELATIVOAOS MESES ABRIO E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/09/2009 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00003390842438 | JOSIVALDO DE SANTANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA PARAAS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CI-DADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 14,15 E 16AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/09/2009 | 320.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DAFESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DAASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/09/2009 | 640.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES JULHO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA DI-VULGACAO DAS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRADESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000422009 | 0005123 | 01/09/2009 | 27600.00 | 09373097000152 | PROMOVE PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR, DESTINADOS AREALIZACAO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS DA FES-TA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DAASSUNCAO NOS DIAS 14,15 E 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/09/2009 | 1500.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANRES DESTINADAS AO PESSOAL DA MONTAGEMDO PALCO E SOM P/REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRADESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/09/2009 | 320.00 | 00003305620455 | SEVERINO DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/09/2009 | 40.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM COPIASXEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/09/2009 | 0.91 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 02/09/2009, DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/09/2009 | 640.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/09/2009 | 600.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/09/2009 | 1320.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/09/2009 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MU-NICIPAL DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/09/2009 | 993.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AOS VEI-CULO DE PLACA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/09/2009 | 40.00 | 00004948094420 | MARLY GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/09/2009 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/09/2009 | 300.00 | 00005493771403 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/09/2009 | 70.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVICOSA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/09/2009 | 28.90 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO PLACA MOB-1480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/09/2009 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/09/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICAL PERIODODE 29/07 A 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/09/2009 | 5500.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PALCO, SOM,GERADOR E ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DO DESFI-LE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0005141 | 04/09/2009 | 2960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LO-CADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/09/2009 | 235.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NOS VEICULOS DEPLACA MMP-9919 E HVY-0452, SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/09/2009 | 555.03 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.PLACAS MMP-9919 E HVY-0452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/09/2009 | 5230.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/09/2009 | 190.40 | 12935052000724 | LOJAS VERONA J.S TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS (MICROFIBRA WOLL) DESTINADOA ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO DO PESSOAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/09/2009 | 390.65 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECAO DE ROUPAS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVI-CO DE PARTICIPANTED O PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/09/2009 | 3100.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/09/2009 | 150.00 | 00075923734400 | SEVERINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/09/2009 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/09/2009 | 70.00 | 04634310000119 | LOJAO DAS PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (01 FAROL ) DES-TINADO AO VEICULO PLACA MNJ-5153 DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/09/2009 | 10999.68 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0005154 | 08/09/2009 | 20041.90 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,MANINAS BISTURI, LUVAS CIRURGICAS E PROCEDIMENTOATADURAS, BOLSA COLETORA E OUTROS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDAADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. CARTA CONVITE DE NU-MERO 3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/09/2009 | 35.00 | 08042680000118 | WELLINGTON DENNIS E SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TINTAS P/VEICULO DESTINADA AO VEI-CULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/09/2009 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/09/2009 | 6100.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DAS BANDAS MARCIAS DE OUTRAS LO-CALIDADES PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/09/2009 | 766.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOCLUBE, CAMPO E GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/09/2009 | 1094.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOMATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPALE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/09/2009 | 2070.20 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOX DE FERROP/ARCONDICONADO, FECHADURAS PARA CADEADOS, BOBI-NAS DE PORTAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAODE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/09/2009 | 1000.00 | 08220888000180 | UNIVERSAL PAPELARIA E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AMANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/09/2009 | 832.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/09/2009 | 4024.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AOS VEI-CULO DE PLACAS MND-9123 E MMR-2264 DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO (MANUTENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/09/2009 | 4023.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AOS VEI-CULO DE PLACAS HVY-0452 E MMP-9919 DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO (RECUPERACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0005162 | 09/09/2009 | 10764.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/09/2009 | 3097.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/09/2009 | 554.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/09/2009 | 110.00 | 00026248670404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/09/2009 | 200.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/09/2009 | 100.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/09/2009 | 620.00 | 00045078092404 | GERONCIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARAREALIZACAODE EXAMES MEDICO (RESSONACIA MAGNETICA) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/09/2009 | 250.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICO) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/09/2009 | 70.00 | 00008680915459 | JOILDO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TIRAR SE-GUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/09/2009 | 200.00 | 00004373940428 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/09/2009 | 100.00 | 08849200000125 | OTICA MODERNA MARIA S. SOUZA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULO DE GRAUS DESTINADOS PARA DOA-CAO A PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/09/2009 | 300.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DIVERSOS DESTINADOSDISTRIBUICAO NA ALIMENTACAO DE PESSOAL DO PROJO-VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/09/2009 | 185.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE GAS DE COZINHADESTINADO A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRANESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/09/2009 | 350.00 | 00059955678453 | LUCIRENE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DEARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/09/2009 | 4065.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009 PROJETO CREAS/SENTINELA.SIRIA, PEROLA, JOANA DARC E SOLANGE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/09/2009 | 70.00 | 00003160132692 | MARLENE PEREIRA DE SA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/09/2009 | 80.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/09/2009 | 70.00 | 00004455594469 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/09/2009 | 700.00 | 00004086933470 | INACIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM OFICINA SOCIO-EDUCATIVASAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/09/2009 | 530.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/09/2009 | 3000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL NESTE MUNICIPIO (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/09/2009 | 500.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAISREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/09/2009 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA CO-LUNA LOMBAR DA SRA. LINDALVA MEDEIROS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/09/2009 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DOJOELHO DO SR. JONNIS CHERLES MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/09/2009 | 530.00 | 00003825696448 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM GRADES E POR-TOES DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/09/2009 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME DE RAIO-X ENEMA OPACO NO SR.JOSE GABRIEL RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/09/2009 | 3120.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINA-DOA A CONFECCAO DE LENCOIS, FRONHAS E OUTROS P/MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/09/2009 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRICOREALIZADOS NO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES JULHO/2009, JOSE MARCONDES FAGUN-DES DE SOUZA SERRANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362009 | 0005211 | 10/09/2009 | 9200.12 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ESCAVA-DOR, ESPATULAS, PINCAS DIVERSAS, EXPLORADOR, LIMAPARA OSSO, FORCEPS E OUTROS. CARTA CONVITE NUMERO0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/09/2009 | 12515.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009 PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL NESTE MUNICIPIO CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00004511896470 | EVANIA CRISTINA F. DE RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/09/2009 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS PARARENOVACAO DO CONSELHO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/09/2009 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNI-CIPAL DA RUA DA PALHA NO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/09/2009 | 316.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA E ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/09/2009 | 316.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGADOR DO CAMINHAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/09/2009 | 3700.00 | 00023642840400 | LUIZ LEITE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/09/2009 | 5000.00 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADEDE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/09/2009 | 282.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE DOCUMENTOSPARA RENOVACAO DO CONSELHO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0005222 | 10/09/2009 | 5061.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTIANDOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CARTA CON-VITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/09/2009 | 3109.83 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/09/2009 | 2000.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE TIPO GM/MERIVA DESTINADO A FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/09/2009 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WATER AGRA ADV. ASSOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JU-RIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOSMESES MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/09/2009 | 11700.99 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESCONTO EMCONTA, DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/09/2009 | 32627.94 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARELAMENTO ADMINIS-TRATIVO) DESCONTO EM CONTA DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/09/2009 | 2500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/09/2009 | 2620.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E OUTROS SERVICOS DOVEICULO DE PLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/09/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESE DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENTREVISTA E MATERIAS DE COBERTURACOM EXIBICAO NO CORREIO CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | AMP. CENTRO COM. INTEGRADO APOIO À AGRIC. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0005210 | 10/09/2009 | 123824.24 | 24426603000118 | REMMING ADMINISTRADORA/CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAMPLIACAO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADANO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N.0023/2009. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/09/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/09/2009 | 41.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/09/2009 | 0.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/09/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/09/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/09/2009 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/09/2009 | 500.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAOES NAREALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/09/2009 | 80.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA COMIMPRESSAO DIGITAL, DIVULGACAO DA FESTA DA PADRO-EIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/09/2009 | 65000.00 | 09048212000113 | R& J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICADESTE MUNICIPIO COM RETIRADA DE METRALHAS,PINTU-RA EM MEIOS FIOS, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOPERIODO DE 10/08 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/09/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE TIPO M. BENZ SEM MOTORISTA POR TRIN-TA DIAS E 01 RET ESCAVADEIRA A R$ 100 A HORA PA-RA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/09/2009 | 640.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AOSMESES JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0005215 | 10/09/2009 | 10024.25 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/09/2009 | 450.00 | 12620357000151 | A ELETRICAR ALTINO V. DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PA, DISCO E JOGO DE PASTILHASDESTINADA AO VEICULO LOCADO A TESOURARIA DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/09/2009 | 2600.00 | 06281909000141 | CORROCERIA ITAMBEEENSE AILTON M. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DOVEICULO F/4000 DA SEWCREWTARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO, E PINTURA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/09/2009 | 0.50 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 11/09/2009, DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/09/2009 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA RA-DIO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHORELATIVO AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/09/2009 | 440.00 | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/09/2009 | 250.00 | 00004078406483 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO PARA ATUALIZA-CAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/09/2009 | 80.60 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 13MTS DE NAPA, DESTINADO A CONFECCAODE TRAJES PARA DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO DOPESSOAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/09/2009 | 465.00 | 00068362366400 | RISONETE LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SIL-VEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/09/2009 | 50.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/09/2009 | 50.00 | 00003097443428 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/09/2009 | 40.00 | 00071862382468 | MARIA BENEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/09/2009 | 40.00 | 00006677488497 | ESPEDITA VITAL DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/09/2009 | 80.00 | 00092983960404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/09/2009 | 566.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACASMNJ-5153,DPR-8308 E MOB-1480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/09/2009 | 90.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/09/2009 | 470.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/09/2009 | 200.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/09/2009 | 200.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/09/2009 | 200.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005249 | 14/09/2009 | 8200.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, GLICERINA,LAMINAS FOSCA, LAPIS GRAFRITE, PAPEL A4, PILHASGRANDE E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO PESSOAL DO PEVA (AGENTE DA DENGUE)LICITACAO N.0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362009 | 0005250 | 14/09/2009 | 7302.76 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ESCAVA-DOR, ESPATULAS, PINCAS DIVERSAS, EXPLORADOR, LIMAPARA OSSO, FORCEPS E OUTROS. CARTA CONVITE NUMERO0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/09/2009 | 353.70 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/09/2009 | 170.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/09/2009 | 900.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (FILTRODE LUBRIFICACAO, BOMBA D AGUA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/09/2009 | 18194.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/09/2009 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/09/2009 | 300.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005254 | 15/09/2009 | 191613.29 | 03556841000178 | CONTRUTORA JGS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSTRUCAO DE 02 PRACAS 01 NA SEDE DO MUNICIPIOE OUTRA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO POMADA DE PRECOS N.001/2009. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/09/2009 | 16244.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005288 | 15/09/2009 | 1685.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005297 | 15/09/2009 | 1094.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/09/2009 | 316.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/09/2009 | 316.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/09/2009 | 1940.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTEBNCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/09/2009 | 3705.40 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO FIOS, EN-XADAS, CORDAS, BALDES, ABRACADEIRA, CADEADOS EOUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/09/2009 | 1438.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO EM ORGAOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/09/2009 | 1050.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA REA-LIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/09/2009 | 427.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO POLIESPORTIVO, ESTADIO O PEDROSAO E CLUBEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/09/2009 | 320.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO, MES JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/09/2009 | 3203.60 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS,TORNEIRAS, FIOS, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS E OU-TROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GINASIOS PO-LIESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005294 | 15/09/2009 | 387.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005290 | 15/09/2009 | 569.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/09/2009 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/09/2009 | 265.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/09/2009 | 3929.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIOS E ASS. DOS TRABA-LHADORES RURAIS DE SUBAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005289 | 15/09/2009 | 1181.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005292 | 15/09/2009 | 358.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005298 | 15/09/2009 | 189.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/09/2009 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE INTERESSE DESTAENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/09/2009 | 1000.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO INSTITUCIONALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/09/2009 | 1000.00 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/09/2009 | 2815.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005293 | 15/09/2009 | 161.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/09/2009 | 2600.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/09/2009 | 316.00 | 00004818959499 | JOSIVALDO DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS CAIXAS D AGUADAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZELIA CORREIA DO O E AL-FREDO JOSE DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/09/2009 | 900.00 | 00002075327459 | ADAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZACA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHOEM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/09/2009 | 316.00 | 00003231001471 | DANIEL GABRIEL RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE MATERIAISDIVERSOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/09/2009 | 265.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/09/2009 | 4529.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005285 | 15/09/2009 | 6747.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005286 | 15/09/2009 | 1374.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005296 | 15/09/2009 | 628.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/09/2009 | 900.90 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS,TORNEIRAS, VEDA ROSCA E OUTROS DESTINADOS A MA-NUTENCAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/09/2009 | 1454.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO (REPOSICAO) NO PREDIO DA ESCOLA MUNICI-PAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/09/2009 | 360.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCOA AHOSPITAL DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/09/2009 | 150.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/09/2009 | 350.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES AHOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/09/2009 | 440.00 | 00002348494442 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/09/2009 | 390.00 | 00004745430485 | MARCILIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOAOS HOSPITAIS DE JOAO PESDSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/09/2009 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/09/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/09/2009 | 150.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/09/2009 | 660.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/09/2009 | 350.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DOPOSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/09/2009 | 640.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EDOENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/09/2009 | 2561.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/09/2009 | 410.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/09/2009 | 100.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (01 BOMBA D AGUAE 01 CHAVE DE RODA) PLACA JKH-7013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005287 | 15/09/2009 | 2775.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005291 | 15/09/2009 | 4458.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005295 | 15/09/2009 | 143.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSA MANUTENCAODE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/09/2009 | 3000.00 | 10942601000177 | SERGIO TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MOB1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(SERV. DE EMBREAGEM E PINTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/09/2009 | 681.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DE UNIDDES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/09/2009 | 1347.50 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM AQUISICAO DE 350 CPF DES-TINADOS A ACAO DE CIDADANIA REALIZADA NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/09/2009 | 489.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/09/2009 | 561.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO (REPOSICAO) NO PREDIO DA CRECHE DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/09/2009 | 1200.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/09/2009 | 276.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL COMO CAMISAS POLO COLORI-DAS E BRANCAS E FAIXAS DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/09/2009 | 134.70 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO LINHAS DI-VERSAS, PANOS DE PRATOS LISO,AGULHAAS DE CROCHE,AGULHAS P/BORDAR, PINCEIS, COLA PERMANENTE E OU-TROS P/MANUER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINE-LACREAS NESTE MUNICOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/09/2009 | 80.00 | 00006383455451 | PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/09/2009 | 74.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOPREDIO LOCADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LO-TEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/09/2009 | 819.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/09/2009 | 106.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/09/2009 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOPREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PUBLI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/09/2009 | 2325.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL PARA REALIZACAONO EVENTO EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 14,15 E 16/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/09/2009 | 2600.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A DEPOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/09/2009 | 1123.00 | 00002477264435 | NIELSEN BERTASSOLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PROGRAMA DECOBRANCA DE APAC MAGNETICA NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/09/2009 | 60.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/09/2009 | 70.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/09/2009 | 80.00 | 00021685185487 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/09/2009 | 205.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/09/2009 | 80.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/09/2009 | 297.40 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATAREIAIS COMO CDS, GRAMPOS PLAS-TICOS, TINTAS ACRILICA E VERNIZ ARTREZANAL ACRI-LEX DESTINADOS A TRABALHOS MANUAIS DOS C OMPPO-NENTES DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/09/2009 | 316.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/09/2009 | 530.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TARNSPORTE DE URGENCIA, DO SI-TIO RIACHO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0005334 | 18/09/2009 | 9711.91 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CARTA CONVITE N.0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005335 | 18/09/2009 | 9272.05 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ALCOOL,ALGODAO, COLA BRANCA, ELASTICOS CIRCULAR, LAPISESFEROGRAFICO, FITA CREPE, COTONETES, COLETORESE OUTROS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS AGENTESDO PEVA (DENGUE) CARTA CONVITE N.016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/09/2009 | 489.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 18/09/2009. (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/09/2009 | 530.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/09/2009 | 1500.00 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08 BANDEIRAS CONFRECCIONADAS EMTECIDOS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFERNANDES BARBOSA, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, F.JOSE RIBEIRO, ALFREDO CIPRIANO, ANIBAL EDMUNDO,ALFREDO JOSE DE CARVALHO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/09/2009 | 250.00 | 00058157697468 | LUIZ LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/09/2009 | 211.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ESTRADA DOSITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/09/2009 | 648.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES ADPITADOS E VASSOURAS DEPIACAVA DESTINADA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADIOS COMO MOTORISTA DA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE, MESES DEJULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/09/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/09/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS DA URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/09/2009 | 160.00 | 00006994497402 | EDNALDO CIPRIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/09/2009 | 200.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/09/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAMPO DEFUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/09/2009 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/09/2009 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIASCOPIAS DE ATAS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/09/2009 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/09/2009 | 316.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/09/2009 | 422.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE MESES JULHOE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/09/2009 | 465.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/09/2009 | 316.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, MESES JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/09/2009 | 422.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/09/2009 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/09/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/09/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/09/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/09/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/09/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/09/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/09/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/09/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/09/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/09/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/09/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIO ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/09/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/09/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/09/2009 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO JUSSARAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/09/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/09/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/09/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/09/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOMEPARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/09/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/09/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/09/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/09/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/09/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/09/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 21/09/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 21/09/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/09/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/09/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/09/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/09/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/09/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/09/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/09/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/09/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/09/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/09/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/09/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/09/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/09/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DASEDE P/ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL MA-NHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/09/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/09/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/09/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/09/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/09/2009 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/09/2009 | 600.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECER ACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/09/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/09/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/09/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA PARA MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/09/2009 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/09/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/09/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/09/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/09/2009 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/09/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/09/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/09/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/09/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/09/2009 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/09/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/09/2009 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA AMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/09/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/09/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/09/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/09/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. ASSEMBLEIA DE DEUS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/09/2009 | 500.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/09/2009 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINBADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/09/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/09/2009 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIOPARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/09/2009 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DASEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/09/2009 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAFOE JARDIM P/ESCOLAS DE MATA REDONDA E RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/09/2009 | 55.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PLACA DA MOTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO PLACA MOM-6653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/09/2009 | 29761.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/09/2009 | 82.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 21/09/2009 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0005340 | 21/09/2009 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTEAO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/09/2009 | 55.