| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS,RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 5500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AOS SERVIÇOSARTISTICOS COM A BANDA SEDUÇÃO QUE SE APRESENTOUNESTE MUNICIPIO NA VIRADA DO ANO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 318.00 | 09305509000117 | J.MEMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEBOLA DEFUTSAL DESTINADO AO CAMPIONATO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 3670.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 1920.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACAKJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOUDEZESSEIS CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU DEZ CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DEAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE RE-DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 2200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DEATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2009 | 2173.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 264.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MXI-1063-RN,LOCADA PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE SAÚDE MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2009 | 281.25 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2009 | 252.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 449.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 632.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 351.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2009 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PE,QUE TRANSPORTA OSFUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREMSUAS ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2009 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE PINTURA A ÓLEOSOBRE TELA PARA OS ALUNOS DO PETI, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 150.00 | 00007380808451 | ARETUZA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 150.00 | 00007380808451 | ARETUZA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2009 | 2850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFÍCIL ACESSO DOS PROFESSORES MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 8.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIBUICAO PREVI-DENCIARIA DA PMAJ DA FOLHA DE DIFICIL ACESSO DOSPROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 2.85 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIBUIÇÃO PREVI-/DENCIÁRIA DA PMAJ DA FOLHA DE DIFICIL ACESSO DOSPROIFESSORES MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 5.70 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIBUIÇÃO PREVI-/DENCIÁRIA DA PMAJ DA FOLHA DE DIFICIL ACESSO DOSPROIFESSORES MES OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 40.21 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIBUIÇÃO PREVI-/DENCIÁRIA DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABERIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 1150.00 | 08742439000100 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMADE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2009 | 0.62 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AOCOMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREFIDÊNCIARIA DA PMAJEM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFÍCILACESSO DOS PROFESSORES,MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2009 | 4000.00 | 08742439000100 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 2000.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2009 | 1440.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 3980.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2009 | 1497.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DEATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2009 | 465.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEBATAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 200.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO REALIZADOS NOS CATAVENTOS DOS POÇOSARTESIANOS DO SÍTIO JANDAÍRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 2000.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESVAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADEDO SÍTIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 2000.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESVAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADEDO SÍTIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2009 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2009 | 235.90 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EOUTROS DESTINADOSA DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2009 | 134.10 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVÊNCIO FIRMADO COM COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 2752.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM PARCELAMENTO RET.INSS DESCONTADO NA CONTA DOFPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 4562.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPMNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 1225.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAS DE ACORDOCOM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PE,QUE TRANSPORTA OSFUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREMSUAS ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 55.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDEFUNCIONA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 2100.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO 2º GRAU DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PE,QUE TRANSPORTA OSFUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREMSUAS ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 1400.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMP-5342-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOST0 DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 700.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORNAMENTAÇÃO,CONFECÇÃO DE BECAS PARA FORMANDO DOABC DA CRECHE COMUNITÁRIA JOSÉ RENATO DE FARIASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 1600.00 | 00007465821703 | PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE METAS- PLANODE AÇÕES ARTICULADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO ASEGUNDA PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 2000.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA MMU-8603-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 2000.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA MMU-8603-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 550.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUITELREALIZADO NA CRECHE COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 2000.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA MMU-8603-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2009 | 800.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA PROFESSORA MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2009 | 700.00 | 00089292154400 | EDIVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE BECAS PARA FORMANDO ]DO ABC DA CRECHE COMUNITÁRIA JOSE RENATO DEFARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 974.05 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS CUSTOS DEANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA NAS ÁGUA DASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DEOBRAS HIDRICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 6240.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA E DUAS CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO EVINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 4200.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACAMRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA E CINCO CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 530.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KGO-4551-PB,CONDUZINDOPACEINTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAISLOTADO NA SEC.DE SAÚDE,MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA BIOQUIMICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA SEC.DE SAÚDE MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACAMMR-1189-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 575.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 415.00 | 00088605965487 | LUCILA DO PATROCINIO A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADA NA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-4883-PB ,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 80.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE LIXO DASEC.DE INFRA-ASTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 1036.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 3600.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACAKHI-6889-PB,QUE TRANSPORTOU TRINTA CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 25.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DO ONIBUSQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA KFX-3272-PB,QUE TRANSPORTOU OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSASPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 424.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DEMARIA DO SOCORRO MOUZINHO DINIZ,DOC978.350.994-20,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 248.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DEJOSEFA FELIX DOS SANTOS,CPF-028.080.514-41CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2009 | 373.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DEMARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, CPF-036.031.814-25CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2009 | 308.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DEALUÍZIO PEREIRA DOS SANTOS,CPF-048.743.084-06CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2009 | 287.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DENALDETE RODRIGUESMARINHO,CPF-032.326.924-94,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2009 | 311.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DEANTONIO GONÇALVES DE SOUZA, CPF-057.668.524-01CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2009 | 600.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOBRAGA,ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIO, RELATIVOAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2009 | 21.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASE NA CONTA DO CIDE, NES-TA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2009 | 2115.00 | 07270701000190 | MULTI-MED COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2009 | 192.00 | 00030084369434 | JOSELI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2009 | 192.00 | 00030084369434 | JOSELI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2009 | 32.80 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2009 | 14000.00 | 10383521000129 | J&F CUNHA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM OS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2009 | 19780.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2009 | 391.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DEMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS,DOC.CPF-997.089.654-72,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2009 | 1060.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2009 | 81.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMR-1588-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2009 | 323.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 789.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 530.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 908.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMATERIA HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2009 | 81.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS /RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2009 | 2559.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE,RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 1453.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPMRELATIVO A PRECATORIO EM FAVOR DE:MARIA DAS DORESFERREIRA;DANIELE NASCIMENTO SANTOS;GERALDA ARAÚJODOS SANTOS;ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA;JOSEFA JOANADA CONCEIÇÃO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCAÁRIA NESTA DATA./ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , RELATIVO ASEGUNDA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 222.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DAFOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOD DA FAMUP NA CONTA DO ICMSREPASSE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2009 | 159.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO BRASIL S.A NA CONTA DOFUNDE,RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2009 | 966.43 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA PROFESSORA MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2009 | 2200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009 E 50% DO 13ºSALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2009 | 370.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2009 | 135.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICO EXECUTADO NO ÔNIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2009 | 298.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APARELHO ORTOPÉDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO DESTINADO AO PACIENTE JOSE ANTONIO ALVE DE LIMA FILHO,RESIDENTE NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA NESTE MUNI-CIPIO,PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2009 | 180.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APARELHO ORTOPÉDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM PAR DE BOTA ORTOPÉDICA DESTINADA /A PACIENTE MARICELIA DE SOUZA COSTA,RESIDENTE NOASSENTAMENTO GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2009 | 65.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICO EXECUTADO NA AMBULÂNCIA PLACA /MOQ-2041-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNY-4491-PB,CONDUZINDO/PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2009 | 360.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS PULFS DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2009 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC.DE/SAÚDE CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO,//CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2009 | 10460.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2009 | 6174.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES LOTADO NA SEC.DE SAÚDEMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2009 | 2675.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDEMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 2490.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE /MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2009 | 1700.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2009 | 1500.00 | 00006729944455 | RAFAELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMI-2618-PB,LOCADO PARAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2009 | 284.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS MELHORAR AS CONDICOE | SERVICOS DE CONCLUSAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2009 | 12855.00 | 04760992000106 | F C FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCLUSÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2009 | 6600.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA E CINCO CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO EVINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2009 | 3600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACAKJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOUTRINTA CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2009 | 930.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2009 | 850.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2009 | 1140.74 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2009 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACAJLD-9090-PB,QUETRANPORTOU TRINTA E SETE CARRADAS DÁGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTOE VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2009 | 360.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU TRÊS CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DEAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE RE-DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2009 | 350.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADE VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2009 | 3800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF /MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2009 | 950.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2009 | 1300.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2009 | 693.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RRELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2009 | 4355.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABERIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2009 | 838.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA E EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2009 | 444.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL /MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2009 | 3000.00 | 41135310000109 | IND. E COM. DE MOV. E EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO NAS CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2009 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMR-1588-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2009 | 1200.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-4883-PB ,TRANSPOR-/TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITA-IS DE CIDADES VIZINAHS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2009 | 600.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2009 | 400.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACACDA-2719-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JULIÃO PARA OS HOSPITAIS DECIDADE VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2009 | 2850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2009 | 850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2009 | 720.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA,MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA DO PSF /MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2009 | 6580.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DO PSF MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 220.00 | 00009058884481 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACAMNV-4715-PB, LOCADA PARA OSSERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2009 | 1438.47 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RRELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2009 | 140.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC.DE FINANCAS DES-/TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2009 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2009 | 327.04 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2009 | 149.63 | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE /JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 36.68 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTRIB.PREVID DA /FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE MÊS DE JANEIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 2855.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MÊS JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 1073.88 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DOPREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 585.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DOPREFEITO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO ICMS EXP EM FAVOR DO PASEP,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 122.74 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DE MULTA EM FAVRO DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 9032.48 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-TRAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 2200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 2200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA SEC.DE FINANÇAS MÊS DE JANEIRO DE2009, TERÇO DE FERIAS E 1º PARCELA DO 13º SALA-/RIO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 492.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 503.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDA PUBLICA ORÇA-/MENTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ES-/TA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A ,RELATIVO A TAFICA BANCÁRIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 2200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA TESOUREIRA MÊS DE JANEIRO DE 2009,TERÇO DE FÉRIA E 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO EXER-CÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA TRIBUTROSRELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 1400.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUESFIDELIS S/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 473.96 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTRIBUÍ-/ÇÃO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 1586.10 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ /DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 137.88 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPSAJDA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRE-TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 10.67 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA.EM FAVRO DO IPSAJ DA FOLHA DEPAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 585.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDA DE MÊS DE JAJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 585.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 525.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACAMXH-1101-RN,QUE REALIZOUVIAGEM COM A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KIN-0899-PB, LOCADA PARAOS SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA PM-568-PB,LOCADA PARA OS /SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 252.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MNB-4015-PB,LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 1209.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMÍGIOA DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 720.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNC-5190-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO,RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 489.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE FREQUENCIA ESCOLAR/E ENVIOS ELETRONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABERIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 624.16 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BRASIL ALFABENTIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 201.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO RESCISÃO DA PROFESSORA,MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 326.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 2291.46 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 21096.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇO, MERENDEIRA E VIGI-LANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL MÊS DE JANEIRO DE //2009] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 30592.65 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 507.15 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA PROFESSORA MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 948.