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM COPIASXEROGRAFICAS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/09/2009 | 1800.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA E SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/09/2009 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO DO POVADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO MESES JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/09/2009 | 200.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/09/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO COM MANUTENCAO E COMBUSTI-VEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/09/2009 | 930.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS DE PES-SOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/09/2009 | 4000.00 | 00057390444487 | DINARTE RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS (PLANTOES) REALIZADOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/09/2009 | 1700.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESES JULHO EAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGEN-CIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/09/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/09/2009 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/09/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/09/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/09/2009 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTODE HEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/09/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/09/2009 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DAZONA RURAL PARA HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/09/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/09/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/09/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE MEDI-COS DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/09/2009 | 48198.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANODS ADISTRIBUICAO DE REFEICOES HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA E POSTOS DE SAUDE RELATIVO A DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/09/2009 | 3295.21 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/09/2009 | 680.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARAREALIZACAO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DO SE-MESTRE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/09/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/09/2009 | 34999.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHE MUNI-CIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/09/2009 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHE MUNI-CIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/09/2009 | 400.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/09/2009 | 450.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/09/2009 | 2795.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/09/2009 | 750.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO, A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/09/2009 | 300.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/09/2009 | 270.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO AOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/09/2009 | 850.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/09/2009 | 250.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/09/2009 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/09/2009 | 500.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/09/2009 | 400.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/09/2009 | 430.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/09/2009 | 1270.82 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COMPLEMENGACAO DE MERENDA DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/09/2009 | 1530.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DO EVEN-TO ANOS 60 PROMOVIDO PELO PROJOVEM ADOLESCENTEEM PARCERIA COM CRAS P/COMEMORAR O DIA DO IDOSONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/09/2009 | 400.00 | 00005954750432 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/09/2009 | 290.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/09/2009 | 1114.80 | 41199589000186 | SEVERINO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MNAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/09/2009 | 316.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/09/2009 | 2910.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/09/2009 | 1220.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DE DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/09/2009 | 3770.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO P/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/09/2009 | 870.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/09/2009 | 680.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/09/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/09/2009 | 1530.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOASCARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JO-AO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/09/2009 | 630.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/09/2009 | 600.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PEDEUMOLOGICAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/09/2009 | 800.00 | 00002805148401 | MARIA LUIZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTAREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/09/2009 | 100.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADO A IMPRESSORADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/09/2009 | 570.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/09/2009 | 3000.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (AMBULANCIA EM MANUTENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/09/2009 | 1940.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITASS DE RECIFE ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/09/2009 | 925.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NO CENTTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DOMUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/09/2009 | 1630.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/09/2009 | 1881.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARAMANUTENCAO EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. (LAMPADAS, TINTAS, TOMADAS ETC.,) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/09/2009 | 1020.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA PESSOASCARENTE E DEONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/09/2009 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO, MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/09/2009 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALHANDRA MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/09/2009 | 600.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTAR O TECNICO AGRICULA DESTA ENTIDADETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, RELA-TIVO AOS MESES JULHO/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/09/2009 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DEMAIO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/09/2009 | 3936.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/09/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DU-RANTE O MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/09/2009 | 50.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA RE-SOLVER DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/09/2009 | 6096.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO TIJOLO TE-LHAS, CAIBROS, LINHAS, PREGOS, TINTAS, PORTAS,FECHADURAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO DESTA ENTIDADE (PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/09/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO RES. DA ANALISEDA HABILITACAO T. PRECO N.005/2009, NO DIARIOOFICIAL EDICAO 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/09/2009 | 150.00 | 00089330242472 | ROSIVANIO LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/09/2009 | 920.00 | 00010026371472 | RINALDO HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/09/2009 | 265.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/09/2009 | 530.00 | 00003354104481 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/09/2009 | 265.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/09/2009 | 760.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINAMARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. RELATIVO AOS MES-SES JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/09/2009 | 316.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/09/2009 | 340.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/09/2009 | 3930.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JOAO PESSOAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COSTURA DE UNIFORMES DABANDA MARCIAL 24 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/09/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/09/2009 | 3520.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 22 FOLHAS DE MADEIRITOS DESTINADOSPARA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E PORTASDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/09/2009 | 4981.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FIOS, LAM-PADAS, ESMALTE SINTETICO, MASSA CORRIDA E OUTROSDESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/09/2009 | 320.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/09/2009 | 2900.00 | 00005743223459 | ERICA CARVALHO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COM EQUIPE DESEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIONOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, DIAS 14,15 E 16/08 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/09/2009 | 530.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA, RELATIVO AOS MESES JULHO AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/09/2009 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO CAM-PO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/09/2009 | 700.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO D ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MESES JUNHO EJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/09/2009 | 341.00 | 41199589000186 | SEVERINO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MNAUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINA-SIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE MATA REDONDA N0MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/09/2009 | 5231.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FIOS, LAM-PADAS, LUMINARIAS, TINTAS, SOLVENTE E OUTROS PA-RA CONFECCAO DE ARCOS P/ORNAMENTAR A FESTA DAPADORIERA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORADA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/09/2009 | 465.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES JUNHOE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/09/2009 | 4400.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVICOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/09/2009 | 160.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/09/2009 | 465.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOSMESES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/09/2009 | 2560.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS E METRALHASPARA MANUTENCAO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/09/2009 | 5821.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO CIMENTOS,TIJOLOES LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/09/2009 | 2000.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO MESES AGOSTO ESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/09/2009 | 316.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/09/2009 | 3000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM EM OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DACIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS, 14,15 E 16AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/09/2009 | 370.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/09/2009 | 4725.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAFORBNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/09/2009 | 400.00 | 00006559453421 | ALEXSANDRO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM CONSERTO NOMURO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/09/2009 | 1023.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/09/2009 | 800.00 | 00005528830427 | DARTANHAN SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/09/2009 | 700.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SANITARIO EOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/09/2009 | 642.88 | 08932194000175 | GP CAR GRAXA PURA SER.DE INJ. ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MNJ-5153 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/09/2009 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/09/2009 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 23/09/2009 | 420.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEOCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/09/2009 | 70.00 | 00052892760410 | RITA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/09/2009 | 0.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 24/09/2009 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/09/2009 | 316.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/09/2009 | 316.00 | 00006114925637 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/09/2009 | 320.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/09/2009 | 211.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO EM RUASDESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/09/2009 | 316.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/09/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MESES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/09/2009 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/09/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/09/2009 | 2000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI-PIO MES AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/09/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/09/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/09/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA, MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/09/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVOAO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/09/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/09/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/09/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/09/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/09/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, AOS MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/09/2009 | 500.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO MES AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/09/2009 | 700.00 | 00073271888434 | ADRIANO DE BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO COMO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/09/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/09/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O. MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/09/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/09/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MESES SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/09/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/09/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/09/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/09/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOSERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/09/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/09/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/09/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/09/2009 | 200.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNI-CIPAL DA RUA DA PALHA NO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/09/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/09/2009 | 4400.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMESES AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/09/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/09/2009 | 2000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MESES AGOSTO ESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/09/2009 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/09/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/09/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/09/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/09/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINETA/CREASNESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/09/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/09/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/09/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/09/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/09/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/09/2009 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/09/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/09/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/09/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/09/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/09/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/09/2009 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DACAMPANHA DE VACINA CONTA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/09/2009 | 2000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/09/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/09/2009 | 2008.90 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INORMATICA DESTINADOSAOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/09/2009 | 1053.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS COMO, RECARGA DE CARTUCHOS DECOMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA E RECARGADE TONER E TRICA DE CILINDRO DA XEROX DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/09/2009 | 90474.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS MDE (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/09/2009 | 1765.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS MDE (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/09/2009 | 17639.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS MDE (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2009 | 6792.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (COMISSIONADOS)FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2009 | 7908.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (EFETIVO)FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/09/2009 | 1150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (CONTRATADOS)FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/09/2009 | 153936.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (EFETIVO)FEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/09/2009 | 10775.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (COMISSIONADOS) 60% FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2009 | 115237.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (CONTRATADOS) 60% FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/09/2009 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/09/2009 | 42024.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (EFETIVOS) SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/09/2009 | 5330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (COMISSIONADOS) SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/09/2009 | 11335.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (CONTRATADOS) SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2009 | 12863.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (EFETIVO) CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/09/2009 | 9026.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (CONTRATADOS) CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/09/2009 | 3917.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (COMISSIONADOS) CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/09/2009 | 993.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/09/2009 | 930.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/09/2009 | 1130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 BEM EST. C.T. DA C.A CONTRATADAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/09/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 BEM EST. C.T. DA C.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/09/2009 | 80.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/09/2009 | 70.00 | 00007581957454 | ANA VIRGINIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005641 | 30/09/2009 | 4957.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005648 | 30/09/2009 | 179.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/09/2009 | 5580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DOPEVA (DENGUE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/09/2009 | 8405.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 NOS PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/09/2009 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 NOS PSF COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/09/2009 | 78612.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 NOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/09/2009 | 28150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005636 | 30/09/2009 | 7768.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005637 | 30/09/2009 | 2864.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005649 | 30/09/2009 | 826.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005638 | 30/09/2009 | 1032.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005642 | 30/09/2009 | 241.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005650 | 30/09/2009 | 12.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/09/2009 | 1550.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (EFETIVOS)AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/09/2009 | 4130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS(COMISSIONADOS) AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/09/2009 | 3360.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS(CONTRATADOS)AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005640 | 30/09/2009 | 256.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/09/2009 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (COMISSIONADOS)GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/09/2009 | 3015.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (CONTRATADOS) GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2009 | 4567.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (EFETIVOS)GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/09/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 30/09/2009 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005644 | 30/09/2009 | 244.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2009 | 1932.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 30/09/2009 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2009 | 40.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 28/09/2009 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2009 | 27.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 29/09/2009 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005653 | 30/09/2009 | 137.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/09/2009 | 48501.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (EFETIVOS)ADMINSTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/09/2009 | 14780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (COMISSIONADOS) ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/09/2009 | 24856.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (CONTRATADOS)ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/09/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO ENTRE PREFEITURA MUNI-CIPAL DE ISSMA RELATIVO A TRIGEZINA NONA PARCELADA DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005643 | 30/09/2009 | 959.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005652 | 30/09/2009 | 48.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS CONTRATADOS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/09/2009 | 10653.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (EFETIVOS)FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/09/2009 | 5715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 FOLHAS (COMISSIONADOS) FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/09/2009 | 2610.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. ESPORTE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/09/2009 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. ESPORTE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/09/2009 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. ESPORTE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/09/2009 | 6145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/09/2009 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. CULTURA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005639 | 30/09/2009 | 1724.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005651 | 30/09/2009 | 640.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/09/2009 | 9543.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. OBRAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/09/2009 | 7605.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. OBRAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/09/2009 | 21161.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. OBRAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/09/2009 | 665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 OBRAS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/09/2009 | 715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 OBRAS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/09/2009 | 2295.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 OBRAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/09/2009 | 2730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 OBRAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/09/2009 | 1665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 OBRAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/09/2009 | 5360.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. TRANSPORTE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/09/2009 | 4739.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. TRANSPORTE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/09/2009 | 5405.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009 SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432009 | 0005694 | 01/10/2009 | 125093.74 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INTALACOES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DEAREIA DA RUA DAS MARGARIDAS NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA NESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE NUMERO0043/2009. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO, SARAPO AMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/10/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/10/2009 | 9550.00 | 24426603000118 | REMMING ADMINISTRADORA/CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADITIVO DA CARTA CONVITE N. 032/2009, MANUTENCAORECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMEIO FIOS REALIZADOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/10/2009 | 316.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO CAM-PO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/10/2009 | 230.00 | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DECOQUETEL EM OMENAGEM AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/10/2009 | 705.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/10/2009 | 150.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/10/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/10/2009 | 3.72 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE SEVERINORAMOS GOMES ROLINDRO E MARIA DA CONCEICAO DASILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/10/2009 | 22.20 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOPESSOAL DO PROGRAMA CAPS CENTO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/10/2009 | 2.00 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE PAULO RO-BERTO DA COSTA CABRAL MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/10/2009 | 16.71 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE JOSE MAR-CONDES S. SERRANO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/10/2009 | 5.40 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE JOSE PAU-LO FERREIRA MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/10/2009 | 1.86 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE JAIMEBARBOSA DE OLIVEIRA MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/10/2009 | 2.00 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE ISRAELJULIO DA SILVA MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/10/2009 | 1.86 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE MARIA DEFATIMA DA SILVA LIMA MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/10/2009 | 2.00 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DE PAULO RO-BERTO DA COSTA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/10/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/10/2009 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/10/2009 | 930.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE, RELA-TIVO AO MESES AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/10/2009 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/10/2009 | 971.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/10/2009 | 13505.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/10/2009 | 155.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AS-SOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DE ESTIVA E ASS. COMU-NITARIA DE GARAPU II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/10/2009 | 383.60 | 08042680000118 | WELLINGTON DENNIS E SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TINTAS E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZANO VEICULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO (MICRO ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/10/2009 | 4150.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS, DIARIO DE CLASSE E CAPA DEPROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/10/2009 | 316.00 | 00001589435460 | DANILO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DO CAMINHAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/10/2009 | 255.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 CONJUNTOSDE PORTA BANDEIRAS P/APRESENTACAO NO DESFILE CI-VICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/10/2009 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0005748 | 01/10/2009 | 68414.00 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CARTA CONVITE N.0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/10/2009 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNACERVICAL NA SENHORA EMILIA MATIAS FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/10/2009 | 70.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONAROA PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE EDUCACAO E SAUDE REALIZADA NOHEMOCENTRO DESTE ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/10/2009 | 100.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DEREUNIAO REALIZADA NO HEMOCENTRO DA CAPITAL JOAOPESSOA SOBRE VASCINACAO CONTRA PARALISIA INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/10/2009 | 2692.48 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DEPOSITO DE LI-XO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/10/2009 | 354.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/10/2009 | 316.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DOPSF DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/10/2009 | 398.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEMORIAS PARA NOTEBOOK E OUTROS DASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/10/2009 | 899.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAMARA DIGITAL SONY DESTINADA ASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/10/2009 | 534.13 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/10/2009 | 233.13 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/10/2009 | 744.04 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE REFEICOES NA SEDE DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/10/2009 | 520.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, MACARRAO,CAFE E SABAO EM PO DESTINADOS A MANTER AS ATIVI-DADES DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/10/2009 | 220.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/10/2009 | 250.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/10/2009 | 250.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/10/2009 | 400.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/10/2009 | 69.88 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRA-MA SENTINELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/10/2009 | 274.70 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DISTRIBUI-CAO COM PARTICIPANTES DO PROGRAMA SENTIBNELA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/10/2009 | 3250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 NA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/10/2009 | 252.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/10/2009 | 168.22 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/10/2009 | 50.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/10/2009 | 50.00 | 00007879689435 | MONALISA LAURENTINO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/10/2009 | 8500.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BUFFET E DECORACOES NAFESTA REALIZADA PARA COMEMORAR O DIA DOS IDOSOSORGANIZADA PELOS PROGRAMA CRAS/SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 02/10/2009 | 180.00 | 00003195703475 | IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 02/10/2009 | 4156.50 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/10/2009 | 8000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 02/10/2009 | 316.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR, P/ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 02/10/2009 | 0.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 02/10/2009 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 02/10/2009 | 59391.52 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA ESPECIALIZADA PRESTDAOS A FAVOR DESTAEDILIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DAGRANDE JOAO PESSOA EXECUTADA NO TERRITORIO DESTEMUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 02/10/2009 | 128.40 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS/PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOSCOM COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 02/10/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO DETOMADA DE PRECO N.02/2009 NO DIARIO OFICIAL DODIA 03.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/10/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESE DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENTREVISTA DE 02 MATERIAS DE COBERTU-COM EXIBICAO NO CORREIO CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 02/10/2009 | 665.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS COMO, RECARGA DE CARTUCHOS DEDE TONER E MANUTENCAO EM CILINDROS DE IMPRESSORASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 02/10/2009 | 42.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PEN DRIVE 2,0 DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDIVERSOS COM REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO PESSOAL DE BANDAS EM PARESENTACAO NASDESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 02/10/2009 | 700.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS IDOSOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000392009 | 0005762 | 02/10/2009 | 53569.75 | 08949893000128 | MG CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO E DRENAGEMNAS RUAS MAJOR ELPIDIO DANTAS E FLOSCOLIS GUIMA-RAES NESTA CIDADE DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 0039/2009. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442009 | 0005763 | 02/10/2009 | 56843.96 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INTALACOES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLENAGEM E REPOSICAO DE BARROSEM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N. 0044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/10/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/10/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS DA URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/10/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/10/2009 | 440.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS VALERIA DE A. SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 04 TENDAS PARA REALIZA-CAO DE EVENTOS NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/10/2009 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 05/10/2009 | 6813.81 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVRR DO PASEP, RELATIVO AOS MESESJULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/10/2009 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTEAO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/10/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO COM MANUTENCAO E COMBUSTI-VEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/10/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/10/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/10/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/10/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/10/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/10/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/10/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/10/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/10/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/10/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/10/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/10/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/10/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIO ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/10/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/10/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/10/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/10/2009 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO JUSSARAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/10/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/10/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/10/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/10/2009 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOMEPARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/10/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/10/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/10/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/10/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/10/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/10/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/10/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/10/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/10/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/10/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/10/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/10/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/10/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/10/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/10/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/10/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/10/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/10/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0005816 | 05/10/2009 | 5998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 E PNEUS CAMARA DE AR DESTINADOSA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 05/10/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/10/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DASEDE P/ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL MA-NHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/10/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/10/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 05/10/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 05/10/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 05/10/2009 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/10/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 05/10/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 05/10/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/10/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA PARA MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/10/2009 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/10/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/10/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/10/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 05/10/2009 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/10/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/10/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/10/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/10/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/10/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 05/10/2009 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/10/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/10/2009 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA AMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/10/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/10/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/10/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/10/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. ASSEMBLEIA DE DEUS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/10/2009 | 500.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/10/2009 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINBADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/10/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/10/2009 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIOPARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/10/2009 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DASEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/10/2009 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAFOE JARDIM P/ESCOLAS DE MATA REDONDA E RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/10/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/10/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/10/2009 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/10/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/10/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/10/2009 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTODE HEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 05/10/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 05/10/2009 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DAZONA RURAL PARA HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 05/10/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/10/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/10/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE MEDI-COS DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/10/2009 | 1225.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 35 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA(SO O CONTEUDO) DESTINADOS A MANTER AD ATIVIDADESDAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/10/2009 | 405.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (01 JOGO DE CO-ROA PINHAO E OUTROS) VEICULO PLACA JKH-7013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/10/2009 | 2500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/10/2009 | 150.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/10/2009 | 600.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/10/2009 | 750.00 | 00016416868806 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/10/2009 | 150.00 | 00075923998491 | NARCISA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/10/2009 | 2078.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM, CASAMENTOS, CERTIDOES DESENTENCAS DE DIVORCIOS COM AVERBACAO, CERTIDOESDE NASCIMENTODS SEGUNDAS VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/10/2009 | 80.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA AEI-7153DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/10/2009 | 6.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPEN-SADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/10/2009 | 2000.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/10/2009 | 2800.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATORDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/10/2009 | 1000.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO TAROR DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 07/10/2009 | 900.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/10/2009 | 18854.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/10/2009 | 260.00 | 00099194376468 | MARIA JOSE NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR D PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/10/2009 | 240.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/10/2009 | 530.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/10/2009 | 150.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/10/2009 | 4065.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/10/2009 | 150.00 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/10/2009 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/10/2009 | 170.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CREASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/10/2009 | 200.00 | 00049898698420 | NIURA ARAUJO MEIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/10/2009 | 1120.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/10/2009 | 2840.80 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA APREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CAPS (CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/10/2009 | 5280.39 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, LUVAS CI-RURGICA, SERINGAS DESCARTAVEIS, TOUCAS BRANCAS,SAPATILHAS DESCARTAVEIS, GEL P/ULTRASON, GAZES EOUTROS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/10/2009 | 3000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ADISTRIBUICAO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/10/2009 | 320.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA AEI-7153DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/10/2009 | 2200.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR (ARAGEM)DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/10/2009 | 1814.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/10/2009 | 333.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/10/2009 | 1175.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERICOS DE SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/10/2009 | 1265.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO P/SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/10/2009 | 1040.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/10/2009 | 1060.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/10/2009 | 550.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS E CAMA-RA DE AR DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/10/2009 | 700.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERROS E METRALHAS PARA MANU-TENCAO DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/10/2009 | 1500.00 | 08293287000105 | MARIA SUELANE VIEIRA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE 01 PLACA NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/10/2009 | 3000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESDO DESFILE CIVICO REALIZADO DIA 05/09/2009 NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/10/2009 | 2000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA DA FESTA DA PA-DROEIRA DESTA CIDADE DIAS 14,15 E 16 AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/10/2009 | 3000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AOS COMPONENTESDE BANDAS QUE SE APRSENTARAM NAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUN-CAO DIAS 14,15 E 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/10/2009 | 2910.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGAFICOS REALIZADOS NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL E FESTA DO SAO JOAO DO PRO-GRAMA CREAS/CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/10/2009 | 8000.00 | 03562099000103 | PROMOEX PRO. EXPOSICOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EVENTO EM COMEMORACAOAO DIA DOS PROFESSORES INCLUINDO REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/10/2009 | 21.80 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSMEDICOS PLANTONISTAS MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/10/2009 | 33.43 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DASENFERMEIRAS PLANTONISTAS MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00006495331436 | JOSE FERREIRA FURTADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/10/2009 | 530.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO PRE-DIO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/10/2009 | 1060.00 | 00091738415449 | OLIVAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/10/2009 | 718.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E OUTROS SERVICOS DOVEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/10/2009 | 37957.02 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/10/2009 | 28446.61 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA RELATIVO AO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/10/2009 | 3258.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 09/10/2009 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/10/2009 | 700.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/10/2009 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/10/2009 | 2997.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/10/2009 | 1500.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, RELATIVO AO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/10/2009 | 700.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DO PESSOAL DA VACINA P/ZONA RU-RAL RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/10/2009 | 879.00 | 06084521000150 | TROPICAL RESTAURANTE JOSE R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/10/2009 | 316.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DE MATA REDONDAPARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/10/2009 | 530.00 | 00084034475404 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/10/2009 | 750.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/10/2009 | 19280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTASREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/10/2009 | 500.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS DO PSOTO DO PSF DO OITEIRO NESTACIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/10/2009 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO E RESSONANCIAMAGNETICA DA COLUNA NA SR. MANOEL BATISTA DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/10/2009 | 350.00 | 10942988000161 | BETINHO DA CAIXA DE MARCA GILBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA JKH/7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/10/2009 | 250.00 | 00009483458455 | FABIO GALDINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGEMA SALVADOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ES-TAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/10/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/10/2009 | 150.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/10/2009 | 150.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/10/2009 | 600.00 | 00005442823457 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/10/2009 | 300.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/10/2009 | 500.00 | 00003771986419 | JOSE ROBERTO BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA) POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 09/10/2009 | 350.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 09/10/2009 | 200.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/10/2009 | 200.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/10/2009 | 200.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/10/2009 | 30.00 | 00029083958434 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/10/2009 | 50.00 | 00097940801449 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/10/2009 | 30.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/10/2009 | 30.00 | 00004816255427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDITOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/10/2009 | 50.00 | 00088531651468 | EDIVANI VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/10/2009 | 50.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/10/2009 | 65.00 | 00004967397433 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CAENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/10/2009 | 50.00 | 00032580649468 | SILVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/10/2009 | 75.00 | 00001221854470 | JOSIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR ASEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/10/2009 | 190.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DIVERSOS DESTINADOSDISTRIBUICAO NA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/10/2009 | 350.00 | 00005761019400 | MAGLIELSA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/10/2009 | 100.00 | 00001324899450 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/10/2009 | 100.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/10/2009 | 150.00 | 00055445900444 | CICERA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEOCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/10/2009 | 200.00 | 00002364614430 | BENEDITO ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/10/2009 | 60.00 | 00042127670400 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PATA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/10/2009 | 100.00 | 00073852139449 | MARIA DA GLORIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/10/2009 | 150.00 | 00001193250471 | EDVANIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPDA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/10/2009 | 3400.00 | 00000215266560 | MARIA TERESA LINS PASCOAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS COM CURSO DECAPACITACAO PROFISSIONAL E INSERCAO PRODUTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/10/2009 | 3465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/10/2009 | 9493.80 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/10/2009 | 250.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/10/2009 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/10/2009 | 100.00 | 00001240028466 | MARLENE ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/10/2009 | 200.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/10/2009 | 30.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/10/2009 | 50.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/10/2009 | 40.00 | 00009305116469 | KILMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/10/2009 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE AOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/10/2009 | 10000.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0005979 | 13/10/2009 | 14350.21 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/10/2009 | 1031.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTEBNCAO EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/10/2009 | 950.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/10/2009 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DODO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/10/2009 | 50.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERV. DE TORNOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMBUCHAMENTO NO CUBO DA RODA DO VEI-CULO F,4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/10/2009 | 96.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 13/10/2009 DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/10/2009 | 57.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 13/10/2009 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/10/2009 | 265.00 | 00007189455493 | CLEBSON ROBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/10/2009 | 211.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA E MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELABORACAODA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/10/2009 | 22.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPEN-SADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/10/2009 | 8.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPEN-SADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006067 | 14/10/2009 | 673.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELABORACAODA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/10/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCCAO DE 01 MAQUINA PATROL (CARTEPILHAR) DESTI-NADA A RECUPÉRACAO DE ESTARDAS VICINAIS E DEMAISSERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/10/2009 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00075923947404 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DES-TINADAS A MANUTENCAO DE RUAS DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/10/2009 | 4385.00 | 00009360604410 | ADRIANO VALENTIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM MULTIRAO REALIZADAS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/10/2009 | 265.00 | 00008435216438 | CIRAN MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/10/2009 | 59000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DIVERSOSNAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006059 | 14/10/2009 | 1408.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006064 | 14/10/2009 | 238.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICUCOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/10/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/10/2009 | 3731.00 | 03013800000135 | FABIO S FESTE LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DA FESTA DAPADROEIRA E FESTA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/10/2009 | 4000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VT DOCUMENTARIOS DA FESTADA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO E DESFILECIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/10/2009 | 3235.65 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO COMO, BOLAS,REDES DIVERSAS E OUTROS DESTINADOS A MANTER ASATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIOS PO-LIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO (SEDE E MATA REDONDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/10/2009 | 640.00 | 00003562065485 | AMARO JORGE DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANCA NAFESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DAASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/10/2009 | 754.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOCLUBE, ESTADIO, GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE CASAS DETAIPAS PARA O PROJETO DE HABITACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/10/2009 | 2600.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DESTA EN-TIDADE, MES SETEMBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/10/2009 | 899.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DE ORHAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006068 | 14/10/2009 | 123.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/10/2009 | 912.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSANITARIO, MERCADO, MATADOURO, CEMITERIO E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006058 | 14/10/2009 | 1359.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006063 | 14/10/2009 | 128.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICUCOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006066 | 14/10/2009 | 242.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006060 | 14/10/2009 | 418.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/10/2009 | 800.00 | 00006840616436 | FELIPE ANDERSON DUTRA QUIRINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/10/2009 | 380.00 | 00003839005493 | SEVERINA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OCMO COORDENADORA DO CURSO DEPEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/10/2009 | 316.00 | 00061256110434 | PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA MANUTENCAO DOPREDIO LOCADO P/SERVIR DE SALA DO TELE CENTRO NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/10/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/10/2009 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/10/2009 | 320.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO PREDIO DASEDE DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/10/2009 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIASCOPIAS DE ATAS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/10/2009 | 3350.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CILINDROS DE GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/10/2009 | 2909.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006056 | 14/10/2009 | 7129.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006057 | 14/10/2009 | 1827.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006062 | 14/10/2009 | 656.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICUCOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/10/2009 | 160.00 | 00026725728871 | JOSENILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/10/2009 | 145.16 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES E BOMBAD AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/10/2009 | 1060.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/10/2009 | 19880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAS PLANTONISTASREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RE-LATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362009 | 0005994 | 14/10/2009 | 8500.48 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DIVERSOS DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N.036/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0005995 | 14/10/2009 | 4512.62 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/10/2009 | 530.00 | 00003024501495 | ELENILSON DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/10/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/10/2009 | 316.00 | 00000907349471 | ANDRE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE URGENCIA A HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/10/2009 | 2985.33 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOSA NA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/10/2009 | 422.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. INVASAO NOVA DESCOBERTA AO HOSPITAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/10/2009 | 2000.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, AGULHASDESCARTAVEIS, ESPARADRAPOS, COMPRESSAS DE GAZES,ALDOGAO, ATADURAS E OUTROS DESTIANDOS A MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/10/2009 | 1937.34 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/10/2009 | 339.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006061 | 14/10/2009 | 52.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICUCOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006065 | 14/10/2009 | 2726.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/10/2009 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE CARRADAS DEDETRITOS DA FOSSA DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/10/2009 | 300.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM FESTIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE EM COMEMORACAOO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/10/2009 | 100.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/10/2009 | 40.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/10/2009 | 300.00 | 00001307221467 | REGINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/10/2009 | 250.00 | 00005792086486 | AMELSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/10/2009 | 100.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/10/2009 | 40.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/10/2009 | 1060.00 | 00072650869453 | AGABO TAVARES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM REALIZADA NA FES-TA DE ABERTUDA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/10/2009 | 150.00 | 00005563413411 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONOPRA DE01 OCULOS DE GRASU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/10/2009 | 80.00 | 00003527909460 | GECIANE GOMES DUARTE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/10/2009 | 300.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPROTESE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO (RECEITA EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/10/2009 | 100.00 | 00007265849400 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/10/2009 | 200.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/10/2009 | 200.00 | 00001206536489 | EDNA LUCIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/10/2009 | 150.00 | 00052892760410 | RITA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/10/2009 | 200.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO CADASTRA-MENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/10/2009 | 100.00 | 00001263124437 | MARIVALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEUM OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/10/2009 | 100.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, SOCIAL PARA PAGAR SUAENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/10/2009 | 200.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/10/2009 | 150.00 | 00004868546473 | MARIA BETANIA CILIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/10/2009 | 150.00 | 00008369508448 | MARIA ELIZABETE CIRILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMP0RA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/10/2009 | 150.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/10/2009 | 50.00 | 00058155260453 | VERA LUCIA FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/10/2009 | 150.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/10/2009 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/10/2009 | 240.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/10/2009 | 577.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/10/2009 | 500.00 | 00000434493449 | JOSE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIURA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/10/2009 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/10/2009 | 50.00 | 00021442916168 | ANTONIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/10/2009 | 50.00 | 00003699645436 | MARIA JOSE DA SILVS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/10/2009 | 400.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/10/2009 | 150.00 | 00002802484400 | PAULO SERGIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/10/2009 | 40.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/10/2009 | 30.00 | 00029083958434 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/10/2009 | 30.00 | 00009886984473 | RANIELE CANDIDO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/10/2009 | 30.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/10/2009 | 60.00 | 00008785145467 | IVANILDA MARIA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/10/2009 | 40.00 | 00026563770487 | OIZANA BALBONO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARNE-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/10/2009 | 50.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/10/2009 | 439.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/10/2009 | 50.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 16/10/2009 | 50.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/10/2009 | 50.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/10/2009 | 60.00 | 00003540726411 | ROSILENE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 16/10/2009 | 980.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE OD MUNICIPIO (BOLSA ALTENA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/10/2009 | 950.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NO CENTTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DOMUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/10/2009 | 700.00 | 00061250988420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOPREDIO DO POSTO DO PSF DA RUA DO OITEIRO NESTACIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/10/2009 | 2913.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/10/2009 | 1170.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/10/2009 | 919.84 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/10/2009 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 16/10/2009 | 5032.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/10/2009 | 100.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NASEDE DA FAMUP EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 16/10/2009 | 3246.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/10/2009 | 1860.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 16/10/2009 | 1030.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CLU-BE, CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO OWILSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/10/2009 | 316.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/10/2009 | 320.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM DE ARVORES EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 16/10/2009 | 316.00 | 00006114925637 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/10/2009 | 13926.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA-CAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 16/10/2009 | 583.96 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHAS DAEDUCACAO (FUNDEB) MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/10/2009 | 1601.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 19/10/2009(OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/10/2009 | 5000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIA DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/10/2009 | 980.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/10/2009 | 3000.00 | 00048236977404 | VANDA LUCIA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ASSESSORA-MENTO ACOMPANHAM,ENTOS DE CONVENIOS ESTADUAL EFEDERAL RELACIONADO A OBRA DE ENGENHARIA NO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/10/2009 | 820.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES AOSHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/10/2009 | 500.00 | 00002524034445 | DJALMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/10/2009 | 750.00 | 00009552764467 | JOEDSON MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/10/2009 | 150.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/10/2009 | 600.00 | 00006140539439 | LIDIANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/10/2009 | 300.00 | 00002481617410 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/10/2009 | 150.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARE-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/10/2009 | 150.00 | 00020308329449 | LAURICEIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE0CULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/10/2009 | 250.00 | 00040524140472 | ODACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO D SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/10/2009 | 200.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/10/2009 | 300.00 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/10/2009 | 300.00 | 00004816255427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2009 | 400.00 | 00058156640497 | MARIA DA PENHA CAPITULINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA)POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/10/2009 | 300.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/10/2009 | 500.00 | 00002739579454 | ISRAEL DE SOUZA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/10/2009 | 350.00 | 00023671165472 | ALBERTINA MACEDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/10/2009 | 300.