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA PROFESSORA MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 1443.85 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 6881.26 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 622.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVIÇO DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN,QUE FAZOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA SEC,DE ASSISTÊNCIASOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DOPAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,/MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DEJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 415.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEMMÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 2075.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 635.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALI-ZOU VIAGENS PARA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 635.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-2140-PB,QUE REALIZOUVIAGENS PARA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 1235.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 3201.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A RESTITUÍÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº533/2002 DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL VEÍCULO PLACA MNN-6120-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA JRO-2823-PB,LOCADA PARA OSSERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 300.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACAVV-488-RN, LOCADA PARA OS //SERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACAKIA-8110-PE,LOCADO PARA/OS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 2000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 500.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNY-4491-PB,CONDUZINDO/PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 1235.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNK-4193-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 635.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMX-7197-PB, CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 1054.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOA-8579-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 1270.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMR-1189-PB, TRANSPOR-/TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 1235.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADE VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 800.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESCOVODROMO PARA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 1235.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA JKU-1054-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 150.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNIONA O DEPARTAMENTO DEVIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 1235.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNS-1164-PB,LOCADO A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 580.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 7200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL CARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANS-/PORTOU SESSENTA CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE /REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 4320.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL CARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANS-/PORTOU TRINTA E SEIS CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 3120.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E SEIS CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 6840.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA E SETE CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO EVINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 3600.00 | 00001568207492 | DANIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA KHI-6889-PB,QUE TRANSPORTOU TRINTA CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 16661.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL CARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANS-/PORTOU VINTE E CINCO CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 11350.34 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SEC.DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2009 | 400.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 1120.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2009 | 300.00 | 41135310000109 | IND. E COM. DE MOV. E EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO NAS CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2009 | 149560.20 | 10383521000129 | J&F CUNHA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM TRES SALAS DE AULA NESTA CIDADE | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DA TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2009 | 50.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2009 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2009 | 800.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNY-4491-PB,CONDUZINDO/PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2009 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2009 | 120.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA O SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBNOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2009, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO //JUNTO AO SEBRAE E SEC.DE PLANEJAMENTO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2009 | 10873.12 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SERRA DOALGODÃO,CONFORME CONVENIO 343/2006 DO MINISTÁRIODA SAÚDE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2009 | 565.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2009 | 50.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMAIA DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA CONTA FUNCEF,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA CONTA AGRO.ECOLOGIA,RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA CONTA PROG.SUBS.SHABIT. RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA 10.622,4, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DO MSD, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADE ALFAB.SOLIDÁRIA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2009 | 279.90 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA CONTA BLGES,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA CONTA F.BASICA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2009 | 276.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA/MOQ-2041-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DO FUS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DA PRE NATAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA CONTA FMAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA CONTA PROG.AGENTE JOVEM. RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2009 | 48.00 | 00004273849402 | JOSE LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMXEROX PARA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DO PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2009 | 460.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE E MORTALHA DESTINADO AOFUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2009 | 1095.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PETI E PRO JOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2009 | 5037.70 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2009 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2009 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF /MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2009 | 6580.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DO PSF MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2009 | 700.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA,MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2009 | 2500.00 | 00060229721400 | MARIA PATRICIA FOOK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2009 | 966.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2009 | 1029.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMNS-7605-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2009 | 995.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMNI-2618-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2009 | 1195.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMMT-0954-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2009 | 1094.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMMR-1588-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2009 | 1015.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMNA-3307-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2009 | 1173.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMNS-7605-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2009 | 5500.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO-FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2009 | 106.08 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2009 | 1774.76 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2009 | 87.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2009 | 121.60 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2009 | 34.08 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MES DEOUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2009 | 16495.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DO /PESSOAL LOTADO NO GAB.DO PREFEITO E DAS SEC.DE /ADM, FINANÇAS, EDUCAÇÃO,ASSISTÊNCIA SOCIAL,SAÚDE,INFRA-ESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 67.96 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DOIPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRAÇÃO,MÊS DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELADO DO FPM MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2009 | 4522.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO /PARC.RET.INSS,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2009 | 7366.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO /INSS-PARC.ADM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2009 | 3611.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB.PREVID EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 3617.27 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB.PREVID DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 587.22 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA /FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO,MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 1171.01 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DOIPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2009 | 173.58 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2009 | 10.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA DA CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DOIPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2009 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS LOCADOA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2009 | 3450.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES //MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2009 | 1467.15 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 2401.81 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB.PREVID DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS,MERENDEI-RA E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 149.15 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIB.PREVID DA PMAJ EM FAVOR DOIPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERV.,ME-RENDEIRA E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MESDE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2009 | 1139.68 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PMAJ EM FAVOR DOIPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE EDUCAÇÃO MÊS DE OUT/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2009 | 66.14 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE OUT//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2009 | 480.00 | 00089292154400 | EDIVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL E EJA QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2009 | 5400.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE DUASBANDAS, COM PALCO E SOM NAS FESTIVIDADE DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2009 | 245.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDEMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2009 | 740.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 876.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2009 | 8302.45 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE,CARGOS EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMR-1588-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2009 | 415.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE AMBIENTAL MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2009 | 415.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE AMBIENTAL MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2009 | 415.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITARIADE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AG.COMUNITARIA DE /SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00047536411472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA SEC.DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNA-3307-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MES DE3 NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2009 | 1235.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2009 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PSFRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2009 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2009 | 3600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL CARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANS-/PORTOU TRINTA CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2009 | 209.57 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIB.PREVID DA PMAJ EM FAVOR DOIPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 279.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMAENT0DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA MES DESET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | ELABORACAO DE PROGRAMS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIAL.EM TEC.E EXT.COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADONA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DA REDE MUNICI-PAL VISANDO GERAR UMA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL PARAIMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE PRESERVAÇÃO AO MAIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 175.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2009 | 400.00 | 00027388647830 | MARIA EUNICE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,179, ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIALMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2009 | 400.00 | 00027388647830 | MARIA EUNICE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,179, ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIALMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2611-PE, A SERVIÇODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEjANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2009 | 3720.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU TRINTA E UMA CARRADAS DÁGUA DA CIDADADE AREIA O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO EVINTE REAIS , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2009 | 2200.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MXR-7919-PB, TRANSPOR-/TANDO ATERRO PARA OS SERVIÇOS DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2009 | 337.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDEMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2009 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOSCOMO AUX.DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2009 | 1733.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACAKFS-4814-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2009 | 252.00 | 00007201671405 | JOSE MARÇO VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ALUGUEL DA MOTO PLACA MXU-5211-PB,LOCADA PA-RA OS SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO /MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2009 | 6000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACAKFI-1957-PE, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAICMS REPASSE. RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2009 | 235.00 | 00004273849402 | JOSE LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEI-TURA E RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2009 | 145.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SOLDA NOS VEÍCU-LOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2009 | 105.30 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2009 | 220.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2009 | 3900.00 | 09176443000102 | DPROMOV-CONSUL,CAPACITAÇÃO DE EVENTO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMI ENCONTRO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSTRUÇÃO DA AGENDA SOCIAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2009 | 3245.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE PINTURA EM MOVÉIS DAS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2009 | 400.00 | 00051993600434 | SANTINA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA COM O TEMA RELAÇÕES HUMANA COM OS PROFESSORES DO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2009 | 300.00 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2009 | 468.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DESTINADO AO PRÉDIO DODEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2009 | 300.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA OS ALUNOS DO BRASIL /ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2009 | 4205.65 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2009 | 260.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCÓPIAS XEROGRAFICAS PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO PEDAGOGICO DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2009 | 200.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS P/OS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABERIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2009 | 575.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO O PROGRAMA BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2009 | 415.00 | 00046198814300 | JESSE REINALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃOMES DE DEZEMBR0 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2009 | 2000.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANOEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOSSETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALOGODÃO DEJANDAÍRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2009 | 277.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DE PRÈDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2009 | 440.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MÊS DE JA-*NEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOD DA FAMUP NA CONTA DO ICMSREPASSE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2009 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,RELATIVO A DUAS DIÁRIASPARA A SEC.DE FINANÇAS, CUSTEAR DESPESAS COM VIA-/GEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVAR ASSUNTOS DE INETERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2009 | 390.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DESTINADO AO TELECENTROCOMUNITARIO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL: INCLU-SÃO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2009 | 581.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2009 | 760.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2009 | 360.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2009 | 799.23 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B. DESAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃOBASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2009 | 415.00 | 00005511568481 | JEFSSOM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2009 | 415.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAISLOTADO NA SEC.DE SAÚDE,MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2009 | 530.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2009 | 380.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2009 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2009 | 923.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS REPASSENESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2009 | 300.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOSDO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2009 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2009 | 460.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AOS ME-/SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMAIA DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2009 | 221.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2009 | 289.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2009 | 310.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MÊS DEJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2009 | 109.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA QUADRA DE ESPORTEMÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCAÇÃOMÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2009 | 350.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2009 | 3480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOUVINTE E NOVE CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇOUNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2009 | 1973.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2009 | 142.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTÊNCIASOCIAL MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2009 | 600.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AIMPLEMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANI-TARIA DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2009 | 1602.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE A-TENÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2009 | 2400.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA ,RELATIVO AOITO PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2009 | 2160.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU DEZOITO CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DESAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2009 | 1500.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APARELHO ORTOPÉDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2009 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOFUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2009 | 270.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOFUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIALNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2009 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAICMS EXP. RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2009 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2009 | 528.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOICMS EXP RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2009 | 258.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2009 | 274.35 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2009 | 650.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2009 | 81.35 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2009 | 350.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KGO-4551-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2009 | 400.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2009 | 82.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOICMS REPASSE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2009 | 12.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTODE SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTOA FUNASA, SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MINISTERIO DA /SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2009 | 293.42 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DES.NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MÊS DE Fevereiro DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ES-/TA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE Fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTODE SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2009 | 814.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB,QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2009 | 3735.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INDIVUDUALIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA,RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2009 | 3720.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU TRINTA E UMA CARRADAS DÁGUA DA CIDADADE AREIA O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO EVINTE REAIS , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2009 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU VINTE E SETE CARRADAS DÁGUA DA CIDADADE AREIA O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO EVINTE REAIS , DESTINADAS AO ABASTECIMENTODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2009 | 4800.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUETRANSPORTOU QUARENTA CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO EVINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2009 | 210.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOSDOS SITIOS MALHADA GRANDE E SERROTE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2009 | 547.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO-FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ARQUIVO E ESTANTE PARA SEC.DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2009 | 1500.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APARELHO ORTOPÉDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2009 | 105.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2009 | 465.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAISLOTADO NA SEC.DE SAÚDE,MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2009 | 1350.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DOPAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2009 | 1350.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,/MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2009 | 465.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA POR-JOVEM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2009 | 4270.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2009 | 1224.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2009 | 4906.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2009 | 6781.78 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2009 | 13348.22 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2009 | 2254.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2009 | 2282.83 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2009 | 1263.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2009 | 2193.92 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2009 | 18105.94 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS Efetivos, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRo/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2009 | 10586.89 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2009 | 3150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PAB PARA OS PROFISSIONAIS DASAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2009 | 948.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA PROFESSORA MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2009 | 33337.55 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2009 | 305.90 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MES DEFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2009 | 507.15 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA PROFESSORA MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2009 | 4731.63 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2009 | 19734.31 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS, MERENDEIRA E VIGILANTES DOENSINO FUNDAMENTAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2009 | 459.73 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL /MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2009 | 7579.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVI-/ÇOS, MOTORISTA E MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2009 | 2176.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, CARGOS //COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2009 | 2060.23 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCAÇÃO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2009 | 7247.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2009 | 672.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2009 | 3.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO AJUSTEDE SALDO LANÇADO NO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,RELATIVO AO VENCIMENTODA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2009 | 3322.41 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2009 | 2297.04 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2009 | 1276.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2009 | 9150.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MESDE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2009 | 4252.84 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DMINISTRAÇÃO,CARGOSCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREST.DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADO NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2009 | 2083.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CAR-/GOS COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2009 | 5460.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CAR-/GOS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2009 | 794.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2009 | 350.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUESFIDELIS S/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 860.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2009 | 3591.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DE CARLOS LAURENTINO, RELATIVO A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2009 | 2328.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DE EUNICE DE OLIVEIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 250.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFENTE A MULTA EMFAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL POR ENVIODA DIRF 2009 COM ATRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 849.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACAMNI-2618-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2009 | 836.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCAPARA AS ESCOLAS DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2009 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGP-7272-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DOURUBU PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNC-5190-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 660.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2009 | 660.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MXH-1101-RN,QUE REALIZOUVIAGEM COM A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 816.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACAJTI-9185-PB-QUA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 2507.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2009 | 844.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACAKIA 8710-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2009 | 500.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,AO ALUGUEL DO VEICULO PLACAMNN-6120-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2009 | 1556.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 260.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PULFS, DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2009 | 975.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMMC-1588-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 1847.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMNH-2640-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 1017.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMNA-3307-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 1131.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMMT-0954-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2009 | 585.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMNS-7605-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 1235.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMOQ-2041-PB-PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV 5219-PB, QUETRANSPORTOU QUINZE CARRADAS D´ÁGUA DA CIDADE DEAREIA AO PREÇO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 1916.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAMNK-4193-PB-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNI-3618 -PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2009 | 2008.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTA A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA KFS-4814,LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2009 | 620.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACAMUL-2611-LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2009 | 798.88 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AOVENCIMENTO DO GARI MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 1797.19 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADE VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2009 | 260.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE PULFS, DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN,QUE FAZOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2009 | 400.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSE RODRIGUES FIDELISS/N, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTOBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2009 | 1920.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOUDEZESSEIS CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇOUNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2009 | 3475.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2009 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMW-0939-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2009 | 400.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2009 | 600.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNY-4491-PB,CONDUZINDO/PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2009 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2009 | 1600.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2009 | 210.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2009 | 3400.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PASSAGEMPETISCA, MOCOS, PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2009 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRÊS DIARIASPARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2009 | 585.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DOAUX.DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS DES.RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2009 | 255.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2009 | 1526.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE A-TENÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2009 | 187.54 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE MATE-/RIAIS DE CONSUMO PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2009 | 975.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURSOS DOPROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2009 | 371.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTI-/CIPARAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABERIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2009 | 1308.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDAO DOS ALUNOS BRASIL ALFABETIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2009 | 83.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS DES.,RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2009 | 3150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNA-3307-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADE VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNK-4193-PB,LOCADO PARA OS SERVIÇOSDA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2009 | 1890.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE,LOCADO PARA/OS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA JKU-1054-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNA-3307 -PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADE VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERETE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNY-4288-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2009 | 2886.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF MES DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2009 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2009 | 400.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LCOADO PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE fevereiro DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00005974871464 | JACIEL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNS-7234-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2009 | 720.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DODO CARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-TOU SIES CARRADAS DÁGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2009 | 3960.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU TRINTA E TRES CARRADAS DÁGUA DA CIDADADE AREIA O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO EVINTE REAIS , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2009 | 3960.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU TRINTA E TRES CARRADAS DÁGUA DA CIDADADE AREIA O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO EVINTE REAIS , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2009 | 6360.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU CINQUENTA E TRES CARRADAS DÁGUA DACIDADA DE AREIA O PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTOEVINTE REAIS , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2009 | 277.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA POR-JOVEM MESDE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2009 | 939.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /MONITORES DO PETI MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2009 | 540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /PRSTADORES DE SERVIÇO DO PAIF MES DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2009 | 1245.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DEFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2009 | 1053.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUA-DO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2009 | 3450.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MÊS DE MARÇODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2009 | 325.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2009 | 140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO MES FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2009 | 415.00 | 00046198814300 | JESSE REINALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃOMES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2009 | 1630.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2009 | 1550.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMP-5342-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MÊS DE Setembro DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2009 | 1849.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS PARC.RET.NA CONTA DO FPM, NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2009 | 2681.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS PARC.RET.NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2009 | 2283.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL LOTADO GABIENTE DO PREFEITO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2009 | 2500.00 | 00680321000184 | LUTIFARMA E QUIMICA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2009 | 912.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2009 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2009 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2009 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADOS A SEC.DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2009 | 1680.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO INFANTIL C/4 CADEIRAS PARA OS ALUNOS DO ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2009 | 2160.00 | 00007822623419 | AGOSTINHO DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 1º PARCELA DACONFECÇÃO DE FIGURINOS, ARRANJOS, SAPATILHAS E /OUTROS PARA AS QUADRILHAS DOS ALUNOS DO PROJEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2009 | 2160.00 | 00007822623419 | AGOSTINHO DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 2º PARCELA DACONFECÇÃO DE FIGURINOS, ARRANJOS, SAPATILHAS E /OUTROS PARA AS QUADRILHAS DOS ALUNOS DO PROJEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMR-1189-PB, TRANSPOR-/TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA ,RELATIVO AOITO PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOA-8579-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2009 | 500.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇOS DECONSERTO E REFORMA D0S BAMCOS DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2009 | 460.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DECONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS ASESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO VENCIMENTO DOSEC.DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2009 | 1613.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2009 | 3500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACOMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR PERTEN-CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2009 | 6360.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA E TRES CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2009 | 361.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2009 | 1115.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE A-TENÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2009 | 1467.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DIDATICO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2009 | 850.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2009 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOROSA LUXEMBURDO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2009 | 271.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISMES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCAÇÃOMES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2009 | 146.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MES DEFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2009 | 93.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2009 | 180.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIASPARA SEC.DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA EM JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2009 | 3400.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PASSAGEMPETISCA, MOCOS, PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2009 | 234.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MES DEFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOD DA FAMUP NA CONTA DO ICMSREPASSE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2009 | 1925.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUNINAÇÃO PUBLICADESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2009 | 1337.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS REPASSENESTA DATA MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2009 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREUIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2009 | 482.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,AO DESCONTO EFETUADOEM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS REPASSE,/RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2009 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2009 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTES //DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2009 | 305.70 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS DE REPAROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2009 | 127.45 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2009 | 530.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2009 | 448.59 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESAS COM //HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2009 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA EMEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2009 | 129.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FOPAGDO ICMS , RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DESALARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2009 | 468.60 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AA DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COMO ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP S.A NA CONTA FPM,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO F.ESPECIALNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2009 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FOPAG , RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHG-5064-PB, QUE REALIZOU VIAGENS DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2009 | 156.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNCEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHD-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2009 | 948.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSI-ÇÃO DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2009 | 261.00 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE MATE-/RIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2009 | 966.43 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DAPROFESSORA MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2009 | 6.60 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFENTE OS DESCONTO FETUADOPELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS, RELATIVO ATARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2009 | 400.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2009 | 1200.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA ,RELATIVO AQUATRO PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2009 | 252.