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/10/2009 | 280.00 | 00079829961400 | SEBASTIANA MENDES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/10/2009 | 250.00 | 00003208310439 | HOZENO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/10/2009 | 3000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/10/2009 | 300.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/10/2009 | 230.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/10/2009 | 300.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/10/2009 | 600.00 | 00006217712440 | ASCREPIDES FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/10/2009 | 60.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/10/2009 | 50.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/10/2009 | 50.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/10/2009 | 1235.00 | 00004615177445 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPALZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2009 | 1265.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO HOS-PITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/10/2009 | 523.90 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOACAOA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/10/2009 | 1060.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0006145 | 20/10/2009 | 18123.30 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,MANINAS BISTURI, LUVAS CIRURGICAS E PROCEDIMENTOATADURAS, BOLSA COLETORA E OUTROS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDAADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. CARTA CONVITE DE NU-MERO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/10/2009 | 1060.00 | 00004143244470 | JONAS FERREIRA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/10/2009 | 1060.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/10/2009 | 3000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/10/2009 | 71381.21 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA ESPECIALIZADA PRESTDAOS A FAVOR DESTAEDILIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DAGRANDE JOAO PESSOA EXECUTADA NO TERRITORIO DESTEMUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/10/2009 | 1000.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB, MESESAGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/10/2009 | 550.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCAAO PLACA HVY-0452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/10/2009 | 17.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/10/2009 | 211.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/10/2009 | 260.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE (PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZE TRANSPORTE DIVERSOS NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/10/2009 | 316.00 | 00009081435400 | DAVID THIEGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/10/2009 | 316.00 | 00008073273446 | LEANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/10/2009 | 320.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO REA-LIZADA NO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007641475442 | MARIA LUCIELMA OZORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO(KAIROS) ESPACO LOCADO A ESTA ENTIDADE, LIMPEZAAPOS A FESTA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/10/2009 | 1300.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM PLACAS INDICA-TIVAS P/MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0006191 | 21/10/2009 | 5514.88 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/10/2009 | 160.00 | 00006994497402 | EDNALDO CIPRIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/10/2009 | 3794.00 | 00009360604410 | ADRIANO VALENTIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM MULTIRAO REALIZADAS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/10/2009 | 3007.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELA-TIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/10/2009 | 712.58 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AMANUTENCAO DO VEI-CULO LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/10/2009 | 320.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE COM ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARP/ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/10/2009 | 265.00 | 00003354104481 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE MESDE JULHO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/10/2009 | 26887.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANODS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/10/2009 | 1023.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ORGAOS EM EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/10/2009 | 626.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/10/2009 | 146.27 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES E BOMBAD AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/10/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/10/2009 | 148.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NACASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/10/2009 | 142.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAASSOCIACAO COMUNITARIA DE MATA DE GARAPU II EDOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/10/2009 | 1540.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR (ARAGEM)DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/10/2009 | 395.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/10/2009 | 3280.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/10/2009 | 97.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 21/10/2009DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/10/2009 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 21/10/2009DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/10/2009 | 364.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/10/2009 | 341.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OR-GAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/10/2009 | 809.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/10/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO ENTRE PREFEITURA MUNI-CIPAL DE ISSMA RELATIVO A PARCELA DE NUMERO 40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/10/2009 | 2137.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA E SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/10/2009 | 2140.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAODE POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO E HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/10/2009 | 20952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/10/2009 | 3120.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CARDIOLOGICOS REA-LIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS) CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/10/2009 | 200.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE CAMPANHA DEVACINACAO CANINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/10/2009 | 320.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/10/2009 | 630.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/10/2009 | 297.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/10/2009 | 750.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INF. HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FATURAMENTO EPROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/10/2009 | 6000.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE ( PEQUENA CIRURGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/10/2009 | 200.00 | 00035053304858 | GIRLENE JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/10/2009 | 250.00 | 00045790868487 | SEVERINA RAMOS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE SE TRATAR DE PESSOADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/10/2009 | 100.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/10/2009 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/10/2009 | 600.00 | 00002477075462 | MARIA LENILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/10/2009 | 200.00 | 00096027312491 | MARI JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/10/2009 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/10/2009 | 200.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/10/2009 | 150.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/10/2009 | 150.00 | 00008290281455 | NIEGTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/10/2009 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DA SER-VIDORA PUBLICA MUNICIPAL DALIDA RODRIGUES DEPONTES (2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/10/2009 | 200.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/10/2009 | 50.00 | 00092983960404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/10/2009 | 200.00 | 00084033517472 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/10/2009 | 100.00 | 00004493848456 | SEVERINA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/10/2009 | 300.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/10/2009 | 100.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/10/2009 | 150.00 | 00007346117492 | SILVEIRO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/10/2009 | 180.00 | 00071862382468 | MARIA BENEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/10/2009 | 30.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/10/2009 | 200.00 | 00036168947434 | JOSE SOARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/10/2009 | 250.00 | 00075984911434 | GERALDINO CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/10/2009 | 120.00 | 00001206580461 | LUZINETE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/10/2009 | 180.00 | 00011226536468 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/10/2009 | 1420.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DEN-TARIA DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/10/2009 | 150.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/10/2009 | 400.00 | 00003390561420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/10/2009 | 1500.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/10/2009 | 260.00 | 00003834916498 | JOSEVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/10/2009 | 250.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/10/2009 | 50.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/10/2009 | 30.00 | 00095230157453 | AIRTON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/10/2009 | 20.00 | 00054617111468 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA VIAJAR ACIDADE DE PAULISTA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/10/2009 | 40.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/10/2009 | 40.00 | 00009169928452 | ROSANGELA DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/10/2009 | 40.00 | 00084120096491 | MARI APARECIDA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 22/10/2009 | 100.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/10/2009 | 50.00 | 00075924552420 | GENILDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/10/2009 | 30.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ABASTECIMENTO D AGUA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/10/2009 | 14388.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRARELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/10/2009 | 15081.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRARELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/10/2009 | 320.00 | 00099205688487 | ERINALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAO DAREDE ELETRICA NA SEDE DO PROGRAMA CAPS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/10/2009 | 320.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAONO POSTO DE SAU-DE DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/10/2009 | 500.00 | 00073942596415 | MAURO MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/10/2009 | 640.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/10/2009 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADONOS ARREDORES DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/10/2009 | 370.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO FOGAO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/10/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/10/2009 | 1175.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/10/2009 | 453.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS E CAMA-RA DE AR DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/10/2009 | 1000.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/10/2009 | 200.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/10/2009 | 576.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E OUTROS SERVICOS DOVEICULO DE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/10/2009 | 385.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA (JUROS EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AOSMESES JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/10/2009 | 818.15 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REMEDIOS VETERINARIOS DESTINADOS AANIMAIS DE PEQUENOS MEEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/10/2009 | 100.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA REALI-ZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/10/2009 | 150.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TECNICA P/ACOM-PANHAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/10/2009 | 6004.75 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DABOMDA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DEESTIVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/10/2009 | 6989.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA (COMERCIAL PAPER MÁSTER) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0006220 | 22/10/2009 | 4987.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/10/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/10/2009 | 211.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/10/2009 | 320.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/10/2009 | 320.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/10/2009 | 4050.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/10/2009 | 1480.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PRESTACOES DE CONTAS DECONVENIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/10/2009 | 1500.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANRES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 22/10/2009 | 20.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADECOM TARIFAS DE DEVOLUCAO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/10/2009 | 640.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DA MATO REALIZADOSNA ESTRADA QUE LIGA SITIOS, MUCATU, ANDREZA EJOAO GOMES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/10/2009 | 1750.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/10/2009 | 700.00 | 00031211674487 | AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BARRO EMETRALHAS PARA ATERRO EM RUAS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/10/2009 | 1060.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/10/2009 | 530.00 | 00093073992472 | VIETRY MOREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NO DIA DE COME-MORACAO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/10/2009 | 2000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO REALIZA-DO NO DESFILE CIVICO DIA 05/09/2009 NESTE MUNI-CIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/10/2009 | 1020.00 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES E DIA DO FOCLORE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM FESTIVIDADESDO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/10/2009 | 1472.00 | 00043848753715 | OZINETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DABANDA MARCIAL 24 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/10/2009 | 1500.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE FORRO PEDE SERRA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/10/2009 | 591.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/10/2009 | 900.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONSDIVERSOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO NA COMEMORACAOAO DIA DAS CRAINCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/10/2009 | 320.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/10/2009 | 1050.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA REA-LIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/10/2009 | 316.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/10/2009 | 760.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/10/2009 | 465.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/10/2009 | 465.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES JUNHOE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/10/2009 | 320.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/10/2009 | 320.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/10/2009 | 1265.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/10/2009 | 160.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO EM RUAS DES-TA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/10/2009 | 160.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/10/2009 | 211.00 | 00082946205487 | JOSE GONCALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM UMA GELADEIRADA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/10/2009 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE MES SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/10/2009 | 265.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/10/2009 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESOBISTRUCAO NA ENCANACAODA EWSCOA MUNICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/10/2009 | 265.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/10/2009 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINAMARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. RELATIVO AO MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/10/2009 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/10/2009 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO, MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/10/2009 | 1300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOLFT DOPROGRAMA DE DIGITACAO PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/10/2009 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WATER AGRA ADV. ASSOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JU-RIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOSMESES JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/10/2009 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AN-DREZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/10/2009 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/10/2009 | 316.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS, COM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/10/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/10/2009 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/10/2009 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA PESSOASCARENTE E DEONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/10/2009 | 316.00 | 00005117320409 | SERGIO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/10/2009 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DACAMPANHA DE VACINA ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/10/2009 | 200.00 | 00049614282487 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/10/2009 | 316.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 23/10/2009 | 150.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/10/2009 | 150.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/10/2009 | 465.00 | 00068362366400 | RISONETE LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SIL-VEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/10/2009 | 150.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/10/2009 | 50.00 | 00001986647455 | MARIA DE FATIMA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/10/2009 | 50.00 | 00087348551491 | JOSE CARLOS BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR ASEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/10/2009 | 899.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FOGAO DE 06 BOCAS DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTACIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/10/2009 | 150.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/10/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/10/2009 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/10/2009 | 200.00 | 00008051480430 | WAMBERTO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/10/2009 | 80.00 | 00004502312401 | IDILZA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/10/2009 | 150.00 | 00006262573445 | JOSE DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/10/2009 | 150.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/10/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/10/2009 | 150.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/10/2009 | 450.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SAL-GADOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DOMES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/10/2009 | 100.00 | 00007203999475 | LEANDRO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/10/2009 | 200.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/10/2009 | 300.00 | 00037144456415 | SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 26/10/2009 | 250.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/10/2009 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 26/10/2009 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 26/10/2009 | 150.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/10/2009 | 300.00 | 00001252814470 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 26/10/2009 | 50.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 26/10/2009 | 50.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/10/2009 | 50.00 | 00001296080412 | GEANE VALDEVINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/10/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/10/2009 | 32300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOSPLANTONISTA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 26/10/2009 | 316.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EDOENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 26/10/2009 | 316.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORESDO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/10/2009 | 719.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 26/10/2009 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/10/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/10/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE, RELA-TIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 26/10/2009 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DEMAIO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 26/10/2009 | 265.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO DO POVADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO MESES MAIO E SZTEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 26/10/2009 | 350.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA ENCANACAO DOSBANHEIROS DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 26/10/2009 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALHANDRA MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/10/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/10/2009 | 350.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/10/2009 | 530.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPÁL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 26/10/2009 | 2500.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/10/2009 | 211.00 | 00082414050497 | EDVALDO ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/10/2009 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADIOS COMO MOTORISTA DA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE, MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 26/10/2009 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ESTRADA DOSITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/10/2009 | 211.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO D ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/10/2009 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 26/10/2009 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO CAM-PO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/10/2009 | 260.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE RELATIVOAO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/10/2009 | 1500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO LEVAN-TAMENTO DE DADOS E NA ELABORACAO DO R.R.E.O(4ºBIMESTRE/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/10/2009 | 2500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E FORMATACAO DOPROJETO DE LEI PARA CRIACAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/10/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCCAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETAKIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/10/2009 | 3000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDADESEJO E SONORIZACAO NA FESTA DOS PROFESSORESDESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/10/2009 | 2000.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS COMO, CIMENTO, TU-BS DE ESGOTO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DEORGAO PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/10/2009 | 316.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/10/2009 | 316.00 | 00005602369481 | DAMIAO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/10/2009 | 500.00 | 00061112038434 | IRENILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS E METRALHASPARA MANUTENCAO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/10/2009 | 2000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/10/2009 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/10/2009 | 12897.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS EMFAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES JULHO/2009.FOLHA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/10/2009 | 675.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/10/2009 | 606.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TAXAS DE PARECER DE NUME-RO 013/2009, AMPLIACAO DA CASA DE APOIO AO AGRI-CULTOR E PUBLICACAO DE CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/10/2009 | 450.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO CREAPARA LICENCA DA PUBLICACAO DA CASA DO AGRICULTORNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/10/2009 | 1320.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/10/2009 | 375.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DIVER-SAS, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACOESNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/10/2009 | 5000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/10/2009 | 1058.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS EM APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, LA-BORATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/10/2009 | 352.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADAS AOS VEI-CULO DE PLACAMOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/10/2009 | 5468.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DOS 14% DA FOLHA DOS SERVIDORES PU-BLICO MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/10/2009 | 100.00 | 00004741766497 | ROBERTA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/10/2009 | 200.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/10/2009 | 265.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM FESTIVIDADESDA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/10/2009 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/10/2009 | 200.00 | 00004897204470 | GENIVAL MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/10/2009 | 50.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/10/2009 | 250.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/10/2009 | 100.00 | 00008692290440 | MICIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGENSA CIDADE DE AREIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/10/2009 | 500.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/10/2009 | 150.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/10/2009 | 50.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00060159090482 | VERONEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PSSSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/10/2009 | 50.00 | 00004866725494 | ERIVANEIDE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PSSSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/10/2009 | 50.00 | 00005556758409 | MARIA LUCIANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/10/2009 | 200.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/10/2009 | 200.00 | 00007057089422 | EDILEUZA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/10/2009 | 50.00 | 00004827688435 | MARIA DA GUIA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/10/2009 | 50.00 | 00008027294444 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/10/2009 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/10/2009 | 1250.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REFORMA REALI-ZADA NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/10/2009 | 250.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO SISTEMA FREIOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/10/2009 | 1550.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/10/2009 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIASCOPIAS DE TERMO DE ADESAO DO PDDE (PROGRAMA DI-NHEIRO DIRETO NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/10/2009 | 500.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHADO VEICULO DE PLACA HVY 0452 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/10/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DES-TA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/10/2009 | 300.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHADA MAQUINA MOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE(CATERPILHAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/10/2009 | 777.00 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTACAO ANDERSON F. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS CON-TADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/10/2009 | 17.38 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADECOM TARIFAS DE CHUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/10/2009 | 6020.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/10/2009 | 10653.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/10/2009 | 1860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/10/2009 | 7010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/10/2009 | 4739.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/10/2009 | 5100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/10/2009 | 2295.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/10/2009 | 715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/10/2009 | 665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/10/2009 | 21331.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/10/2009 | 10008.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/10/2009 | 7605.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/10/2009 | 1665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/10/2009 | 2730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/10/2009 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/10/2009 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/10/2009 | 2840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/10/2009 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/10/2009 | 6145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/10/2009 | 92230.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/10/2009 | 1665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/10/2009 | 17824.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/10/2009 | 117183.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/10/2009 | 10775.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. FOLHAS COMISSSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/10/2009 | 158283.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. FOLHAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/10/2009 | 7908.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/10/2009 | 1150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/10/2009 | 6792.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/10/2009 | 3360.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/10/2009 | 4130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/10/2009 | 4567.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/10/2009 | 4515.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/10/2009 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/10/2009 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. PREFEITO E VICE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/10/2009 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/10/2009 | 256.22 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 29/10/2009 CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/10/2009 | 128.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 29/10/2009 CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/10/2009 | 446.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 29/10/2009 CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/10/2009 | 198.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM COPIASXEROGRAFICAS, IMPRESSAO E OUTROS PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/10/2009 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMARAS DE AR E BATERIAS DESTINADASA VEICULOS DA FROTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/10/2009 | 49938.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/10/2009 | 26884.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/10/2009 | 14780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/10/2009 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/10/2009 | 9500.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAOES DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS REALI-ZADOS PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/10/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA CONTRATADA EMFAVOT DO ISSMA MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/10/2009 | 754.50 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/10/2009 | 1736.70 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/10/2009 | 4465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMAPROJOVEM MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/10/2009 | 3250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/10/2009 | 1130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/10/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/10/2009 | 930.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/10/2009 | 12863.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/10/2009 | 9026.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/10/2009 | 3917.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/10/2009 | 13997.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/10/2009 | 98.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/10/2009 | 2500.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (AMBULANCIA EM MANUTENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/10/2009 | 5580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DOPEVA DENGUE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/10/2009 | 42434.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/10/2009 | 4865.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/10/2009 | 15800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/10/2009 | 89317.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. FOLHAS DOS POSTOS DOS PSF. MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/10/2009 | 24000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ECENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/10/2009 | 375.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006482 | 30/10/2009 | 216.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006486 | 30/10/2009 | 3800.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/10/2009 | 50.