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MXI-1063-RN,LOCADA PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE SAÚDE MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2009 | 550.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2009 | 1305.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/03/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DOCHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/03/2009 | 6050.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2009 | 1080.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/03/2009 | 2280.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU DEZENOVE CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/03/2009 | 3000.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU VINTE E CINCO CARRADAS DÁGUA DA CIDADADE AREIA O PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO EVINTEREAIS , DESTINADAS AO ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTODA ENERIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SERROTE BAIXO, MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2009 | 44.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DAENERIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SERROTE BAIXOMESES DE JANEIRO E FEVERIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2009 | 1200.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ASSENTAMENTO DE GRUTA FUNDA PARA O ASFALTO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2009 | 32.60 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFENTE OS DESCONTO FETUADOPELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS, RELATIVO ATARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2009 | 600.00 | 00005974871464 | JACIEL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNS-7234-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2009 | 319.10 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS DE REPAROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2009 | 140.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2009 | 2010.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE AR.CONDICIONADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2009 | 4024.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2009 | 2640.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA KHG-5064-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2009 | 130.00 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE TOA-LHAS DE BANHO PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2009 | 1109.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-2140-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2009 | 480.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB,QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS,RELATIVO DO-ZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2009 | 880.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB,QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DASEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2009 | 580.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇOS DEABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHD-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2009 | 2640.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA KHG-5064-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00007342655490 | JOSEANE ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KFX-3272-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MOLOTOF PARA ESCOLA DO SITIOSERRA DO ALGODÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2009 | 1070.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-3307-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2009 | 703.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNI-2618-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2009 | 682.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDIESEL DESTINADA AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUNDATES DA ZONA RURAL /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2009 | 415.00 | 00033018189434 | ANTONIO SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2009 | 1634.44 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFENTE DESCONTO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL S.A EM FAVOR DE MARIA GORETEDA SILVA ABEU PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONF./PROC.Nº055.2005.000.607.5 NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ES-/TA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP S.A NA CONTA FPM,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE JURIDICO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FE- VEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2009 | 5000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2009 | 5000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2009 | 760.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDIESEL DESTINADA AO VEICULO PLACA MUL-2611-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2009 | 1133.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA KFS-4814-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2009 | 72.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJO-VEM MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2009 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL MESES DE JANERIO/FEV/E MARÇO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2009 | 1803.30 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2009 | 1197.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2009 | 1600.00 | 08824245000145 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO EXECULTADO NA AMBULANCIA PLACA IKF-9338-PB,PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2009 | 1286.25 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇOS DEDE TELAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2009 | 1280.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-RJ,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2009 | 800.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KGO-4551-PB,CONDUZINDOPACEINTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2009 | 1279.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ-2041-PB,PERTENCENTE A UNIDADE B.SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2009 | 948.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2009 | 1091.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNK-4193-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2009 | 755.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDIESEL DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2009 | 918.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDIESEL DESTINADA AO VEICULO PLACA IKF-9338-PBA SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2009 | 918.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA KIA-8710-PBLOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2009 | 500.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AOS SERVIÇOSMECANICO EXECULTAO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-/PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE -MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PSFRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2009 | 780.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNF-7032-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-RJ,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2009 | 252.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MNB-4015-PB,LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SAÚDE MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2009 | 3625.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2009 | 550.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-RJ,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2009 | 700.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2009 | 560.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNCDIO COM.DE MAT.C/INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINSTALÇÃO, SINALIZAÇÃO,REVISÃO TÉCINA E MANUTEN-ÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2009 | 3150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS, RELATI-VO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00060229721400 | MARIA PATRICIA FOOK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2009 | 700.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA,MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2009 | 6580.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2009 | 3800.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF /MÊS DE Março DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DOPSF,MÊS MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2009 | 10656.98 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE,CARGOS EFETI-VO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2009 | 11321.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADO NA SEC.DESAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2009 | 1350.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,/MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2009 | 1350.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DOPAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2009 | 4355.63 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTODO SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE //MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GESTOR DO BOLFA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2009 | 465.00 | 00001290537402 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO /MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003602126463 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DEASSISTÊNCIA SOCIAL MES DE Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2009 | 4270.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA POR-JOVEM,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2009 | 930.00 | 00008073617471 | WASHISGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , RELATIVO A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS OFICINEIRO DO PROGRAMA AGENTE JOVEMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA SEC.DE SAÚDE MÊS DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2009 | 6545.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE,CARGOS COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO 2º GRAU DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2009 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB,QUE TRANSPORTOU09 (NOVE) CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2009 | 11720.70 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2009 | 16737.88 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RE-LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2009 | 2460.63 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RE-LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DOSEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2009 | 2350.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2009 | 1750.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA CORGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2009 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DODIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU DEZ CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DE AREIA O PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MOE-1676-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MOE-1676-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2009 | 3119.85 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CAR-GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2009 | 638.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DADIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2009 | 638.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DADIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2009 | 1285.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DOCHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2009 | 500.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TEC.DE SEGURANÇA NO TRABALHO LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2009 | 465.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS LOTADA NO GABINETEDO PREFEITO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2009 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP S.A NA CONTA DIVERSOS,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DES.NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2009 | 8611.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2009 | 5868.54 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOCOMISSIONADOS MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005125714496 | ANA PAULA LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO AG.AMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,RELATIVO AO VENCIMENTODA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2009 | 638.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DOTECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2009 | 638.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2009 | 3855.63 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTODA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2009 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DADIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2009 | 1530.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RE-LATIVO AO MES MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2009 | 820.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO VENCIMENTO DACHEFE DA DIVISÃO LOTADA NO DEPARTAMENTO DE TRIBU-TOS MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2009 | 1709.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSI-ÇÃO DESTA PREFEITURA, MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2009 | 586.34 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2009 | 7994.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORESMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2009 | 683.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2009 | 39864.65 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2009 | 1179.78 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA PROFESSORA MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2009 | 948.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DA PROFESSORA MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2009 | 1025.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMENTO DAPROFESSORA MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO 2º GRAU DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2009 | 7736.47 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS MES DE MAR-ÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2009 | 1750.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO,RELATIVO /AO MÊS DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2009 | 672.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2009 | 6894.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2009 | 800.11 | 00060148527434 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTA AO VENCIMENTO DA PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2009 | 1603.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2009 | 1483.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIBU.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MESDE março DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2009 | 485.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIBU.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2009 | 1252.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO ACONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAR-ÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2009 | 2480.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS CONTA DO FPM,RELATIVO A CON-/TRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE MAR-ÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2009 | 4080.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 34 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2009 | 485.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIBUIÇÃO PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2009 | 1197.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A //CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/04/2009 | 3251.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO ACONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARA DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO PSF MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2009 | 1128.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIBU.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE MARÇODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2009 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIBU.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORESDE SERVIÇOS DO PAIF MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2009 | 167.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /CONTRIBU.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MESDE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAÚDE MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAÚDE MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO AGENTE AMBIENTALMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2009 | 242.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLAMENTODA AMBULANCIA PLACA IKF-9338-PB, PERTENCETE AUNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2009 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE UMPAR DE PLACA AMBULANCIA IKF-9338-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO AGENTE AMBIENTAL MESDE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2009 | 0.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2009 | 411.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A /DEPOSITO JUDICIALCONF.PROC.Nº00938.2006.0018.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2009 | 313.26 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFE-/TUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM EMFAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA RELATIVO AO PROC.EM ANEXO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2009 | 366.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO RESGATE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM EM FAVOR DE MARIA ROSELI DE OLIVEIRA, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2009 | 210.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO RESGATE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM EM FAVOR DE LUIZ CESAR SALES DA COSTA, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2009 | 273.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO RESGATE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM EM FAVOR DE CICERO LUIZ DIAS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2009 | 221.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO RESGATE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM EM FAVOR DE MARIA DO LIVRAMENTO VICENTE,CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2009 | 315.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO RESGATE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM EM FAVOR DE JOSE MARIA DA COSTA VICENTE,CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2009 | 316.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO RESGATE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM EM FAVOR DE MARIA DA PENHA ALVES,CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2009 | 3450.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2009 | 365.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA TRIMES-TRAL DA INTERNET PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2009 | 754.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/04/2009 | 4378.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA MMU-9009-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/04/2009 | 1030.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇO MECANI-CO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,PERTEN-/CENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/04/2009 | 327.25 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADELEGACIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2009 | 134.15 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2009 | 175.20 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2009 | 286.05 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2009 | 2500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE OLEODIESEL DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1588 -PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2009 | 3400.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OS ESTU-/DANTS DO SITIO PETISCA, MOCOS E PINGA FOGO PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/04/2009 | 740.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,PERTENCEN-/TE A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2009 | 650.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MMU-8806-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/04/2009 | 2200.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO PLACA IKF-9338-PB,PERTENCEN-/TE A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/04/2009 | 1110.74 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2009 | 24.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFENTE OS DESCONTO FETUADOPELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS, RELATIVO ATARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2009 | 4673.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPM. NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2009 | 2499.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPM. NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2009 | 1700.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOMECANICO EXECUTADO NA AMBULANCIA S-10 PERTEN-CENTE A UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2009 | 750.00 | 00008479008431 | ALUIZIO DA SILVA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2009 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL//DO CAMINHÃO PIPA PLACA HVL-2700-PB,QUE TRANSPORTOU22 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2009 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MMU-8806-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2009 | 500.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNY-4491-PB,CONDUZINDO/PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2009 | 2170.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE,LOCADO PARA/OS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2009 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ 8468-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA,RELATIVO A QUATRO PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2009 | 22.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO 2º GRAU DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2009 | 480.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2009 | 456.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA MOM-0281-PB, QUE REALIZOU VIAGENS DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2009 | 836.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA MOM-0281-PB, QUE REALIZOU VIAGENS DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2009 | 432.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BHM-2523-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2009 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BHM-2523-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2009 | 105.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2009 | 388.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2009 | 680.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2009 | 2.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2009 | 500.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMX-7197-PB, A SERVIÇOSDAS SEC.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2009 | 500.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALI-ZOU VIAGENS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHD-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2009 | 210.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOA-8579-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2009 | 2750.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESVAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADEDO SÍTIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2009 | 2800.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESVAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADEDO SÍTIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2009 | 2280.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA MMS-4567-PB,QUETRANPORTOU DEZENOVE CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DEAREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTEREAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HVL-2700-PB,QUE TRANSPORTOU15(QUINZE ) CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2009 | 1400.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUL-2611-PE, A SERVIÇODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2009 | 2520.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 21 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2009 | 889.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS REPASSENESTA DATA MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE FEVE-REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE FEVE-REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE FEVE-REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE FEVE-REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MES DE FEVE-REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNA-3307-PB -PB,QUE REA-LIZOU VIAGENS COM AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DEA-COMPANHAR O TRABALHO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2009 | 683.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2009 | 880.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ASSENTAMENTO DE GRUTA FUNDA PARA O ASFALTO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00006729944455 | RAFAELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMI-2618-PB,LOCADO PARAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MOE-1676-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2009 | 400.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-0574-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2009 | 320.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MMU-8806-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2009 | 1600.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2009 | 153.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS UNIDADE BASI-CA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2009 | 330.00 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDA /ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2009 | 803.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGZ-9169-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO VOLUME PARA A EMPG ANTONIO FAUSTODA SILVA MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2009 | 220.00 | 00004273849402 | JOSE LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2009 | 792.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA HDD-0316-PB, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCAPELONHA E SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CI-/DADE MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2009 | 836.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2009 | 260.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB-PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/04/2009 | 220.00 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/04/2009 | 1110.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2009 | 2000.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2009 | 705.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2009 | 180.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERETE A COMPRA DE CIMENTOPARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS NA ESCOLAMANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2009 | 308.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SEC.DE E-DUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2009 | 400.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCO-LAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2009 | 162.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2009 | 5569.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ES-/LAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2009 | 300.00 | 00058632530453 | MARILEIDE BALBINO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A DIARIAS PARAA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, NO CONVENTOIPUARANÃ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA,PARA PARTICI-/PAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2009 | 300.00 | 00058632158449 | SELMA MARIA DE LUNA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA APROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSETAR DESPESAS COMALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARAPROFESSORES DAS SÉRIES FINAIS, NO CONVENTO IPUARA-NÃ, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUDO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2009 | 400.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2009 | 817.90 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2009 | 1000.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO-FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CADEIRAS GIR.PARA A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2009 | 6000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 50 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2009 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2009 | 30.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2009 | 750.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-RJ,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2009 | 320.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2009 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ 8468-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE /DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2009 | 6580.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2009 | 3800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2009 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATEND.DE ODONTOLOGIA DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2009 | 175.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2009 | 294.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2009 | 420.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VI-ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/04/2009 | 700.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTE A SEC.DE FINANCASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2009 | 399.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2009 | 2600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA KHG-5064-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA P/O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2009 | 359.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLAS MUNICIPAIS MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2009 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUA-/DRA DE ESPORTE MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2009 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DACRECHE MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MOE-1676-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOD DA FAMUP NA CONTA DO ICMSREPASSE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2009 | 5000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KIA 4620-PB,QUE TRANSPORTA OSFUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO P/EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2009 | 212.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRE-/FEITURA MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2009 | 15.14 | 10609834000152 | DAYANE DE CÁSSIO GALDINO CÂMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, QUE SE EMPENHA, REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2009 | 1647.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEAGRICULTURA MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE/DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO CONS.DEF.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PAIFMES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2009 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOF.BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2009 | 140.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUS, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2009 | 400.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PINHOES PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2009 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2009 | 640.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI/CULO PLACA MMX-1685-PB-CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-RJ,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2009 | 200.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACAVV-488-RN, LOCADA PARA OS //SERVIÇOS DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2009 | 200.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MMO-9861-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SA-/CRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2009 | 200.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DA //MOTO PLACA MND-2068-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2009 | 200.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXI-0411-RN, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2009 | 200.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MO-TO PLACA KIN-0899-PE, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA /SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2009 | 500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-0574-PB,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2009 | 472.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE BASICA DE SAÚDE MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2009 | 838.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/04/2009 | 384.00 | 00025468114879 | JOSE ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE CARNEDE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DE PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIALNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/04/2009 | 350.00 | 00005418234420 | JOSÉ DA VITORIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE LEITEDE CABRA DESTINADO A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2009 | 3400.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PASSAGEMPETISCA, MOCOS, PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2009 | 2000.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOROSA LUXEMBURDO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2009 | 2500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOROSA LUXEMBURDO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ///ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2009 | 3000.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA MMS-4567-PB,QUETRANPORTOU 25 CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REA-IS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2009 | 3120.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEUM AUTOCLAVE BIOCLAVE PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMP-5342-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2009 | 178.80 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2009 | 200.25 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE PAES DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2009 | 250.20 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE PÃES DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2009 | 148.80 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2009 | 509.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ES-COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2009 | 480.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2009 | 300.15 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE PAES DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2009 | 5597.60 | 03212501000120 | WECKER INDUST.E COM.DE MAT.ESPORTIVO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ESPORTEIVO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃOCOM OS TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESNINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2009 | 400.00 | 00089292154400 | EDIVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DEEDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DEREUNIÕES, PLANEJAMEN-TO E ENCONTROS PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EFUNFAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2009 | 1440.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB,QUETRANPORTOU 12 CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REA-IS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2009 | 3480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL//DO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-27000-PB,QUE RANSPORTOUVINTE E NOVECARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINA DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2009 | 530.00 | 00005974871464 | JACIEL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNS-7234-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERCOMO OFICINEIRO DO PRO-JOVEM RELATIVO AO MES DEFEFEREIRO E MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DASEC.DE FINANCAS MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DATESOUREIRA MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2009 | 3400.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA BTS-8466-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DASEC.DE EDUCAÇÃO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2009 | 1725.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA /PREFEITURA NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2009 | 540.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANOEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2009 | 387.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE PASEP DIFERENÇASOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2009 | 491.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PASEP DIFERENÇASOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE JURIDICO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FE- VEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2009 | 600.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MNP-7300-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2009 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A DUAS DIARIA PA-RA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMP-5342-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL//DO CAMINHÃO PIPA PLACA MMQ-4622-PB,QUE TRANSPORTOUVINTE E CINCO CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REA-/IS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL//DO CAMINHÃO PIPA PLACA MMQ-4622-PB,QUE TRANSPORTOUVINTE CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2009 | 3240.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL//DO CAMINHÃO PIPA PLACA MMQ-4622-PB,QUE TRANSPORTOU27 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2009 | 3240.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 37 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2009 | 18.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA LCD-1445-RJ,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2009 | 720.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE PNEUSDESTINADO A ANBULANCIA SAVEIRO DA UNIDADE BASICADE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/05/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PEVA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2009 | 9493.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAU-DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/05/2009 | 4820.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAU-DE RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/05/2009 | 3150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/05/2009 | 9139.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/05/2009 | 13421.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA ATENCAO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/05/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/05/2009 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENTIMENTOS DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEOBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/05/2009 | 1640.42 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENTIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DODEPARTAMENTO DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/05/2009 | 10666.20 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GARIS, RELATIVA AO MES DE ABRILD E2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/05/2009 | 16672.73 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/05/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/05/2009 | 2350.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/05/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/05/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/05/2009 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTOD E SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/05/2009 | 5545.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/05/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/05/2009 | 1395.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/05/2009 | 4590.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/05/2009 | 1395.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/05/2009 | 1821.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/05/2009 | 5835.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/05/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/05/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/05/2009 | 820.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISIONADO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS E 1ª PARCELA DO 13ºSALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/05/2009 | 4396.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/05/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/05/2009 | 1895.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/05/2009 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTACAO DOEMPENHO Nº 000237 DE 30/01/2009, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE RELATIVA AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/05/2009 | 5055.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/05/2009 | 8611.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/05/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/05/2009 | 1276.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/05/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/05/2009 | 5055.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/05/2009 | 46202.47 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PROFESSORES E DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/05/2009 | 9226.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PROFESSORES CONTRADATOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/05/2009 | 10695.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/05/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/05/2009 | 23274.60 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/05/2009 | 5250.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/05/2009 | 24943.84 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/05/2009 | 13779.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/05/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/05/2009 | 3574.62 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTACAO DO EMPENHONº 000478, DATADO DE 28/02/2009, RELATIVO AO FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX. DE SERVICOS, MERENDEIRAS EVIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/05/2009 | 37.82 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHONº 000479 RELATIVO A DESPESA COM VENCIMENTO DO VI-GILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2009 | 1274.00 | 00003774233438 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00003774233438 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00003774233438 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2009 | 630.00 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2009 | 432.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA HDD-0316-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA,PE-LONHA E SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2009 | 480.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGZ-9169-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO VOLUME PARA A EMPG ANTONIO FAUSTODA SILVA, REFERENTE A DOZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2009 | 480.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO DE GRUTAFUNDA,RELATIVO A DOZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2009 | 252.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MMS-0818-PB, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCLA MANOEL ANTONIODOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2009 | 760.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MOM0280-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA PARASERROTE BAIXO, REFERENTE A VINTE DIAS DO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2009 | 352.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MNB-4015-PB,LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDO CONCERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JTI-9185-PBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2009 | 264.00 | 00009058884481 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MOJ4075PB A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2009 | 264.00 | 00005437937458 | MARONI VITORIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMV4558PB PARA OS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2009 | 3450.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNA-3307-PB, LOCADO A SECDE EDUCACAO PARA TRANPORTAR A COORDENACAO PEDAGOGICA PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/05/2009 | 1461.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2009 | 238.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2009 | 7539.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2009 | 275.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA REALIZADOS NO MICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2009 | 1112.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, DE PESOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, DE PESOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2009 | 848.