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/10/2009 | 40.00 | 00009453965464 | JOSE CANDIDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/10/2009 | 65.00 | 00006231490440 | JOSE IVO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/10/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 30/10/2009 CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/10/2009 | 1631.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 30/10/2009 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006489 | 30/10/2009 | 148.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006493 | 30/10/2009 | 420.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/10/2009 | 3242.60 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO LUVAS, MA-CHADO, PNEUS DE CARROS DE MAO, ENXADAS, MARTELOSPA E OUTROS P/MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006484 | 30/10/2009 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006487 | 30/10/2009 | 254.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006491 | 30/10/2009 | 1773.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006481 | 30/10/2009 | 8607.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006483 | 30/10/2009 | 753.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006490 | 30/10/2009 | 3609.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/10/2009 | 3939.40 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO FIOS, EN-XADAS, CORDAS, BALDES, ABRACADEIRA, CADEADOS EOUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006485 | 30/10/2009 | 662.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006492 | 30/10/2009 | 2417.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006488 | 30/10/2009 | 1459.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/10/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/10/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/10/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/10/2009 | 2400.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, MESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/10/2009 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DO MUNICIPIO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/10/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/10/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE MES OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/10/2009 | 1000.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA, MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/10/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DES-TA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/10/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVOAO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/10/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/10/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIM PA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/10/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/10/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, AOS MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/10/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/10/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/10/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O. MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/10/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/10/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/10/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/10/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/10/2009 | 2500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOSERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES SE-TEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/10/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/10/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/10/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/10/2009 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNI-CIPAL DA RUA DA PALHA NO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/10/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/10/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/10/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/10/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/10/2009 | 100.00 | 00001182913431 | JOAIS OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/10/2009 | 40.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/10/2009 | 30.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/10/2009 | 40.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/10/2009 | 120.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/10/2009 | 30.00 | 00005442823457 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/10/2009 | 30.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/10/2009 | 50.00 | 00027672820885 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/10/2009 | 50.00 | 00008369508448 | MARIA ELIZABETE CIRILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMP0RA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/10/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/10/2009 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/10/2009 | 1400.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/10/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/10/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/10/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS NO MUNICIPIO.MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/10/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/10/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/10/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/10/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/10/2009 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES AUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/10/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/10/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/10/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/10/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/10/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/11/2009 | 2700.00 | 00003018993470 | PEDRO ALLISSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PLANTOES ME-DICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/11/2009 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TARNSPORTE DE URGENCIA, DO SI-TIO RIACHO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/11/2009 | 620.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESAGUA DESTINDAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/11/2009 | 265.00 | 00004483663470 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO POSTO DO PSF II, NO POVOADO DE MATA REDON-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/11/2009 | 20723.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/11/2009 | 316.00 | 00020669291404 | GERALDO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/11/2009 | 6000.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FITAPARA GLICERINA CX-C 50 TESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/11/2009 | 200.00 | 00008837806400 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/11/2009 | 1500.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/11/2009 | 200.00 | 00022469996856 | JEFERRSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULO DE COLCHAO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/11/2009 | 150.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/11/2009 | 100.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/11/2009 | 700.00 | 00059955678453 | LUCIRENE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DEARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/11/2009 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE LICITACAOT. PRECOS N.07/2009 NO DIARIO OFICIAL 21.10.2009E AVISO DE LICITACAO-RATIFICACAO T. PRECOS NUMERO007/2009 NO DIARIO OFICIAL DE 22.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/11/2009 | 16748.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA RELATICO A DIVER-SAS SECRETARIAS MES JULHO/2009 ENCARGOS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00005223601491 | BUENOS AYRES CUNHA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO DE ARQUIVOSE RECUPERACAO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/11/2009 | 5950.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/11/2009 | 316.00 | 00045245495449 | JOAQUIM BELARMINO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAMANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/11/2009 | 422.00 | 00089330242472 | ROSIVANIO LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTAR DE ADUBOS PARA CASA DE APOIO AOAGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/11/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB, MES OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/11/2009 | 300.00 | 00098127985449 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DAS SUPERVISORAS EM EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO P/VISITAS AS ESCOLAS MUNI-CIPIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/11/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/11/2009 | 20665.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/11/2009 | 80.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESP/PESSOAL DO ENCONTRO E PALESTRA DO CONSELHO DAJUVENTUDE EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/11/2009 | 520.00 | 00006936575455 | JOAO PAULO VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NACOMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/11/2009 | 60.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 04/11/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 04/11/2009 | 648.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES ADPITADOS E VASSOURAS DEPIACAVA DESTINADA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 04/11/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/11/2009 | 750.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEDESTA ENTIDADE MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 04/11/2009 | 300.00 | 00058155457400 | ADENILSON NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO E LIMPADE MATO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/11/2009 | 1200.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS DE CONCRETO DESTI-NADO PARA MANUTENCAO NO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 04/11/2009 | 1.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 04/11/2009 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 04/11/2009 | 300.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 04/11/2009 | 300.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 04/11/2009 | 200.00 | 00072651644404 | JOSELIA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CA-PACITACAO DA SALA DE RECURSOS DE ALUNOS ESPECIAISNO PERIODO DE DUS SEM,ANAS NO ESPEP JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 04/11/2009 | 323.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE HDNA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 04/11/2009 | 350.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 04/11/2009 | 70.00 | 00003599753482 | FRANCISCA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 04/11/2009 | 500.00 | 00018135684487 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 04/11/2009 | 200.00 | 00004969550476 | IONE DO VALE RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO D SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 04/11/2009 | 110.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 04/11/2009 | 400.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 04/11/2009 | 300.00 | 00001276105452 | SONIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 04/11/2009 | 300.00 | 00008730205450 | MARIANGELA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 04/11/2009 | 350.00 | 00004313188401 | MARIA JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00073852139449 | MARIA DA GLORIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-AO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 04/11/2009 | 400.00 | 00035858303404 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE EPSSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/11/2009 | 500.00 | 00034407774487 | REGINA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/11/2009 | 500.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/11/2009 | 200.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/11/2009 | 200.00 | 00004785705469 | IZALENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 04/11/2009 | 200.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 04/11/2009 | 260.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE EPSSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00006022773458 | ELIAS JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 04/11/2009 | 150.00 | 00009829975401 | CLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 04/11/2009 | 200.00 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 04/11/2009 | 100.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 04/11/2009 | 500.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 04/11/2009 | 100.00 | 00008997499416 | MISAEL CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 04/11/2009 | 100.00 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 04/11/2009 | 120.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 04/11/2009 | 500.00 | 00008981677441 | MARIA DE LOURDES LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 04/11/2009 | 530.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/11/2009 | 200.00 | 00007644414428 | MARCILIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 04/11/2009 | 100.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEFEIRA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/11/2009 | 200.00 | 00042615836404 | EDNALVA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 04/11/2009 | 200.00 | 00058914820378 | JOSE HONNY MANGUEIRA MECEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 04/11/2009 | 500.00 | 00088581772404 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 04/11/2009 | 100.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 04/11/2009 | 200.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/11/2009 | 150.00 | 00007919503442 | TAMIRIS W. SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE SITUADO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS ME-SES, MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 04/11/2009 | 270.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEXDESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNJ-5153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 04/11/2009 | 265.00 | 00035066628487 | CLEONIZIO CLEMENTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 04/11/2009 | 620.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DECOLONOSCOPIA SOB SEDACAO, NO SR. GILVANDRO DADA COSTA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 04/11/2009 | 850.00 | 00013526030472 | SAMUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 04/11/2009 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 04/11/2009 | 1060.00 | 00004143244470 | JONAS FERREIRA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/11/2009 | 1100.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA DPR-8308 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(MONTAGEM E INSTALACAO DO MOTOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/11/2009 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSREVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DOCRANIO REALIZADO NA PACIENTE HELENA FRANCISCAANDRADE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 04/11/2009 | 50.00 | 01129351000160 | CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ULTRASONOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, ADRIANA MA-RIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 04/11/2009 | 4407.50 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA APREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CAPS (CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL)E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 04/11/2009 | 2000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 05/11/2009 | 1060.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 05/11/2009 | 800.00 | 00082425191453 | MARIA DE LOURDES FELISIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 05/11/2009 | 110.00 | 00008830848484 | FABIANA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOSP/REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO O DIA DASCRIANCAS DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 05/11/2009 | 400.00 | 00009054424400 | LUANA FRANCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALUNA CONTEMPLADA A PARTICI-PAR DO EVENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NAEDUCACAO REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/11/2009 | 500.00 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/11/2009 | 900.00 | 00007273864412 | GENIRA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 05/11/2009 | 70.00 | 00095575251853 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/11/2009 | 7200.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS CONFECCAOES DE MATERIAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 05/11/2009 | 2388.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 05/11/2009 | 4600.00 | 00091672546400 | SEVERINA DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS COM CURSO DECAPACITACAO PROFISSIONAL E INSERCAO PRODUTIVA.A 20 FAMILIAS ATENDIDAS CO O CURSO DE AUXILIAR DECOZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/11/2009 | 255.19 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 05/11/2009 | 5960.00 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS METOLOGICO DA I ETAPA DOPLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIALCONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N.023/6270/50 DOMINSTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 05/11/2009 | 373.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (PECAS P/VEICULO) DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. F-4000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 05/11/2009 | 849.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (PECAS P/VEICULO) DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MND-9123 DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0006656 | 05/11/2009 | 1576.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 05/11/2009 | 385.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTINADAS A VEI-LO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 05/11/2009 | 647.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTINADAS A VEI-LO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 05/11/2009 | 120.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTYADOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOVEICULO DE EPLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 05/11/2009 | 950.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS IDOSOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/11/2009 | 2700.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ART. SEBASTIAO C. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRIO ELETRICO PARAREALIZACAO DA FESTA DE CARNAVLA FORA DE EPOCANESTE MUNICIPIO DIA 15/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/11/2009 | 4000.00 | 07576271000139 | JVK CONSTRUCOES LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DA DRENAGEM DA RUA GODOFRE-DO SILVINO DA SILVEIRA ESQUINA COM A RUA PROJETADADO CENTRO ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/11/2009 | 211.00 | 00002851935461 | CLAUDIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 05/11/2009 | 1305.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (PECAS P/VEICULO) DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS CONTADORES DESTA EN-TIDADE RELATIVO AOS MESES SETEMBRO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 05/11/2009 | 5.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADECOM TARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 06/11/2009 | 1600.00 | 00009024867487 | ARMANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 06/11/2009 | 2100.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 05 PLACAS IN-DICATIVAS DE OBRAS MEDINDO 3X2 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 06/11/2009 | 160.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 06/11/2009 | 320.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZA EMRUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 06/11/2009 | 100.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MMR-2264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 06/11/2009 | 510.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO COMO, BOLAS,REDES DIVERSAS E OUTROS DESTINADOS A MANTER ASATIVIDADES ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 06/11/2009 | 290.00 | 00095575251853 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (MANUTENCAO) NAESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 06/11/2009 | 1119.73 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 06/11/2009 | 2878.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO,TIJOLOS, BRITAS, MADEIRAS SERRADAS E OUTROS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 06/11/2009 | 597.50 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 06/11/2009 | 75.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLOTAGEM PRESTADOS A ESTA ENTUDADE.(15)QUINZE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 06/11/2009 | 3000.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO RE-LATIVO AO MES OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 06/11/2009 | 1649.55 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/11/2009 | 34.00 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTI-NADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 06/11/2009 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OCMO ASSISTENTE SOCIAL NA SE-DE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 06/11/2009 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 06/11/2009 | 280.00 | 00021659079420 | JOSE AILTON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 06/11/2009 | 100.00 | 00026670917449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 06/11/2009 | 300.00 | 00005063920403 | MARIA DE FATIMA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 06/11/2009 | 120.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 06/11/2009 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 06/11/2009 | 1575.42 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOSA NA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 06/11/2009 | 316.00 | 00007097235470 | GENILDO DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/11/2009 | 2066.00 | 00099194660425 | ANA SELMA DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABA-LHARAM EM CAMPANHAS DE VACINACAO NO ANO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/11/2009 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS NA PACI-ENTE MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA (TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DA FACE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/11/2009 | 200.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO 01 FAROL DIANTEI-RO DESTINADO AO VEICULO PLACA MNJ-5153 AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/11/2009 | 300.00 | 00008125736417 | ANA PAULA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/11/2009 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO NASEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/11/2009 | 300.00 | 00004486418441 | THAINAN MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/11/2009 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/11/2009 | 800.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS AO ENCONTRO DE SECRETARIOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/11/2009 | 320.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DOS CANOS DOSBANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/11/2009 | 658.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTINADAS A VEI-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/11/2009 | 900.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/11/2009 | 5592.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132009 | 0006700 | 09/11/2009 | 5920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 09/11/2009 | 316.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/11/2009 | 320.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/11/2009 | 316.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/11/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA (CATEPILLAR)A ESTA ENTIDADE SEM MOTORISTA PRESTAR SERVICOSDIVERSOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0006725 | 10/11/2009 | 6312.28 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/11/2009 | 3279.00 | 00027672820885 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM MULTIRAO REALIZADAS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/11/2009 | 750.00 | 00009731948473 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDSDE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO EM CALCA-MENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452009 | 0006749 | 10/11/2009 | 61783.12 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONCLUSAO DA PAVIMENTA-CAO DA RUA CARLOS SOARES DE LIMA NESTA CIDADE DEALHANDRA. CARTA CONVITE N. 045/2009. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/11/2009 | 316.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 10/11/2009 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TAXAS DE PUBLICACAO DEPRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSEPARA 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/11/2009 | 12928.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISEM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES AGOSTO/2009FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/11/2009 | 21608.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISEM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES AGOSTO/2009FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000282009 | 0006748 | 10/11/2009 | 22413.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.CARTA CONVITE N.028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/11/2009 | 720.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO,TIJOLOS, BRITAS, MADEIRAS SERRADAS E OUTROS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 10/11/2009 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/11/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/11/2009 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/11/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRAE ISSMA RELATIVO PARCELA DE NEMERO 42/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/11/2009 | 550.00 | 00008361979417 | JOVANE MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA A FUNCIONARIOS EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/11/2009 | 33600.24 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DO DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/11/2009 | 2000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ANUNCIOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE, AV. 1706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/11/2009 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOSEDITAL DE TOMADA DE PRECOS, JULGAMENTO DE LICI-TACAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/11/2009 | 34625.52 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSDIA 10.11.2009. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/11/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE, MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/11/2009 | 5323.49 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 10.11.2009 OBRIGACOES (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAPRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO PERIODO DO MES DEAGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/11/2009 | 90.00 | 00076090663468 | ELIZABETE FERREIRA JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/11/2009 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/11/2009 | 70.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/11/2009 | 70.00 | 00042218861453 | CLEMILDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/11/2009 | 100.00 | 00010035412402 | JOSE EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/11/2009 | 340.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CURDO PROFIS-SIONALIZANRE DE MACRAME REALIZADO NO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/11/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA.MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/11/2009 | 500.00 | 00048254835420 | MANOEL FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA) POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/11/2009 | 320.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/11/2009 | 300.00 | 00002508411426 | RILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/11/2009 | 200.00 | 00051269120468 | ELZA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/11/2009 | 1100.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINAD PARADOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SRA. JOANALOPES NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/11/2009 | 130.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 10/11/2009 | 60.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE EPSSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/11/2009 | 2230.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTRODE NASCIMENTO E AUTENTICACOES RELATIVO AOS MESESJUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/11/2009 | 1286.99 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/11/2009 | 2030.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FITASPARA GLICERINA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0006703 | 10/11/2009 | 15190.60 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,MANINAS BISTURI, LUVAS CIRURGICAS E PROCEDIMENTOATADURAS, BOLSA COLETORA E OUTROS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDAADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. CARTA CONVITE DE NU-MERO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/11/2009 | 36100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/11/2009 | 490.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/11/2009 | 5917.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISEM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009FOHAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/11/2009 | 500.00 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPÁCAOEM REUNICAO TECNICA DA PPI (PROGRAMA-CAO PACTUADA INTEGRADA) EM JOAO PESSOA 19 A 23 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/11/2009 | 500.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA EXTRAS PRESTADOS DO DIA DO FUNCIONARIOPUBLICO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/11/2009 | 44.90 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADOS MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/11/2009 | 530.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/11/2009 | 10162.86 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 11/11/2009 | 1060.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0006779 | 11/11/2009 | 9999.70 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 11/11/2009 | 2670.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 11/11/2009 | 2965.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 ESTANTES EM ACO C/06 PRATELEIRAS,01 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS, 03 MESAS P/IMPRES-SORAS, 01 MESA C/03 GAVETAS, 01 ARMARIO FECHADO C/02 PORTAS E 03 MESA P/COMPUTADOR, DESTINADOS HOS-PITAL, PSF DE GARAPU, OITEIRO, CENTRO, SUBAUMA ENOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0006784 | 11/11/2009 | 5291.46 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERHASSOS COMO, LAPISGRAFITE, PALETA DE SORVETE, PILHAS GRANDES COMUMALCALINA, LAMINAS FOSCA E OUTROS PARA TRABALHOSDO PESSOAL AGENTE DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/11/2009 | 5711.88 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL COMO PINCASPARA ALGODAO, COMPRESSOR ISENTO, TAMBOR DE ACO EOUTROS. P/HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 11/11/2009 | 70.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 11/11/2009 | 100.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 11/11/2009 | 170.00 | 00009691633477 | LOURENCO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 11/11/2009 | 300.00 | 00006150119424 | SIMONE SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 11/11/2009 | 150.00 | 00003540943439 | SIMONE SORAIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 11/11/2009 | 285.00 | 00009434410487 | ELISABETH RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00005867613496 | ALEX BRUNO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS SERVI-DORES DESTA ENTIDADE P/LEVANTAMENTO DO CONCURSOPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 11/11/2009 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/11/2009 | 3.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 11/11/2009 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 11/11/2009 | 550.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE CARTUCHOS ETONER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 11/11/2009 | 82.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 11/11/2009 | 1028.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNH-7225 F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 11/11/2009 | 500.00 | 00041021908487 | ALBERES MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D AGUADO SITIO ACAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/11/2009 | 335.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MND9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/11/2009 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO A TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 11/11/2009 | 265.00 | 00004011075400 | RONALDO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MU-NICIPAL AÇLFREDPO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDON-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 11/11/2009 | 265.00 | 00001605116408 | TARCISO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMWNTO NO ANEXO DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MA-TA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/11/2009 | 28998.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/11/2009 | 18854.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 11/11/2009 | 382.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS ORIGINAL PA-PEL OFICIO E OUTROS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/11/2009 | 3000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 11/11/2009 | 211.00 | 00011233133420 | VALMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ACAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 11/11/2009 | 500.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 11/11/2009 | 200.00 | 00002612567429 | EMIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 11/11/2009 | 188.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MA-QUINA MOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 11/11/2009 | 910.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS E METRALHASPARA ATERRO NA PONTE DO SITIO SOBRADINHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 12/11/2009 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 12/11/2009 | 316.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 12/11/2009 | 59000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DIVERSOSNAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/11/2009 | 320.00 | 00009330894496 | ANTONIO THIAGO ALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREI-RA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 12/11/2009 | 500.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO ELIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 12/11/2009 | 2600.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DESTA EN-TIDADE, MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 12/11/2009 | 400.