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2009 | 545.00 | 00003829133456 | UGO LEONARDO S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFROMATICA REALIZADOS NO MICROCOMPUTADOR DOGABINETE DO PREFEITO E NA IMPRESORA MODELO HP3745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/05/2009 | 2220.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2009 | 315.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 315LTS (TREZENTOS E QUINZE) LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN,QUE FAZOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOESPERTINENTES A SERCRETARIA DE ACAO SOCIAL, BEM COMODE INTERESSE DE TODA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN,QUE FAZOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOESPERTINENTES A SERCRETARIA DE ACAO SOCIAL, BEM COMODE INTERESSE DE TODA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2009 | 516.00 | 00009130742412 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-2106-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2009 | 264.00 | 00023041122855 | LUCIANO DA SILVA FLOR CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ALUGUELDA MOTO DE PLACA MMR9071-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2009 | 264.00 | 00023041122855 | LUCIANO DA SILVA FLOR CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ALUGUELDA MOTO DE PLACA MMR9071-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2009 | 264.00 | 00023041122855 | LUCIANO DA SILVA FLOR CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ALUGUELDA MOTO DE PLACA MMR9071-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2009 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVA AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2009 | 400.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, DE PESOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2009 | 1283.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, DE PESOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2009 | 532.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA MOM-0281-PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PETISCA PARA SERROTE BAIXO, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2009 | 4200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMV 5219-PB, TRANSPORTANDO 35 (TRIN-TA E CINCO), CARRADAS D'AGUA PARA O ABASTECIMENTOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO DE PLACA MNH9001PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO DE PLACA MNH9001PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2009 | 1448.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, DE PESOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2009 | 4200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB,QUE TRANSPORTOU35 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇO UNITA-RIO DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2009 | 485.00 | 04876502000131 | INTELP - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESORA OFICEJET HP DESTINADA A MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2009 | 359.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCOA DOSPACIENTES E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2009 | 153.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAODOS PROFISSIONAIS E PACIENTES SEMI-INTERNADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2009 | 1060.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNM-6120-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2009 | 1060.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MHK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMZ-4883-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2009 | 135.00 | 00005939145469 | ADALBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE 09 NOVE DIAS DE TRABALHO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MHY-4288-PB A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2009 | 264.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DAMOTO DE PLACA XHM8065-PE,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOA-8579-PB EM VIAGENS DASCETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2009 | 2100.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE DESTINADOSAOS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2009 | 252.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN DESTINADA AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-0574-PB,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2009 | 330.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURAS DE 01 ARMARIO MEDIO, 01CADEIRA, 01 PRATELHEIRA, 01 LONGARINA DE ESPERA DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2009 | 500.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DA //MOTO PLACA MND-2068-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2009 | 600.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA CAO9210-SP, QUE REALIZOUVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.PAGO EM 12/05/2009..R$...300,00...CH Nº 004124/FPMPAGO EM 20/05/2009..R$...300,00...CH Nº 004149/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2009 | 510.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ALUGUELDA MOTO DE PLACA MOT-9237-PB A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2009.PAGO EM 12/05/2009...R$ 300,00....CH Nº 004123/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2009 | 900.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2009 | 1060.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNM-6120-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2009 | 252.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNF2253PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KHY-7647-PE,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2009 | 500.00 | 00060217545491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP5242-PB, EM VIAGENS A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2009 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB, CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA, MALHADA DE DENTRO EPINHOES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2009 | 3155.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, DE PESOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2009 | 300.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2009 | 876.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2009 | 1609.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTERIO I DO ENSINO **FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2009 | 225.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PEQUENOS REPAROSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2009 | 614.84 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRA DESTINADA A COBERTURA DE SALA DE AULAPARA ALUNOS COM DEFICIENCIA DE APRENDIZADO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2009 | 2221.79 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOREA DO MAGISTERIO II, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS E1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2009 | 348.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/05/2009 | 220.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2009 | 400.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMW0939-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PINHOES PARA A ESCOLA DE GRUTA FUNDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00006729944455 | RAFAELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMI-2618-PB,LOCADO PARAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/05/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KIA-4620-PE, QUE TRANSPORTA OSFUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREMSUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/05/2009 | 9379.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM CONTA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DOIPSAJ, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2009 | 1440.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH-3952-PB, QUE TRANSPORTOU 12 (DOZE) CARRADAS DE AGUA DA CICADE DE AREIA PARA OABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO AO VALOR UNITARIO DER$ 120,00 (CENTO E VINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/05/2009 | 500.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA CZZ-7671-SP, TRANSPORTANDO O OPERADOR DE MAQUINAS DA CIDADE DE SOLANEA A ALGODAODE JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/05/2009 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA MMQ-4622-PB,QUE TRANSPORTOU22 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/05/2009 | 3000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 39 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2009 | 1150.00 | 00088572579400 | IRENALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE 23 (VINTE E TRES) HOTAS DE TRATOR PARA O CORTEDE TERRA EM INCETIVO A AGRICULTURA FAMILIAR NALOCALIDADE DE PINHOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2009 | 1750.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 35(TRINTA E CINCO) HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DETERRA EM INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR NAS LOCALIDADES DE UMBIGUDA E MALHADA DE DENTRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2009 | 750.00 | 00002038264422 | CICERO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KFF-5512-PB, QUE TRANSPORTOUMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/05/2009 | 1600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/05/2009 | 252.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO HONDA DE PLACA MNT3874PB, REALIZANDO VIA-GENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 (VINTE E UM DIAS) DO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00005974871464 | JACIEL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNS-7234-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2009 | 1060.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNM-6120-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNM-6120-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2009 | 1700.00 | 00005974871464 | JACIEL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNS-7234-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2009 | 1700.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2009 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHO HP 36A COM TROCA DE CILIN-DRO E LAMINA, DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2009 | 1769.68 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS CONFORME PROCESSO Nº 035.2005.000.451-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2009 | 1998.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA PARA PA-GAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO NA COTA PARTE DO FPM, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2009 | 2551.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 1.033 lts (UM MIL E TRINTA E TRES) LITROS DE GASOLINA COMOM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOE1676PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO **MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2009 | 2600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ 4622 PB, QUE TRANSPORTOU OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARAEXERCEREM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2009 | 1126.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA KIMBI 98 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/05/2009 | 4200.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTEMUNICIPIO PARA AS CIDADES DE REMIGIO E AREIA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/05/2009 | 2600.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTEMUNICIPIO PARA AS CIDADES DE REMIGIO E AREIA-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2009 | 900.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2009 | 626.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIADO A CONSTRUCAO DEUMA SALA DE AULA, ONDE FUNCIONARA A SALA DE RECURSOS PARA ALUNOS COM DIFICULDADE DE APRENDIZADO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2009 | 504.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA HDD-0316-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: PE-TISCA, PELONHA E SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 (QUATORZE DIAS) DIAS DO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2009 | 1205.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 488LTS (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO), DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULODE PLACA MNA3307-PB, LOCADO PARA O SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2009 | 790.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 320 LTS (TREZENTOS E VINTE LITROS), DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNI2618PBLOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2009 | 912.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 456LTS (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS LITROS)DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTI-9185-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2009 | 501.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 203LTS (DUZENTOS E TRES LITROS) DE GASOLINA CO-MUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-2140-PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHD-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/05/2009 | 3480.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANPORTOU 29 CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU 10 DEZ CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2009 | 3240.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANPORTOU 29 CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2009 | 1158.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 469 LTS (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE), DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULODE PLACA KFS4814-PB, LOCADO PARA A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE RECUPERACAO DE UMA BARRAGEM NO SITIO SERROTEBAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2009 | 6120.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 51 (CINQUENTA E UMA) CARRADAS D'AGUA, DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00 (CINTOE VINTE REAIS), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2009 | 400.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSE RODRIGUES FIDELISS/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMVEM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2009 | 1188.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 481LTS (QUATROCENTOS E OITENTA E UM LITROS) DEGASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR 1588-PB, LOCADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KHY-7647-PE,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMX-7197-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS *CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2009 | 460.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURAS DE 02 (DOIS) ARMARIOS MEDIOS, 01 (UM) ARMARIO GRANDE E 02 (DUAS) ESTANTESPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2009 | 1300.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2009 | 1062.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 430LTS (QUATROCENTOS E TRINTA LITROS) DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULODE PLACA MOQ-2041-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2009 | 1088.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 544LTS (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS)DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IKF 9338-PB, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2009 | 1072.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 536LTS (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS LITROS) DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULODE PLACA KIA 8710 PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2009 | 1205.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 488LTS (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO LITROS)DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA MNK4193PB, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2009 | 1244.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 504LTS (QUINHENTOS E QUATRO LITROS)DE GASOLINACOMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MMT0954PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2009 | 1200.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE 04 A 11 DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2009 | 11621.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA ATENCAO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2009 | 2556.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOPEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOPEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PAB, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2009 | 3150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PACS, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2009 | 223.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, CALCULADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PACS RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2009 | 8200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PSF, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2009 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, CALCULADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PSF RELATIVA AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MHK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2009 | 600.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MMU-8806-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2009 | 800.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVOSAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2009 | 5878.54 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2009 | 1232.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE *PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2009 | 5200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE *PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2009 | 2700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2009 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE *PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM, RELA-TIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE *PESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE *2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROSTUTELARES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAGESTAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2009 | 400.00 | 00027388647830 | MARIA EUNICE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,179, ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIALMÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2009 | 300.00 | 00002725615410 | DORALICE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS S/N, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2009 | 5190.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2009 | 141.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2009 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, CALCULADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2009 | 9740.13 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2009 | 1118.14 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, CALCULADO SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2009 | 570.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE **PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS,PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE **PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA, DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2009 | 2453.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ABRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2009 | 499.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2009 | 10462.45 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GARIS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2009 | 1231.43 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEGARIS EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2009 | 17251.81 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2009 | 1988.79 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUL-2611-AL, A SERVIÇODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | ELABORACAO DE PROGRAMS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2009 | 2500.00 | 04807162000197 | FRANCº DE ASSIS SOUZA SERV. GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DESISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA SIMPLIFICADO EMCOMUNICADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2009 | 222.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO CONCERTO DO ALTERNADORDA PATROL DER, PARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2009 | 2400.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANPORTOU 20 CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2009 | 1080.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANPORTOU 09 CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2009 | 13764.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2009 | 3028.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2009 | 23321.10 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2009 | 2744.89 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2009 | 5863.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO **DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2009 | 1249.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, CALCULADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES CULTURAIS RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2009 | 3060.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2009 | 141.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, CALCULADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2009 | 1753.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE MOTORISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2009 | 206.37 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMOTORISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2009 | 7221.01 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2009 | 849.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2009 | 672.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2009 | 720.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI/CULO PLACA MMX-1685-PB QUE TRANSPORTOU ESTANTES EBIROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZER PINTURA E PEQUE-NOS REPAROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2009 | 694.00 | 00099709058487 | ROSIVALDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DO TETO DA DIRETORIA DA EMPG MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE EDA SALA DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2009 | 1120.00 | 00008479008431 | ALUIZIO DA SILVA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUCAO E PINTURA DE UMA SALA DE RECURSOS PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA DE APRENDIZAGEM **DESTE MUNICIPIO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2009 | 7500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-1957-PE, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2009 | 240.00 | 00005348624462 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO HONDA CG/TITAN DE PLACA MMX-3169-PB A DIS-POSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A VINTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2009 | 560.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2009 | 240.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMO-9844-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2009 | 240.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMO-9844-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2009 | 3306.14 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2009 | 664.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2009 | 5460.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2009 | 592.57 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2009 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DEPREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2009 | 2360.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2009 | 519.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOSDO GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MOE-1676-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2009 | 252.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MO-TO PLACA HONDA C100 BIZ DE PLACA 6930PB LOCADAPARA SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2009 | 5797.71 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2009 | 946.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2009 | 8626.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2009 | 1015.29 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CON-TRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2009 | 5875.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DEFINANCAS RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2009 | 1261.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DODEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2009 | 438.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO TRIBUTARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2009 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE EMPRESA, CALCULADO SOBRE OS VENCIMENTOS DA **TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE **MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2009 | 1276.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2009 | 150.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSAJ, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2009 | 921.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTAMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2009 | 90.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2009 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO NOS DIAS 12E 13 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/05/2009 | 450.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/05/2009 | 177.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2009 | 150.00 | 00007380808451 | ARETUZA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2009 | 150.00 | 00007380808451 | ARETUZA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS 227, **NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/05/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PREENCHIMENTO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO) RELATIVO AO EXERCICIOS DE 2005, 2006, 2007 E 2008DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2009 | 846.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOSSERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/05/2009 | 2004.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE MATERIAL DE EXPEDIENTE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2009 | 10.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2009 | 100.60 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DEFUNCIONARIOS E SERVIDORES DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2009 | 220.00 | 08276588000112 | JANDUY SERAFIM PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2009 | 2160.00 | 00007822623419 | AGOSTINHO DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINO FOLCLORICO PARA QUADRILHA JUNINA QUE ATENDERAALUNOS DO PROJOVEM E OUTROS DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2009 | 1400.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2009 | 21.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/05/2009 | 1300.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM CAFEDA MANHA EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS HILDA L. DOS SANTOS, TEODOMIRO F. DIAS, MANOELA. DOS SANTOS, ANTONIO S. DA SILVA, ANTONIO B. DASILVA, ANTONIO F. DA SILVA, JOSE S. DE BARROS ECRECHE COMUNITARIA JOSE R. A. DE FARIAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/05/2009 | 240.00 | 00009058884481 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MOJ4075PB A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/05/2009 | 240.00 | 00007201671405 | JOSE MARÇO VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ALUGUEL DA MOTO PLACA KJU-3099-PE A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A VINTE DIAS DOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2009 | 800.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGZ-9169-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO VOLUME PARA A EMPG ANTONIO FAUSTODA SILVA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/05/2009 | 1200.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/05/2009 | 1457.62 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/05/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/05/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/05/2009 | 473.50 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2009 | 1923.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2009 | 1500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 750L (SETECENTOS E CINQUENTA LITROS) DE OLEO DIESEL DESTINADOS MAQUINA DA MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2009 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSE-LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2009 | 247.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/05/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/05/2009 | 218.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EPEQUENOS REPAROS EM UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/05/2009 | 255.80 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/05/2009 | 344.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/05/2009 | 130.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHERENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2009 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRADE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2009 | 4186.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ROSALUXEMBURDO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVOA VINTE E TRES DIAS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2009 | 2200.00 | 00003774233438 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/05/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNM-6120-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/05/2009 | 1487.11 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2009 | 495.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2009 | 951.55 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B. DESAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO A SEIS PLANTOES DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2009 | 81.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2009 | 19.12 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE SALVADORDE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2009 | 40.74 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE SALVADORDE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2009 | 3359.18 | 00003482541485 | JAILMA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº055.2006.000.617-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2009 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEM RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2009 | 180.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2009 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2009 | 67.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO PROJOVEM RELATIVAAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2009 | 93.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2009 | 279.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2009 | 1100.00 | 08824245000145 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA *JTI-9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/05/2009 | 350.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/05/2009 | 442.40 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/05/2009 | 130.45 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/05/2009 | 167.25 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS INCENTIVAR A PRODUCA | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/05/2009 | 969.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REFERENTE A PAR-CELA COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/05/2009 | 151.60 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO CIVIL DESTE MUNICIPOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2009 | 481.34 | 01773581000167 | Varejão Padre Cícero | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/05/2009 | 2447.09 | 00003523343470 | VALDINETE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS RELATIVO AO PROCESSONº 055.2006.000.126-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/05/2009 | 243.80 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/05/2009 | 3400.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA CBR-7792-PB DESTINADO A TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PASSAGEM DO SITIO PETISCA, MOCOIS, PINGA FOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/05/2009 | 400.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DOPROGRAMA GESTOR II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/05/2009 | 609.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE A-TENÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/05/2009 | 248.88 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/05/2009 | 1665.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/05/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CON-TRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2009 | 352.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MNB-4015-PB,LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2009 | 1107.10 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODE MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE COMUNITARIA JOSERENATO ALVES DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2009 | 252.60 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CO-MUNITARIA JOSE RENATO ALVES DE FARIAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2009 | 40.00 | 00001042664498 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA PROFESSORA DO MAGISTERIO I B, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE CORRECAODE FLUXO (ACELERA BRASIL) REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ESERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2009 | 40.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL - REFERENCIA II, AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL REALIZADANA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2009 | 800.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMP-5342-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2009 | 200.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2009 | 600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB,QUE TRANSPORTOU05 (CINCO) CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2009 | 180.00 | 00008479008431 | ALUIZIO DA SILVA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE SEIS DIAS TRABALHADOS DOPEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2009 | 500.00 | 00060217545491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP5243-PB, EM VIAGENS A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2009 | 800.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU 10 DEZ CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/05/2009 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/05/2009 | 40.00 | 00002198942488 | Débora Maria Gondim Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA PROFESSORA DO MAGISTERIO I B, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE CORRECAODE FLUXO (ACELERA BRASIL) REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/05/2009 | 30.00 | 00097704768468 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA PROFESSORA DO MAGISTERIO I B, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE CORRECAODE FLUXO (ACELERA BRASIL) REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/05/2009 | 750.00 | 00095133500459 | ADRIANO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM COQUETEL EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DAESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU MANOEL ANTONIOCOELHO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/05/2009 | 19.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA PELO PROCESSAMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/05/2009 | 932.01 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS RELATIVO AO PROCESSONº 055.2004.000.277-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/05/2009 | 1000.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 500L (QUINHENTOS LITROS) DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL QUE ESTA REALIZANDO SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS INCENTIVAR A PRODUCA | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/05/2009 | 969.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DE AGRICULTORESDO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/05/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADO RA DO PSF RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2009 | 1440.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNM-6120-PB A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/05/2009 | 264.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN DESTINADA AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/05/2009 | 250.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO DE PLACA MNH9001PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2009 | 114.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2009 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA PELO PROCESSAMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2009 | 4340.10 | 00016504227845 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS REFERENTES AO PROCESSO Nº 055.2005.000.262-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2009 | 589.44 | 00025076078404 | WILSON P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS REFERENTES AO PROCESSO Nº 055.2003.001.476-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2009 | 160.84 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESAS COM //HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2009 | 651.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOSMUNICIPIOS. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2009 | 228.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª /PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª /PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2009 | 3440.09 | 00003199128840 | ANTONIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS EM FAVOR DO ACIMACITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2009 | 7.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL S.A. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2009 | 290.55 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAFE DA MANHA PROMOVIDO PARA PROFESSORES DE EVENTOS E TURIS-MO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2009 | 350.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE C/PARTICIPANTES DA REUNIAO COM PRODUTORES DE LEITEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2009 | 1050.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUESFIDELIS S/N, ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2009 | 520.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REALIZACAO DE ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONVIDADOS DO PROJETO "ALGODAO ORIGENS", DURANTE A PARTICIPACAO DE PALESTRADE APERFEICOAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2009 | 2550.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A29 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2009 | 3200.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2009 | 480.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2009 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MMU-8806-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2009 | 1710.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNM-6120-PB, CONDUZINDO PACIENTES //DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2009 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2009 | 2170.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE DESTINADOSAOS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2009 | 4415.00 | 00030851955487 | GENIVAL CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMX-7197-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS *CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMZ-2618-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2009 | 492.00 | 00008822593421 | JOELMA MOZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA KJU-3099-PB,LOCADA PARA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KHY-7647-PE,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SEC.SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2009 | 240.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MO-TO PLACA MMP-7545-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS Março/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MDA-8579-PB EM VIAGENS DASCETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2009 | 240.00 | 00004477747438 | EVERALDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA LZ 716- PE,LOCADA PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE SAÚDE MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2009 | 7200.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 60 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2009 | 4200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOU35 ( TRINTA E CINCO) CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2009 | 3840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOU32 ( TRINTA E DUAS) CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOU09 ( NOVE ) CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2009 | 4080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOU34 (TRINTA E QAUTRO ) CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB,QUE TRANSPORTOU20 ( VINTE ) CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANPORTOU 25 CARRADAS DÁGUA DA CIDADA DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2009 | 560.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTEMUNICIPIO PARA AS CIDADES DE REMIGIO E AREIA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2009 | 120.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONZINHEIRA EM DOISEVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE ALGODAO DEJANDAIRA NOS DIAS 23 E 29 DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2009 | 130.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOL VEICULO PLACA /MNY-6515/SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA BTS-8466-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2009 | 240.00 | 00005437937458 | MARONI VITORIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMV-4558-PB PARA OS SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2009 | 240.00 | 00005437937458 | MARONI VITORIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO DE PLACA MMV-4558-PB PARA OS SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2009 | 240.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MMS-0818-PB, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO MESDE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2009 | 9379.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO IPSAJ NA CONTA DO FPM, RELA-TIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KIA-4620-PE,QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2009 | 600.00 | 00007380808451 | ARETUZA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS 227, **NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIO,MARÇOABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2009 | 530.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANOEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2009 | 2497.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOE-1676-PB,LOCADO PARA O GABIENTE DO PREFEITO MES DE MAIO EABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2009 | 652.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOLEO DISEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2009 | 970.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH-2140-PB,LOCADO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2009 | 681.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNI-2618-PB,LOCADO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2009 | 1286.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO KFH-0019-PB,LOCADOPARA A SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2009 | 669.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA KFS-4814-PB,LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2009 | 1200.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO MMR-1588-PB,LOCADOPARA A SEC.DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2009 | 466.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2009 | 1336.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2009 | 965.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2009 | 1070.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-8710,LOCADOPARA A SAUDE MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2009 | 1444.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO IKF-9338-PB,LOCADOPARA A SEC.DE SAÚDE MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUATRO PLANTÕES MEDICO NA UNIDADA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2009 | 380.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2009 | 528.00 | 10771715000100 | LYRA COM DE PECAS P FOGAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDOIS FOGÕES DESTINADOS AO PETI E AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/06/2009 | 2240.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHG-5064-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDAN-TES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICI-/PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/06/2009 | 212.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/06/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHD-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/06/2009 | 1400.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA BTS-8466-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/06/2009 | 424.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2009 | 3450.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2009 | 139.44 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/06/2009 | 8295.00 | 02209157000157 | FRANCISCO MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/06/2009 | 200.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITU-RA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/06/2009 | 363.80 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESAS COM //HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/06/2009 | 355.