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE 01 VIAGEM AO CENTRO HISTORICO NA CIDADE DORECIFE-PE COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003428610423 | MARIA IZABEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 12/11/2009 | 22.80 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 12/11/2009 | 490.23 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENAO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/11/2009 | 250.00 | 00022494650453 | ENOQUE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/11/2009 | 300.00 | 00000796431400 | SILVANDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTO 01TOURADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 12/11/2009 | 530.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO MU-RO DO POSTO DO PSF DE NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 12/11/2009 | 580.00 | 00000003931854 | DJALMA FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/11/2009 | 500.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADONOS ARREDORES DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/11/2009 | 800.88 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, TINTAS, LIXA DEMASSA, VERNIZ E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA NOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/11/2009 | 56.84 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADA SECRETARIA DE SAUDE MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/11/2009 | 2240.00 | 08067514000176 | MOVELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONTINETAL, 01 BE-BEDOURO ESMALTEC, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO E 03CADEIRAS PLASTICAS BRANDA, DESTINADAS A SEDE DOPROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/11/2009 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/11/2009 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0006816 | 13/11/2009 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTEAO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/11/2009 | 1342.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO NA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/11/2009 | 1263.00 | 08968617000107 | ALFAMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TALHAS DESTINADAS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 13/11/2009 | 316.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE MERENDA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/11/2009 | 63.06 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADA SECRETARIA DE EDUCACAO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/11/2009 | 316.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/11/2009 | 316.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/11/2009 | 4837.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO EM PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/11/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/11/2009 | 1737.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS ESTADIOS POLIESPORTIVO E CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/11/2009 | 491.53 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DAS DEMAISFOLHAS (SECRETARIS) MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006832 | 16/11/2009 | 672.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 16/11/2009 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006825 | 16/11/2009 | 397.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006829 | 16/11/2009 | 263.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/11/2009 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 16/11/2009 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS DA URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262008 | 0006938 | 16/11/2009 | 27950.74 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DOS SOB COLCHAO DE AREIA DA RUA JOSE JOAO DA SIL-VA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE 026/2008 | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 16/11/2009 | 530.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS DAPRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/11/2009 | 300.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E TROCADE CLIPS E CILINDRO NA SECRETARIA DE EDUCACO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006822 | 16/11/2009 | 8185.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006823 | 16/11/2009 | 3413.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006827 | 16/11/2009 | 616.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 16/11/2009 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE AL-TA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/11/2009 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/11/2009 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ANDREZAE MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/11/2009 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DECABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/11/2009 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/11/2009 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 16/11/2009 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE DO SITIO PINTO FORMOSO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/11/2009 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDEN-CAO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/11/2009 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO P/FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NACIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 16/11/2009 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAE TRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUUDANTES DOS SITIO ABIAIE APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 16/11/2009 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE 02 VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 16/11/2009 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, ABIAI,TEIXEIRINHA E MARINAS PARA SEDE DPO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 16/11/2009 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES P/SITIO CRUZ DE CABOCLO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 16/11/2009 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO JUSSARAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 16/11/2009 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SE-DE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/11/2009 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/11/2009 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBALPARA O SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/11/2009 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOMEPARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/11/2009 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA ETARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTO-NIO MARIZ PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDEDO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/11/2009 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/11/2009 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 16/11/2009 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VECIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 16/11/2009 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA MATA REDONDA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/11/2009 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULASNA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 16/11/2009 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAPARA O SITIO MUCATU NOA TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/11/2009 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/11/2009 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS P/TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/11/2009 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PI-MENTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/11/2009 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOCAVALOO AZUL PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 16/11/2009 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/11/2009 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA M. DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINOPIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/11/2009 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUASLINDAS P/ESCOLA M. ALFREDO CIPRIANO LOCALIZADANO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 16/11/2009 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICI-PIO P/LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/11/2009 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 16/11/2009 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAOREALIZADA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ANEXO DE ESCOLA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/11/2009 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/11/2009 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 16/11/2009 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DASEDE P/ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL MA-NHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 16/11/2009 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 16/11/2009 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/11/2009 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOACAIS PARA O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 16/11/2009 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 16/11/2009 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NO-VA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 16/11/2009 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVOREALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 16/11/2009 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO A TRANSPORTE AGUA POTAVEL PARAMELHOR ABASTECR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPALDA ZONA RURAL HERCULANO BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 16/11/2009 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 16/11/2009 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 16/11/2009 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA PARA MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 16/11/2009 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D GAUAMATA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 16/11/2009 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 16/11/2009 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 16/11/2009 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 16/11/2009 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PA-RA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 16/11/2009 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 16/11/2009 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 16/11/2009 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DACHICA PARA MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 16/11/2009 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA AMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDAANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 16/11/2009 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 16/11/2009 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 16/11/2009 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEACERCADA P/MATA REDONDA TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 16/11/2009 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MU-NICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/11/2009 | 500.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 16/11/2009 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINBADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 16/11/2009 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 16/11/2009 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DASEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAFOE JARDIM P/ESCOLAS DE MATA REDONDA E RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/11/2009 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 16/11/2009 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIOPARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006824 | 16/11/2009 | 807.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006828 | 16/11/2009 | 8.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006831 | 16/11/2009 | 540.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006826 | 16/11/2009 | 559.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 16/11/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006833 | 16/11/2009 | 97.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 16/11/2009 | 4500.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PUBLICIDADENO JORNAL CORREIO NO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 16/11/2009 | 2600.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NO MICRO COMPUTADOR E IM-PRESSORA E CONFIGURACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/11/2009 | 70.00 | 00001957273470 | MARINES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 16/11/2009 | 1700.00 | 04540204000176 | ORTOMED PROD. MEDICOS ORTOPEDICO EM GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PROTESE ORTOPEDICA DESTINADA PA-RA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICARA DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA E CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006821 | 16/11/2009 | 52.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006830 | 16/11/2009 | 3984.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGEN-CIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/11/2009 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF MATA REDONDA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/11/2009 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA PESSOASCARENTE E DEONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/11/2009 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MEDICOS DO DOS PSF (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMEN-TO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CAPITAL JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTODE HEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 16/11/2009 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 16/11/2009 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DAZONA RURAL PARA HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE MEDI-COS DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 16/11/2009 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 16/11/2009 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOP/TRATAMENTO DE FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 17/11/2009 | 1700.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOASCARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 17/11/2009 | 317.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 17/11/2009 | 8162.86 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/11/2009 | 2764.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 17/11/2009 | 693.97 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTINADAS A MA-NUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 17/11/2009 | 166.03 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO D SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSEM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 17/11/2009 | 100.00 | 00064645061453 | EDNALVA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 17/11/2009 | 120.00 | 00004369741424 | CRISTIANE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 17/11/2009 | 200.00 | 00002644996465 | ROMERO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 17/11/2009 | 408.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 17/11/2009 | 30.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 17/11/2009 | 1742.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OR-GAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 17/11/2009 | 2789.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 17/11/2009 | 29.76 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES E BOMBAD AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 17/11/2009 | 1127.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 17/11/2009 | 3807.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 17/11/2009 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 17/11/2009 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 17/11/2009 | 14017.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 17/11/2009 | 1227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CLU-BE, GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 18/11/2009 | 250.00 | 00043848753715 | OZINETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E PINTURA DECAMISETAS PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NAESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DE DEUS NESTA CIDADEDE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/11/2009 | 150.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCCAO DE 01 CAMA ELASTICA PARA REALIZACAO DAFESTA DO DIA DAS CRIANCAS DA CRECHE DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 18/11/2009 | 625.00 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/11/2009 | 1121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 18/11/2009 | 589.00 | 00004092596405 | DOMICIO LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ES-GOTO DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 18/11/2009 | 589.00 | 00006022773458 | ELIAS JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTDAOS COM DESOBSTRUCAO DA REDE DEESGOTO DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA NESTEMUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 18/11/2009 | 116.11 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADO CAPS, RELATIVO AO MES SETEMBTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 18/11/2009 | 593.29 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADA SECRETARIA EDUCACAO FEB RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 18/11/2009 | 1126.58 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DAS DEMAISFOLHAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/11/2009 | 47.72 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADAS ENFERMEIRAS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 18/11/2009 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADECOM COPIA DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 18/11/2009 | 7.36 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOM-BA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 18/11/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOPREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 18/11/2009 | 118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/11/2009 | 242.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NACASA DE APIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 18/11/2009 | 1247.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/11/2009 | 456.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 18/11/2009 | 2500.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PUBLICIDADENA RADIO 98FM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 18/11/2009 | 450.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 18/11/2009 | 150.00 | 00072653400430 | REGINALDO CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 18/11/2009 | 200.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 18/11/2009 | 200.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 18/11/2009 | 600.00 | 00084033150404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 18/11/2009 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 18/11/2009 | 7505.48 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOS APOSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 18/11/2009 | 6400.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,SERINGAS DESCARTAVEIS, ESPARADRAPO, PVPI, MASCA-RAS DESCARTAVEIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/11/2009 | 19980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/11/2009 | 1950.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/11/2009 | 1600.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISAS BRANCAS DESTINADAS A DISTRI-BUICAO ENTRE OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/11/2009 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE AOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/11/2009 | 150.00 | 00001986709400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOSDESTINADAS A PROFISSIONAIS DOS PSF DE MATA REDON-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/11/2009 | 1500.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AOS MEDICOSDOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/11/2009 | 1400.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NA SEDE DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/11/2009 | 316.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DE MATA REDONDAPARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/11/2009 | 7981.10 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/11/2009 | 200.00 | 00001296089479 | JAILSON DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/11/2009 | 100.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (MANUTENCAO) NOFOGAO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/11/2009 | 50.00 | 00092924875404 | ANENESIO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE EPSSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/11/2009 | 3404.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/11/2009 | 1009.48 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDEPESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/11/2009 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/11/2009 | 150.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/11/2009 | 7423.82 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA ESPECIALIZADA PRESTDAOS A FAVOR DESTAEDILIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DAGRANDE JOAO PESSOA EXECUTADA NO TERRITORIO DESTEMUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 19/11/2009 | 600.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/11/2009 | 945.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/11/2009 | 580.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCIOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE.(SERICOS DE SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/11/2009 | 200.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/11/2009 | 255.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS E CAMA-RA DE AR DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/11/2009 | 540.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/11/2009 | 907.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/11/2009 | 2330.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/11/2009 | 305.80 | 05000819000172 | AGUIAR E CARVAlLHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS E OUTROS DES-TINADA A DOACAO A ALUNA QUE FOI APRESENTAR TRA-BALHOS DE EDUCACAO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/11/2009 | 130.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/11/2009 | 500.00 | 00007555009463 | EDIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DEESGOTO DA COMUNIDADES DE NOVA DESCOBERTA NESTEMUUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/11/2009 | 1410.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGAFICOS REALIZADOS NA FESTA EM CO-MEMORACAO DO DIA DO IDODO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/11/2009 | 303.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM FORNECIMENTO DE PIPOCAS, BOMBONS EOUTROS P/DISTRIBUICAO NO DIA DA VACINACAO CONTAPOLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/11/2009 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRI-CA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/11/2009 | 30.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADECOM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/11/2009 | 1315.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/11/2009 | 677.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DIA 20/11/2009 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/11/2009 | 3456.98 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/11/2009 | 100.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ACORDO DEDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0007023 | 20/11/2009 | 9683.80 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERHASSOS COMO, LAPISGRAFITE, PALETA DE SORVETE, PILHAS GRANDES COMUMALCALINA, LAMINAS FOSCA E OUTROS PARA TRABALHOSDO PESSOAL AGENTE DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/11/2009 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/11/2009 | 920.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/11/2009 | 265.00 | 00004483663470 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RETELHAMENTO P/RETIRADAS DEGOTEIRAS NO PREDIO DO POSTO DO PSF II EM MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/11/2009 | 160.00 | 00005784726439 | LUIZ FELIPE MACENA DE S. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/11/2009 | 250.00 | 00005462881460 | SANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE´POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/11/2009 | 1827.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PU-BLICO MUNICIPAIS DO POVOADO DE MATA REDONDA E SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/11/2009 | 0.11 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 23.11.2009 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/11/2009 | 109.25 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADO CAPS, CENRO DE ATENCAOP PSICOSSOCIAL RELATIVOAO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/11/2009 | 300.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO CENTRO SOCIAL (CLUBE) GILBERTO VALERIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/11/2009 | 422.00 | 00091045371491 | JOSE CLEISON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDA NAFESTA DO DIA DOS PROFESSORES 15.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/11/2009 | 878.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 24/11/2009 | 84.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 24.11.2009 DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 24/11/2009 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE MES OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 24/11/2009 | 316.00 | 00003231001471 | DANIEL GABRIEL RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE MERENDAESCOLAR P/DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 24/11/2009 | 160.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO P/SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 24/11/2009 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPÁL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/11/2009 | 655.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/11/2009 | 996.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 24/11/2009 | 250.00 | 00051887401415 | MARIA LUCIA MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 24/11/2009 | 600.00 | 00006441597403 | JAILZA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/11/2009 | 500.00 | 00004816258442 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 24/11/2009 | 150.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 24/11/2009 | 100.00 | 00007551718451 | DANIELE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEUMA FEIRA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/11/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/11/2009 | 200.00 | 00037999362468 | FRANCISCO DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETAIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/11/2009 | 180.00 | 00003548028446 | VALDILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 24/11/2009 | 150.00 | 00091672546400 | SEVERINA DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 24/11/2009 | 530.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 24/11/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESNOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 25/11/2009 | 530.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 25/11/2009 | 530.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/11/2009 | 28512.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESOUTUBRO/2009. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0007069 | 25/11/2009 | 9998.01 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 25/11/2009 | 211.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM CONSERTO NOPREDIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 25/11/2009 | 150.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 25/11/2009 | 150.00 | 00005389349482 | BEATRIZ CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 25/11/2009 | 1060.00 | 00003348471419 | ADANEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO E OU-TRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/11/2009 | 70.00 | 00001188805436 | REGINA LUZIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/11/2009 | 265.00 | 00012271888468 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 25/11/2009 | 320.00 | 00003213019437 | VALERIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 25/11/2009 | 110.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EMPOLIETILENO COM ADESIVO RECORTADO P/DIVULGACAO DACONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/11/2009 | 113.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CDS E ART SIM-PLES PARA DIVULGACAO DE CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 25/11/2009 | 422.00 | 00006150121402 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 25/11/2009 | 80.10 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADOS MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 25/11/2009 | 400.00 | 00004992564410 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGORO DACOMUNIDADE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/11/2009 | 2200.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO, SARAPO AMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 26/11/2009 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO) DAINAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA INACIO FULGEN-CIO E DO POSTO MEDICO DE GARAPU ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 26/11/2009 | 265.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CI-DADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/11/2009 | 3450.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTMARCAS DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOFICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NOPERIODO DE 03 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/11/2009 | 200.00 | 00048254835420 | MANOEL FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ESTAGIODE INFORMATIZACAO DO SISTEMA MILITAR REALIZADONO AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 24 A26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/11/2009 | 149.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/11/2009 | 1085.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PLACA MND-9123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 26/11/2009 | 230.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/11/2009 | 600.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/11/2009 | 140.00 | 00003428610423 | MARIA IZABEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 26/11/2009 | 200.00 | 00008031352461 | KLESIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 26/11/2009 | 150.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 26/11/2009 | 200.00 | 00004844145428 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMPRA DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/11/2009 | 4465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 26/11/2009 | 4065.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 26/11/2009 | 240.00 | 00001291743430 | JOSIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 26/11/2009 | 30.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 26/11/2009 | 30.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 26/11/2009 | 30.00 | 00008485916409 | CLEIDE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 26/11/2009 | 500.00 | 00067569633415 | ANTONIA DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 26/11/2009 | 900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO FUNERAL DOSR. SEVERINO DO RAMO FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/11/2009 | 540.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MEIA DE SILICONE E OUTROS MATE-RIAL DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 26/11/2009 | 100.00 | 00027672820885 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/11/2009 | 250.00 | 00004709815470 | ESMERALDA ONOFRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 26/11/2009 | 300.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 26/11/2009 | 200.00 | 00021531080472 | PEDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 26/11/2009 | 120.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. (TRATAMENTO DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/11/2009 | 1060.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DOS POSTOS DOS PSF DESTEMUNICIPIO, MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/11/2009 | 2973.36 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DEPOSITO DE LI-XO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/11/2009 | 300.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO HOS-PITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/11/2009 | 23997.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APREPARO DE REFEICOES P/HOSPITAL MUNICIPAL E CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNIFI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/11/2009 | 14002.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/11/2009 | 1337.69 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ARVORES DE NATALE OS ENFEITES PARA ABRILHANTAR O NATAL DAS CRE-CHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NA SE-DO DO MUNICIPIO E JULIETA EM MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/11/2009 | 1816.70 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/11/2009 | 130.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00002600496467 | GILVAN CIRILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NAESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/11/2009 | 265.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/11/2009 | 8.67 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 27.11.2009 CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/11/2009 | 10900.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDATUAREGUES PARA REALIZACAO DA FESTA DOS CONCLUINTESDA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDA-DE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/11/2009 | 1600.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VT DOCUMENTARIOS DE SESSAOEXTRAORDINARIA NA CAMARA DE VEREADORES E DE CAR-NAVAL FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/11/2009 | 2489.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOGINASIO, CAMPO, ESTADIO E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/11/2009 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/11/2009 | 6145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2009 | 2610.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/11/2009 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/11/2009 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2009 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA LIGAESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVOAO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2009 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/11/2009 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADIOS COMO MOTORISTA DA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE, MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007128 | 30/11/2009 | 1914.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINAD AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007133 | 30/11/2009 | 741.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/11/2009 | 4739.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/11/2009 | 8410.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/11/2009 | 5100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2009 | 2295.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2009 | 665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2009 | 715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2009 | 1665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2009 | 2730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/11/2009 | 21691.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/11/2009 | 10158.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/11/2009 | 7605.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. COMISSIOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2009 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/11/2009 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA DES-TINADA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DES-TA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REALIZACAO DECONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DO MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCACAO DELIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE AKLHANDRAMES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/11/2009 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/11/2009 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AREIA LAVA-DA PARA RECUPERECAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTACIDADE DE ALHANDRA, MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007129 | 30/11/2009 | 472.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINAD AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/11/2009 | 4817.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/11/2009 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 PREFEITO E VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/11/2009 | 4515.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 CONRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/11/2009 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007136 | 30/11/2009 | 1142.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2009 | 10653.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/11/2009 | 5715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/11/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/11/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 30.11.2009 CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/11/2009 | 2031.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 30.11.2009 OBRIGACOES (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/11/2009 | 790.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007137 | 30/11/2009 | 76.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/11/2009 | 51177.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/11/2009 | 26884.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/11/2009 | 14780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA3 ISSMA RELATIVO A PARCELA DE N. 43/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2009 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NASREDES DE COMPUTADORES (INFORMATICA) DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINIS-TRATIVA E FORMACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DES-TA ENTIDADE MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR CONTABIL NA REA-LIZACAO DE ACOMPANHAMENTOS DE FGTS, PASEP, FOLHADE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAIS, DIRF E GFIPMES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/11/2009 | 500.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PINTURA REALIZADANO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/11/2009 | 906.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOCEMETERIO. MERCADO, SANITARIOS, MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007127 | 30/11/2009 | 926.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINAD AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007132 | 30/11/2009 | 24.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007135 | 30/11/2009 | 443.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2009 | 1550.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2009 | 3360.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2009 | 4130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/11/2009 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES RELA-TIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/11/2009 | 350.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOTELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/11/2009 | 3000.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007125 | 30/11/2009 | 8032.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINAD AO ABAS-TECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/11/2009 | 2816.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINAD AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007131 | 30/11/2009 | 559.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/11/2009 | 1665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 EDUCACAO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/11/2009 | 18239.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 EDUCACAO CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/11/2009 | 91523.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2009 | 1150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2009 | 6792.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2009 | 7908.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2009 | 159735.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2009 | 118959.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2009 | 10905.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIOJUSSARA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2009 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2009 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, AOS MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/11/2009 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/11/2009 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O. MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/11/2009 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2009 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/11/2009 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SALAS DE AULAS,DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO LOTEAMENTO BELAVISTA NESTA CIDADE MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/11/2009 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/11/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/11/2009 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOSERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COR-REIA DO O NESTA CIDADE MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/11/2009 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2009 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNI-CIPAL DA RUA DA PALHA NO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/11/2009 | 250.00 | 00058157697468 | LUIZ LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/11/2009 | 316.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/11/2009 | 200.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/11/2009 | 717.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2009 | 13562.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2009 | 3917.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2009 | 8793.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/11/2009 | 665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2009 | 3250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. FOLHA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/11/2009 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR COMO SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/11/2009 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-RA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/11/2009 | 160.00 | 00002252247479 | VALDECY LOURENCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/11/2009 | 40.00 | 00006512697413 | MARIA CICERA DA CONC EICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/11/2009 | 60.00 | 00061112038434 | IRENILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/11/2009 | 50.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/11/2009 | 50.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/11/2009 | 50.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/11/2009 | 120.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/11/2009 | 40.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARNE-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/11/2009 | 200.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/11/2009 | 50.00 | 00079886221453 | EDLEUZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE EPSSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/11/2009 | 40.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE EPSSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/11/2009 | 75.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR ASEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/11/2009 | 220.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/11/2009 | 220.00 | 00001309257485 | DILSON MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/11/2009 | 50.00 | 00006383455451 | PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/11/2009 | 30.00 | 00005824194688 | DANIEL JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE EPSSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/11/2009 | 50.00 | 00004808318407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE EPSSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003615496442 | ARIOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/11/2009 | 50.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/11/2009 | 30.00 | 00008245780405 | CARLLENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/11/2009 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU-NICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/11/2009 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELANESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/11/2009 | 79212.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 SERV. PRESTADOS NOS POSTOS DOSPSF DO MUNICIPIO. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/11/2009 | 8755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 SERV. PRESTADOS NOS POSTOS DOSPSF DO MUNICIPIO. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/11/2009 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 SERV. PRESTADOS NOS POSTOS DOSPSF DO MUNICIPIO. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/11/2009 | 394.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007130 | 30/11/2009 | 193.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007134 | 30/11/2009 | 3714.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/11/2009 | 41884.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/11/2009 | 14400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/11/2009 | 5015.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/11/2009 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PA-SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAL DO PE-VA AGENTES DA DENGUE, MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/11/2009 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/11/2009 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE POSTO DO PSFNO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATI-VO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DES-TE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/11/2009 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIROMES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/11/2009 | 850.00 | 00045294194449 | JOSE GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NOSARREDORES DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE MATAREDONDA E SUBAUMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/11/2009 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/11/2009 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO PARA SERVIR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/11/2009 | 34550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/12/2009 | 2000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/12/2009 | 100.00 | 00079886280468 | IRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DA FESTA EMCONFRATERNIZACAO DOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLES-CENTE E CRAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008737414470 | GERMANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002301570410 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 01/12/2009 | 500.00 | 00001396192409 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 01/12/2009 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ES-TAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/12/2009 | 400.00 | 00000872961443 | RENATO DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/12/2009 | 150.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TIRAR SE-GUNDA VIAS DE CERTIDAO DE CASAMENTO NA CIDADE DEPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001324899450 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/12/2009 | 200.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/12/2009 | 350.00 | 00007599929401 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. (EXAMES MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001263124437 | MARIVALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/12/2009 | 120.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/12/2009 | 120.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RECUPERA-CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/12/2009 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/12/2009 | 80.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/12/2009 | 40.00 | 00004508923445 | WILLS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/12/2009 | 340.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CURDO PROFIS-SIONALIZANRE DE MACRAME REALIZADO NO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/12/2009 | 600.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60 CAMISAS ALEX BASICA FIO 30 BRANCADESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS COMPONENTES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NESTA CIDADE DEALHANDRA, RELATIVO AO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/12/2009 | 316.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/12/2009 | 530.00 | 00020426798449 | ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA FOSSA ELIMPA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/12/2009 | 150.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM ENCON-TRO COM A UNDIME (UNIAO DOS DIRIGENTES M. DE EDU-CACAO) EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO APOIO À AGRIC. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/12/2009 | 17941.59 | 35590652000108 | CONCIL CONSTRUTORA CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N.157.128-30PROGRAMA MDA PRONAF/0003, DA CONSTRUCAO DA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR LOCALIZADA NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/12/2009 | 750.00 | 00006476580469 | FERNANDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO APOIO À AGRIC. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/12/2009 | 5005.45 | 35590652000108 | CONCIL CONSTRUTORA CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N.157.128-30PROGRAMA MDA PRONAF/0003, DA CONSTRUCAO DA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR LOCALIZADA NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 01/12/2009 | 3000.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO.SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO PREDIO DESTE ENTIDADE, RELA-TIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/12/2009 | 210.00 | 02875194000102 | SOLANGE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/12/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOA E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 01/12/2009 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS EM PACI-ENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/12/2009 | 900.00 | 00026748851491 | JOAO HURDSON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/12/2009 | 1320.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/12/2009 | 7989.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AABASTECIMENTO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAPRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO PERIODO DO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/12/2009 | 800.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA REA-LIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, COME-MORACAO DO DIA DOS AMIGOS REALIZADO NA ESCOLAMUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0007310 | 02/12/2009 | 10007.61 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/12/2009 | 478.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/12/2009 | 422.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AN-DREZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/12/2009 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DE VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PLACA JKH-7013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 02/12/2009 | 660.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/12/2009 | 100.00 | 00020402260449 | RIVALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 02/12/2009 | 150.00 | 05027898000105 | TOP BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS PARAORNAMENTACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADECOM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 02/12/2009 | 820.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 02/12/2009 | 700.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALHANDRA MESNOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/12/2009 | 530.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALFREDODE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/12/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 02/12/2009 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 02/12/2009 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 02/12/2009 | 300.00 | 04579250000260 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXIBICAO DE FILMES PARA OSALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 02/12/2009 | 250.00 | 00073944599420 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/12/2009 | 2300.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM, CASAMENTOS, CERTIDOES DESENTENCAS DE DIVORCIOS COM AVERBACAO, CERTIDOESDE NASCIMENTODS SEGUNDAS VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/12/2009 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 02/12/2009 | 503.50 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 02/12/2009 | 50.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 03/12/2009 | 150.00 | 00073881066420 | JOSUE DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 03/12/2009 | 760.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINAMARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. RELATIVO AO MESOUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 03/12/2009 | 422.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 03/12/2009 | 640.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA ES-COLA MUNICIPAL DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 03/12/2009 | 530.00 | 00003354104481 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE MESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 03/12/2009 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 03/12/2009 | 211.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO CAM-PO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 03/12/2009 | 700.00 | 00002600496467 | GILVAN CIRILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOMATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 03/12/2009 | 530.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DEMAIO OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 03/12/2009 | 400.00 | 00084034017449 | ELIANE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 150 METROSDE TABUAS E TOROS DESTINADOS A MANUTENCAO NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 03/12/2009 | 530.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULRURA DOMUNICIPIO, MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 03/12/2009 | 215.00 | 00009286173431 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCIOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS DE VEI-CULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 03/12/2009 | 640.00 | 00007521457463 | WALBERTO OTAVIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 03/12/2009 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TARNSPORTE DE URGENCIA, DO SI-TIO RIACHO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/12/2009 | 500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOMES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 03/12/2009 | 930.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE SITUADO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS ME-SES, MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 03/12/2009 | 1060.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 03/12/2009 | 1320.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERROS (BARROS) PARA RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DE GALERIASDE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/12/2009 | 930.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES OUTU-BRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 03/12/2009 | 930.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 03/12/2009 | 1265.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 03/12/2009 | 316.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO D ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MESES OUTUBRO ENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/12/2009 | 640.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 03/12/2009 | 530.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NOGRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTA CI-DADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MESES OUTUBRO ENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 03/12/2009 | 640.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 04/12/2009 | 500.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 SOM PARAREALIZACAO DE EVENTO P/FALAR DO DIA DO DIABETICONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 04/12/2009 | 900.00 | 09148925000159 | SERGEL SERV/TECNICOS ALUG. M. EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PATROLLOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 04/12/2009 | 160.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO EM RUAS DES-TA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 04/12/2009 | 1770.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MA-QUINA MOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 04/12/2009 | 1300.00 | 03980206000113 | XUCAT- ANDREZA ALVES GALVAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONI-VELADORA (PATROL) LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA, RELATIVO AOS MESES OUTU-BRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 04/12/2009 | 753.30 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO VETERINARIO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO MES SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 04/12/2009 | 200.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADO A IMPRESSORADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 04/12/2009 | 930.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SARVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 04/12/2009 | 320.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 04/12/2009 | 316.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 04/12/2009 | 150.00 | 00006803853470 | ELZA FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 04/12/2009 | 530.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 04/12/2009 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO.SEDE DO BOLSA FAMILIIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 04/12/2009 | 530.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REALIZADOS NACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE.MES OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 04/12/2009 | 200.00 | 00058155562468 | EDMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/12/2009 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO FUNERAL DOSR. JOSEILDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 04/12/2009 | 200.00 | 00009663307498 | GRASIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 07/12/2009 | 450.00 | 00046294686768 | CARLOS ROBERTO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTE E CUL-TURA DA PECA TEATRAL EM HOMENGEM AO NATAL DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/12/2009 | 150.00 | 00007248075434 | JAIME REMIGIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 07/12/2009 | 2000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, ENXOVAL DE BEBEDESTINADOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 07/12/2009 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 07/12/2009 | 320.00 | 00007186522408 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 07/12/2009 | 422.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 07/12/2009 | 316.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 07/12/2009 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICSO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0007369 | 07/12/2009 | 15231.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,MANINAS BISTURI, LUVAS CIRURGICAS E PROCEDIMENTOATADURAS, BOLSA COLETORA E OUTROS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDAADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. CARTA CONVITE DE NU-MERO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 09/12/2009 | 500.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO OITEIRO NESTACIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 09/12/2009 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSA DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESAGUA DESTINDAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 09/12/2009 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILIACAO DESTA ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/12/2009 | 316.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 09/12/2009 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA EM FILMAGEM EDOCUMENTARIOS NA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DOMUNICIPIO E FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNI-CIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 09/12/2009 | 360.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS VALERIA DE A. SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 03 TENDAS PARA REALIZA-CAO DE EVENTOS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/12/2009 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/12/2009 | 640.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 09/12/2009 | 18854.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/12/2009 | 530.00 | 00092924301491 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 10/12/2009 | 3651.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 10.12.2009 OBRIGACOES (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/12/2009 | 4248.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 10.12.2009 OBRIGACOES (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/12/2009 | 100.45 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 10.12.2009 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/12/2009 | 13.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 10.12.2009 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/12/2009 | 39.11 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 10.12.2009 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/12/2009 | 2.68 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DIA 10.12.2009 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/12/2009 | 38651.34 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/12/2009 | 38985.46 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 10/12/2009 | 250.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM DESLOCAMEN.TO DE JOÃO PESSOA ALHANDRA/JOÃO PEESOA, COM A FI-NALIDADE DE TRANNSPORTAR OS CONTADORES DESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/12/2009 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFEREN-TE A ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DEN. 157120-30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/12/2009 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO DO POVADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA ASSISTENTE SOCIAL PA-RA SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/12/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/12/2009 | 795.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DO EVEN-TO ANOS 60 PROMOVIDO PELO PROJOVEM ADOLESCENTEEM PARCERIA COM CRAS P/COMEMORACEOS NATALINAS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 10/12/2009 | 343.45 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DE FESTEJOSNATALINO PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 10/12/2009 | 478.97 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 10/12/2009 | 80.00 | 00001296079406 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/12/2009 | 600.00 | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/12/2009 | 800.00 | 00079043739472 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/12/2009 | 640.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/12/2009 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL)P/PRESTAR SERVICOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO SEMMOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/12/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVRO DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/12/2009 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 10/12/2009 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCOM MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/12/2009 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/12/2009 | 380.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA PARAINAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE (PSF) DO SITIO GA-RAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 10/12/2009 | 79022.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DOS PSF DESTE MU-NICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 10/12/2009 | 8755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DOS PSF DESTE MU-NICIPIO MES DEZEMBRO/2009. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 10/12/2009 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DOS PSF DESTE MU-NICIPIO MES DEZEMBRO/2009. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/12/2009 | 19930.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESREALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESNOVEMBRO/2009. ENFERMEIRAS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 10/12/2009 | 6261.70 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, PAPEL TOALHA, LUVASPARA PROCEDIMENTOS, LENCOL HOSPITALAR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/12/2009 | 700.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NOS DIAS 07 E 08 DE DE-ZEMBRO (POSTOS DE SAUDE) NO POVOADO DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/12/2009 | 185.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA ARTESANAL REALI-ZADOS NO POSTO DE SAUDE DE GARAPU ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 10/12/2009 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 11/12/2009 | 5897.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DA FOLHA SECRETA-RIA DE SAUDE MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/12/2009 | 1060.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 11/12/2009 | 265.00 | 00007264394441 | ERNANDES ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA FOSSA DOPOSTO MEDICO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 11/12/2009 | 350.00 | 00004143244470 | JONAS FERREIRA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE, MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 11/12/2009 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 11/12/2009 | 316.00 | 00072711825434 | ERNANDES FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 11/12/2009 | 316.00 | 00007555009463 | EDIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO EM RUAS DOPOVOADO DE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 11/12/2009 | 211.00 | 00048653608400 | IVANILSO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 11/12/2009 | 180.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 11/12/2009 | 200.00 | 00004927280462 | MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 11/12/2009 | 500.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00014890462830 | SILVIO FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 11/12/2009 | 255.00 | 00059955678453 | LUCIRENE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 11/12/2009 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OCMO ASSISTENTE SOCIAL NA SE-DE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 11/12/2009 | 100.00 | 00072653280434 | IVONETE DA CONCEICAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 11/12/2009 | 100.00 | 00004909746439 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 11/12/2009 | 1060.00 | 00058042580444 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ADUBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIROS EMPREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DESTA EN-TIDADE, MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 11/12/2009 | 535.00 | 00004840653437 | ADEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTDAOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 11/12/2009 | 530.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/12/2009 | 3628.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/12/2009 | 630.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA(SO O CONTEUDO) DESTINADOS A MANTER AD ATIVIDADESDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007456 | 14/12/2009 | 6390.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007457 | 14/12/2009 | 2230.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007466 | 14/12/2009 | 729.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/12/2009 | 3211.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICOMUNICIAPIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007458 | 14/12/2009 | 1434.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007462 | 14/12/2009 | 455.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007467 | 14/12/2009 | 180.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUYLTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/12/2009 | 2000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAL DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/12/2009 | 300.00 | 00032580649468 | SILVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/12/2009 | 45.00 | 00098214713404 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/12/2009 | 100.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/12/2009 | 418.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/12/2009 | 630.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/12/2009 | 175.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/12/2009 | 12777.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007459 | 14/12/2009 | 188.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007468 | 14/12/2009 | 124.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/12/2009 | 1141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DO GINASIO POLYESPORTIVO, CLUBE E CAMPO DEFUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/12/2009 | 422.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DEURGENCIA. INVASAO NOVA DESCOBERTA AO HOSPITAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/12/2009 | 2636.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0007455 | 14/12/2009 | 6998.59 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CARTA CONVITE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007461 | 14/12/2009 | 3454.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007465 | 14/12/2009 | 26.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAISDE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007463 | 14/12/2009 | 1005.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/12/2009 | 4224.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS (TARIFAS TELEFONICAS)TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007460 | 14/12/2009 | 568.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/12/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/12/2009 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/12/2009 | 1804.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007464 | 14/12/2009 | 38.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/12/2009 | 215.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 15/12/2009 | 2571.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS RELEFONICA TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/12/2009 | 120.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/12/2009 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 15/12/2009 | 3665.00 | 00069206562487 | JOSE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOSPARA ESTA ENTIDADE NA COBRANCA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 15/12/2009 | 1068.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOSORGAO PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (CORREIOO NORTE E A UNIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/12/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP RE-LATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/12/2009 | 180.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 15/12/2009 | 8.69 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADECOM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 15/12/2009 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/12/2009 | 600.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/12/2009 | 470.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/12/2009 | 316.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EDOENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/12/2009 | 100.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO EMHOSPITIAS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/12/2009 | 1060.00 | 00013193031453 | JOSE LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DACONFERENCIA DA SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 15/12/2009 | 2350.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REFICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 15/12/2009 | 1520.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/12/2009 | 540.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/12/2009 | 940.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DE DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 15/12/2009 | 340.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA PESSOASCARENTE E DEONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 15/12/2009 | 520.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/12/2009 | 840.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 15/12/2009 | 360.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 15/12/2009 | 680.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E FECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/12/2009 | 1030.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 15/12/2009 | 2180.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 15/12/2009 | 150.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 15/12/2009 | 590.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A PESSOAL QUE PARTICIPOU DE CONFEREN-CIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 15/12/2009 | 950.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTRS DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 15/12/2009 | 680.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOASCARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JO-AO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/12/2009 | 4540.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CARDIOLOGICOS REA-LIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS) CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/12/2009 | 1830.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/12/2009 | 1720.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 15/12/2009 | 250.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NAPACIENTE ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 15/12/2009 | 160.00 | 00007521457463 | WALBERTO OTAVIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 15/12/2009 | 3000.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E BUFFET NAFESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW NAFESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 TRIO ELE-TRICO PARA REALIZACAO DE EVENTO SOCIO EDUCATIVONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (RECUPERACAO)DA CISTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00075923947404 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DES-TINADAS A MANUTENCAO DE RUAS DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 15/12/2009 | 450.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZE TRANSPORTE DIVERSOS NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0007544 | 15/12/2009 | 5000.50 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/12/2009 | 150.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 15/12/2009 | 1880.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/12/2009 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA.MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 15/12/2009 | 2290.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 15/12/2009 | 160.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 15/12/2009 | 730.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 15/12/2009 | 960.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 15/12/2009 | 240.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 15/12/2009 | 510.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES E LEVAR PROFISSIONAIS A PAR-TICIPARES DE PALESTRAS NO HEMOCENTRO JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 15/12/2009 | 1320.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 15/12/2009 | 120.00 | 00001204534446 | LUCIA VALDEVINO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 15/12/2009 | 140.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 15/12/2009 | 160.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/12/2009 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/12/2009 | 100.00 | 00032316160425 | GENARIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/12/2009 | 150.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/12/2009 | 170.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/12/2009 | 170.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(RESOLVER DOCUMENTACAO DE MENOR E SEPULTAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 15/12/2009 | 45.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 METROS DE TNT, DESTINADOS A MAN-TER ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 15/12/2009 | 100.00 | 00073881546472 | JURANDY DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGENSDE ALHANDRA A NATAL RN, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 15/12/2009 | 100.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 15/12/2009 | 422.00 | 00056973365434 | MARCIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO DO NATAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 15/12/2009 | 50.00 | 00007784001401 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 15/12/2009 | 30.00 | 00004000578405 | FABIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 15/12/2009 | 500.00 | 10884244000138 | MAYARA TORTAS & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZACAODA FESTA DO NATALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 15/12/2009 | 330.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR PARATRANSPORTE DE CARNE P/O MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL (TRATOR DESTA ENTIDADE ENCONTRAVA-SE EM MANU-TENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 15/12/2009 | 180.00 | 00092983960404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 15/12/2009 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTAR O TECNICO AGRICULA DESTA ENTIDADETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, RELA-TIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 15/12/2009 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 15/12/2009 | 1500.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ESTATUTOS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 15/12/2009 | 660.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DE VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/12/2009 | 950.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECREARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 15/12/2009 | 1800.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 15/12/2009 | 422.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D AGUASDA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E ADAUTOFERREIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 15/12/2009 | 316.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE MERENDAPARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 15/12/2009 | 316.00 | 00001589435460 | DANILO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DO CAMINHAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412009 | 0007545 | 15/12/2009 | 12923.00 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CARTA CONVITE N.0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 16/12/2009 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 16/12/2009 | 200.00 | 00002163000451 | JOSE FERNANDES DA SILVAj | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/12/2009 | 800.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/12/2009 | 70.00 | 00002865447413 | ROZILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/12/2009 | 200.00 | 00004849492410 | CLEONICE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/12/2009 | 2740.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 16/12/2009 | 150.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 16/12/2009 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ATUALIZACAO CA-DASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 16/12/2009 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/12/2009 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 16/12/2009 | 760.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRSSTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 16/12/2009 | 800.00 | 03013800000135 | FABIO S FESTE LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS DES-TINADAS A REALIZACAO DO ALMOCO COM OS IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 16/12/2009 | 530.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDIVERSOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE FIZERAM A SE-GURANCA NAAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 16/12/2009 | 320.00 | 00066785928400 | MANOEL DELMIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/12/2009 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 16/12/2009 | 5000.00 | 02867329000180 | MAX FRANGO GUILHERME ALVES DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINBADOS APREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 16/12/2009 | 265.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NO PREDIOQUE FUNCIONA O CORREIO NO SITIO SUBAUMA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 17/12/2009 | 47773.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 17/12/2009 | 8266.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 17/12/2009 | 4796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 17/12/2009 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 17/12/2009 | 3565.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 17/12/2009 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2009. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 17/12/2009 | 41585.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 17/12/2009 | 3450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL COMOSSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 17/12/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTO COMO AGENTE DO PE-VA (DENGUE) RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009.POR NAO TER ENTRADO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 17/12/2009 | 4685.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 17/12/2009 | 1395.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 17/12/2009 | 10618.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 17/12/2009 | 695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 17/12/2009 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 17/12/2009 | 235.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/12/2009 | 1865.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00056909470400 | DOSINETE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA PARAREALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/12/2009 | 4005.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 17/12/2009 | 4175.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 17/12/2009 | 5265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL COMOSSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 17/12/2009 | 3928.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 17/12/2009 | 21303.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/12/2009 | 1129.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL COMOSSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 17/12/2009 | 80.00 | 00010306257432 | RENATA ANA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/12/2009 | 80.00 | 00088630730404 | IVANILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 17/12/2009 | 13038.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 17/12/2009 | 80.00 | 00001955680442 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CAENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 17/12/2009 | 5071.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 17/12/2009 | 80.00 | 00010306211440 | MARIA DAYANY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 17/12/2009 | 80.00 | 00010306249413 | GEMARCIO THAILON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 17/12/2009 | 369.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 17/12/2009 | 1536.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 17/12/2009 | 2676.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL COMOSSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 17/12/2009 | 1312.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-TENTE 2009. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 17/12/2009 | 6785.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 17/12/2009 | 13770.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 17/12/2009 | 465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 17/12/2009 | 89052.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 17/12/2009 | 155949.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 17/12/2009 | 96654.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2009 CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 17/12/2009 | 7791.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 17/12/2009 | 10894.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 18/12/2009 | 50.00 | 00026397129420 | INACIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 18/12/2009 | 50.00 | 00069201099487 | LAURINDA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 18/12/2009 | 70.00 | 00003901683437 | MARIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS COMPLETO POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 18/12/2009 | 3295.00 | 00009360604410 | ADRIANO VALENTIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/12/2009 | 1488.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 18/12/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AESTA ENTIDADE COM TARIFA DE TALAO DE CHEQUE EMER-GENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 18/12/2009 | 820.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES E CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E REVIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 18/12/2009 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DECINTILOGRAFIA P/PESQUISA DE CORPO INTEIRO NA SRA.IVANILDA ANDRE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/12/2009 | 5017.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNESDIVERSAS COMO, PATINHO, ACEM, PALETA E OUTROSDERIVADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE REFEICOESNO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/12/2009 | 5887.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DA FOLHA SECRETA-RIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/12/2009 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/12/2009 | 1203.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/12/2009 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 21/12/2009 | 1370.68 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO COMPREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CORREIOS CO-MUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/12/2009 | 1370.68 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ECORREIOS COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/12/2009 | 86.78 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/12/2009 | 15423.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DAS DEMAIS SECRE-TARIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/12/2009 | 12050.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/12/2009 | 487.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/12/2009 | 69.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 DISJUNTOR TRIP, DESTINADO A RE-POSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/12/2009 | 211.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO, SARAPO AMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/12/2009 | 211.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/12/2009 | 2947.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/12/2009 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/12/2009 | 2350.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUCAO (DIVULGACAO DOEVENTO DE COMEMORACAO AO NATAL DOS IDOSOS REALI-ZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/12/2009 | 261.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOPREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 21/12/2009 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/12/2009 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/12/2009 | 200.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/12/2009 | 200.00 | 00004507667488 | SANDRA CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/12/2009 | 316.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESNOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/12/2009 | 150.00 | 00004820654438 | MARIA JOSE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/12/2009 | 2630.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/12/2009 | 88.20 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOM-BA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/12/2009 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/12/2009 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIASCOPIAS DE TERMO DE ADESAO DO (PROGRAMA NACIONALDO LIVRO DIDATICO P/ALFABETIZACAO DE JOVENS EADULTOS PNLA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/12/2009 | 21678.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DA FOLHA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEB DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/12/2009 | 2410.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/12/2009 | 335.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOPREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/12/2009 | 291.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NASASS. DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA E GARAPUII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 22/12/2009 | 936.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOCEMITERIO, SANITARIOS, MERCADO, MATADOURO PUBLICOE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 22/12/2009 | 400.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DEFORMATURA COM GRANITO E VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/12/2009 | 910.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/12/2009 | 2903.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/12/2009 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/12/2009 | 250.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/12/2009 | 260.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/12/2009 | 845.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/12/2009 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PROJO-VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA.MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/12/2009 | 1730.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE SOFA, 03 ARMARIO BAL-CAO E 02 ESTANTE DE ACO DESTINADO A SEDE DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/12/2009 | 4115.96 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 IMPRESSORA E O2 COMPUTADORESCOMPLETOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/12/2009 | 559.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/12/2009 | 150.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS COM DESTINO A BELEM DO PARA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/12/2009 | 2848.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009 FOLHASEC. ESPORTE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 22/12/2009 | 4146.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOGINASIO, CLUBE, CAMPO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/12/2009 | 5000.00 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO LUVAS, EN-XADAS, CADEADOS, ARAMES, CAM, FECHADURAS, TUBOSPARA ESGOTO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DEORGAO DA SECRETARIA DE OBERAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/12/2009 | 54.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/12/2009 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTEAO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/12/2009 | 100.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/12/2009 | 3941.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DA CONTA ICMS, DO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/12/2009 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO ENTRE PREFEITURA MUNI-CIPAL E ISSMA REFERENTE A DIVIDA ATIVA PARCELADE N. 44/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTIANDO PARASERVIR DE APOIO A POPULACAO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/12/2009 | 1.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DA CONTA ITR, DO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 22/12/2009 | 1749.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/12/2009 | 832.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOSPREDIOS DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/12/2009 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE AOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/12/2009 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTINADO PARAPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/12/2009 | 5115.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DOPEVA (DENGUE) MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/12/2009 | 15640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESREALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NOMUNICIPIO (CAPS) MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/12/2009 | 10000.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. (MEDICAMENTOS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/12/2009 | 5392.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009 FOLHASAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/12/2009 | 440.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/12/2009 | 400.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EMPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 23/12/2009 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA EDILIDASE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 23/12/2009 | 118.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS AO ENCONTRO DE SECRETARIOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 23/12/2009 | 50761.63 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA ESPECIALIZADA PRESTDAOS A FAVOR DESTAEDILIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DAGRANDE JOAO PESSOA EXECUTADA NO TERRITORIO DESTEMUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 23/12/2009 | 2000.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASERVICOS DE LIMPEZA, CONFIGURACAO DO SERVIDORDESTA ENTIDADE E CONFIGURACAO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 23/12/2009 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WATER AGRA ADV. ASSOC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JU-RIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOMES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 23/12/2009 | 2700.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTONOS GASTOS DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 23/12/2009 | 2600.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS CACARIA PARAMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00075984067404 | REGINALDO FERREIRA VALENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES EREFIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOPESSOAL QUE TRABALHA NA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 23/12/2009 | 14000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDALUCIENE MELO E BRILHO DA PAIXAO NA FESTA DE FOR-MATURA DO COLEGIO RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 23/12/2009 | 100.00 | 00002644996465 | ROMERO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGEN DESTINO A CIDADE DE CAJA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 23/12/2009 | 200.00 | 00004808323400 | EDVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 23/12/2009 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 23/12/2009 | 220.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 23/12/2009 | 2000.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES DE ALHANDRA E MATAREDONDA A 01 FUNERAL NA CIDADE DE PACATUBA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00005954750432 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 23/12/2009 | 3250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 FOLHAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 23/12/2009 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, CARNE MOIDA ESALCICHAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/12/2009 | 5160.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 23/12/2009 | 250.00 | 00073883115487 | SEVERINO GORJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUADA ESCOLA MUNICIPAL DE ARVORA ALTA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 23/12/2009 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 23/12/2009 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ENCONTRO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 23/12/2009 | 316.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/12/2009 | 500.00 | 00036507679453 | JOANA SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, RE-LATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/12/2009 | 150.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/12/2009 | 340.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CURDO PROFIS-SIONALIZANRE DE MACRAME REALIZADO NO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/12/2009 | 530.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 28/12/2009 | 300.00 | 00006998748400 | WANDERSON TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS A CIDADE DE MINAS GERAIS, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/12/2009 | 140.00 | 00004355939430 | ADRIANA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS AOS COMPONENTESDA BANDA QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE FORMATURADA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/12/2009 | 160.00 | 00060877553491 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DE GALERIASDE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/12/2009 | 265.00 | 00008073273446 | LEANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/12/2009 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/12/2009 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS´PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTAS P/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/12/2009 | 320.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA RECEPCIONAR OS CONVIDADOS DA INAU-GURACAO DO POSTO MEDICO DE GARAPU ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/12/2009 | 550.00 | 00004638647430 | JOSIDETE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/12/2009 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO P/TARNSPORTE DE URGENCIA, DO SI-TIO RIACHO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/12/2009 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/12/2009 | 422.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO EMHOSPITIAS DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0007735 | 29/12/2009 | 10173.60 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,MANINAS BISTURI, LUVAS CIRURGICAS E PROCEDIMENTOATADURAS, BOLSA COLETORA E OUTROS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDAADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. CARTA CONVITE DE NU-MERO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/12/2009 | 41914.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/12/2009 | 5015.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/12/2009 | 14400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/12/2009 | 1860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/12/2009 | 5715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/12/2009 | 10653.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESREALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/12/2009 | 26884.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/12/2009 | 14780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/12/2009 | 50104.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/12/2009 | 467.74 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/12/2009 | 4817.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/12/2009 | 4515.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/12/2009 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/12/2009 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PREFEITO E VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/12/2009 | 260.00 | 00061254754415 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PONTE NA COMU-NIDADE DE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FOENECIMENTO DE PEDRASE METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/12/2009 | 8210.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/12/2009 | 4739.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/12/2009 | 5100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/12/2009 | 665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/12/2009 | 2295.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/12/2009 | 1665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/12/2009 | 2730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/12/2009 | 10423.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/12/2009 | 22156.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/12/2009 | 7605.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/12/2009 | 3000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDAFORRO DA BOA E SONORIZACAO PARA REALIZACAO DAFESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/12/2009 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/12/2009 | 6145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/12/2009 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/12/2009 | 2610.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/12/2009 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/12/2009 | 1060.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/12/2009 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/12/2009 | 4465.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 FOLHAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/12/2009 | 2325.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 FOLHAS DO CONTRATADOS CONSELHO TU-TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/12/2009 | 13083.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/12/2009 | 3917.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMOSSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/12/2009 | 8406.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/12/2009 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/12/2009 | 50.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/12/2009 | 50.00 | 00096450827491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/12/2009 | 50.00 | 00038581370578 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/12/2009 | 4065.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 FOLHA DO PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/12/2009 | 316.00 | 00003146335450 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO SITIOJUSSARA E TAPUIU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/12/2009 | 90960.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/12/2009 | 1665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/12/2009 | 18904.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/12/2009 | 1150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/12/2009 | 7908.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/12/2009 | 6792.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/12/2009 | 159347.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/12/2009 | 118568.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/12/2009 | 11255.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/12/2009 | 3560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/12/2009 | 1550.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/12/2009 | 4130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007791 | 30/12/2009 | 1438.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007795 | 30/12/2009 | 879.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA DESTINADAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007799 | 30/12/2009 | 12.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007789 | 30/12/2009 | 5357.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007790 | 30/12/2009 | 3998.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007798 | 30/12/2009 | 768.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/12/2009 | 50.00 | 00026751921802 | FLAVIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/12/2009 | 150.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/12/2009 | 70.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/12/2009 | 100.00 | 00003154401474 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/12/2009 | 100.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/12/2009 | 100.00 | 00003540943439 | SIMONE SORAIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REZLIZACAODE EXAMES MEDICOS DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/12/2009 | 120.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/12/2009 | 200.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/12/2009 | 70.00 | 00052637956453 | IEDA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/12/2009 | 100.00 | 00009178440416 | JOSE DE ALENCAR DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/12/2009 | 200.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/12/2009 | 100.00 | 00095230424400 | MARIA JOSE MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COLOCARCARTEIRA DE SINDICATO EMDIA P/TRATAR DA SUA APO-SENTADORIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007792 | 30/12/2009 | 1050.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007800 | 30/12/2009 | 663.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007793 | 30/12/2009 | 1092.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOABASTECIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/12/2009 | 1925.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,OBRIGACOES, DIA 30/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/12/2009 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/12/2009 | 1924.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FAVOR DO PASEP,DO DIA 18/12/2009, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007796 | 30/12/2009 | 1539.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA DESTINADAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007794 | 30/12/2009 | 6015.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA DESTINADAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007797 | 30/12/2009 | 260.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 7785
Última atualização: 11/06/2024