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AOPROGAMA BASIL ALFABEITZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/06/2009 | 11.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS-REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/06/2009 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/06/2009 | 260.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA //DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/06/2009 | 196.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/06/2009 | 2162.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/06/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/06/2009 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTOA FUNASA, SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MINISTERIO DA /SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/06/2009 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE JURIDICO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2009 | 7589.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-PARC-ADMNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2009 | 2385.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARC/RET.INSSNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2009 | 39852.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRFESSORES MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2009 | 3871.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREFESSORES MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2009 | 1569.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRFESSORES DA CIDADE DEREMIGIO A DISPOSICAÇÃO DESTA PREFEITURA MES DE DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2009 | 6032.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ES-/LAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2009 | 3630.00 | 00003461014419 | MARINALDO APRIGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMR-9238-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOLOTOFPARA O SITIO SERRA DO ALGODAO NOS TURNOS MANHÃ ENOITE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2009 | 6000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 50 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2009 | 1080.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU 09 CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA KJR-0866,QUE TRANSPORTOU 25CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITA-RIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADO AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2009 | 1448.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM*AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ARADO DO TRATORDA ASSOCIAÇÃO A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2009 | 357.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDEINTE DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2009 | 185.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDEINTE DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2009 | 670.52 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO veiculo PLACA MMX-5844-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA MDJ-7035-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2009 | 450.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA MOU-7035-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/06/2009 | 400.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMW-0939-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA UNIDADEBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/06/2009 | 335.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-8388-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,MESDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2009 | 240.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MNP-7300-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2009 | 504.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/06/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIAIRA PARAO PREFEITO CUSTER DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/06/2009 | 1551.82 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABERIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/06/2009 | 1436.30 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2009 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A DUAS DIARIA PA-RA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/06/2009 | 2400.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2009 | 850.00 | 00005974871464 | JACIEL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNS-7234-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/06/2009 | 200.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADES PARA O PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/06/2009 | 450.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/06/2009 | 351.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2009 | 874.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/06/2009 | 363.00 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/06/2009 | 300.15 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/06/2009 | 330.00 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDA /ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/06/2009 | 351.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/06/2009 | 560.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO DE GRUTAFUNDA,RELATIVO A DOZE DIAS DO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/06/2009 | 504.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BHM-2523-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A 14 DIAS DOMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/06/2009 | 140.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/06/2009 | 320.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDEINTE DESTINADOS A SEC.DEFINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/06/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS OFICINEIRODO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/06/2009 | 330.00 | 00005418234420 | JOSÉ DA VITORIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE LEITEDE CABRA DESTINADO A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/06/2009 | 1638.00 | 00003774233438 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2009 | 600.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL QUE PARTICIPARA DO ENCONTRO PARA ESCO-LHA DO LIVRO DIDATICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/06/2009 | 92.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTAURAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO,COM TROCA DEPEÇAS EM UMA IMPRESSORA HP DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/06/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KIA-4620-PB,QUE TRANSPORTA OS FUN-CIONARIOS DA CIDADE DE REMÍGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A-BRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-8388-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,MESDE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/06/2009 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 18 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO veiculo PLACA MMX-5844-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/06/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO AUX.DEENFERMAGEM DO PSF MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/06/2009 | 3150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/06/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGA DO PSF MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/06/2009 | 3800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO COMO EMFER-MEIRA DO PSF MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/06/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2009 | 2500.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/06/2009 | 773.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/06/2009 | 4560.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 38 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/06/2009 | 4800.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 40 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO PASEP NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO APOIOFINACEIRA, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/06/2009 | 527.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM, EM FAVOR DE GENI GRAGA DOS SANTOS, RELATIVOA PRECATÓRIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/06/2009 | 611.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DOFPM, EM FAVOR DE NALDERENE RELATIVO A PRECATORIOJUDICIAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/06/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA TESOUREIRA MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/06/2009 | 228.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA Nº11.984-9-APOIO FINANCEIRO, RELATIVO A TARIFAS DI-VERSAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/06/2009 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/06/2009 | 279.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DO SALA*RIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/06/2009 | 51.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOMDE, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DO SALARRIO NES-TA DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/06/2009 | 345.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/06/2009 | 97.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADA QUADRA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/06/2009 | 153.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/06/2009 | 3276.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ROSALUXEMBURDO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVOA VINTE E TRES DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/06/2009 | 2200.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA BTS-8466-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/06/2009 | 9976.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO COMO PROFES-SORES MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/06/2009 | 6000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-1957-PE, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/06/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/06/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/06/2009 | 188.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADA PREFEITURA MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/06/2009 | 1921.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/06/2009 | 3000.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 25 VINTE E CINCO CARRADAS D´AGUA DACIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/06/2009 | 960.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU08 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/06/2009 | 2640.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 22 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1588-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/06/2009 | 138.00 | 00003601766400 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO SERVIÇO DECONFECÇÃO DE 23 LENÇÕES PARA A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/06/2009 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO COMO ATENDENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/06/2009 | 963.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/06/2009 | 317.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/06/2009 | 184.17 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/06/2009 | 1499.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/06/2009 | 2029.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/06/2009 | 1328.27 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/06/2009 | 38.05 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2009 | 78.05 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/06/2009 | 4680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HVL-2700PB, QUE TRANSPOR-/TOU 39 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/06/2009 | 235.07 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DE-LEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/06/2009 | 14.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOCEX, RELATIVO AO PASEP NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/06/2009 | 444.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REPAROSNAS ESCOLAS MANOEL ENTONIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/06/2009 | 800.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO:MOVIMENTO/RENDIMENTO CENSO ESCOLAR 2008, PLANO ESTRATEGICO DO BRASIL ALFABETIZADO E FREQUENCIA DOBRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/06/2009 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/06/2009 | 4396.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/06/2009 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 22 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/06/2009 | 265.00 | 08956476000102 | ANTONIO BRBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMCELULAR COM ANTENA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/06/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO PLANTÕES MEDICOS NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2009 | 680.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2009 | 50.00 | 05437624000194 | ELMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMIMPRESSOS DE RECEITUARIO AZUL PARA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2009 | 2160.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 25 VINTE E CINCO CARRADAS D´AGUA DACIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS A UNIDADE BASICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2009 | 2700.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2009 | 300.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNV-6120-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2009 | 1710.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNV-6120-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2009 | 340.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DO GABIENTE ODONTOLOGICODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2009 | 578.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO MMI-2618-PB,LOCADOPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2009 | 9139.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDECARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2009 | 11286.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO AGENTE AMBIENTAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO AGENTECOMUNITARIA DE SAÚDE MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO AGENTEDE VIG.AMBIENTAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2009 | 750.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2009 | 3725.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSONAIS DASAÚDE MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2009 | 750.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2009 | 2482.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2009 | 1075.72 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2009 | 820.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZAMES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2009 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZAMES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2009 | 3480.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE NA ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2009 | 3240.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU27 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMP-5342-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MÊS DE Maio DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2009 | 4560.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 38 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2009 | 1178.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO KFS 4814-PB,LOCADOPARA A SEC.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2009 | 2432.90 | 08956476000102 | ANTONIO BRBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2009 | 728.00 | 08956476000102 | ANTONIO BRBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURACARGOS COMISSIONADOS, MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZACARGOS COMISSIONADOS, MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRIC.CARGOS COMISSIONADOS, MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRASCARGOS COMISSIONADOS, MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2009 | 11977.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, CARGOS EFETIVOS MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2009 | 17244.31 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRASCARGOS EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2009 | 1988.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2009 | 1390.61 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MESDE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA MESDE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2009 | 570.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MESDE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2009 | 4590.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MESDE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2009 | 5200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2009 | 1860.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOSNA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROJOVEM LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMAPRO JOVEM MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2009 | 1009.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DE CADEIRAS E BANCOS DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA CAO9210-SP, QUE REALIZOUVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2009 | 5190.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, CARGOSCOMISSINADOS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2009 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2009 | 240.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MO-TO PLACA HONDA C100 BIZ DE PLACA MOT-6930-PB, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2009 | 1481.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOE-1676-PB,LOCADOPARA A SEC.DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2009 | 4576.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2009 | 1430.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2009 | 314.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABENETEDO PREFEITO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2009 | 570.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL DO PREFEITO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2009 | 5055.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECCRETARIA DEADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2009 | 8626.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECCRETARIA DEADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONTA DO PASEP NA CONTA DOICMS DES.NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE ADM-NISTRAÇÃO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2009 | 1015.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MESDE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2009 | 848.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃOMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2009 | 300.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONAO CORREIO,MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM E FAVOR DO PASEP NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2009 | 11.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM , RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2009 | 4236.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM E FAVOR DE JANILMA GOMES DO NASCIMETNO PARAPAGAMETO DE PRECATORIO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2009 | 5520.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2009 | 1214.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CARGOS COMISSIONADOS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2009 | 1925.71 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAÇAS,CARGOS EFETIVO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2009 | 191.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOSMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2009 | 800.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGZ-9169-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO VOLUME PARA A EMPG ANTONIO FAUSTODA SILVA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHD-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2009 | 720.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BHM-2523-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2009 | 760.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNAMENTAL DO SITIO PETISCA EPELONHA PARA O SITIO SERROTE BAIXO,MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2009 | 720.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA HDD-0316-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: PE-TISCA, PELONHA E SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2009 | 3060.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC;DE EDUCAÇÃO CARGOSCOMISSIONADOS MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2009 | 141.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2009 | 1753.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, CARGOS EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2009 | 7221.01 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL,CARGOS EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2009 | 672.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERV. DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL,CARGOS EFETIVOS MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2009 | 49349.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2009 | 2473.83 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2009 | 9226.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2009 | 13299.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS E MERENDEIRA NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2009 | 32680.16 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS, MERENDEIRA EVIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2009 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2009 | 5275.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2009 | 1155.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUUCAÇÃO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2009 | 3405.83 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS, MERENDEIRAS E VIGILAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2009 | 2925.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AUX.DESERVIÇOS E MERENDEIRA DA EDUCAÇÃO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2009 | 1699.83 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2009 | 4701.19 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2009 | 849.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENTAÇÃO DE ENSINOFUNDAMENTAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2009 | 206.37 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS MOTORISTA DA EDUCAÇÃO MES DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2009 | 1241.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO KFN-0019-PB,LOCADOPARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2009 | 364.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO JTI-9185-PB,QUE ///TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2009 | 800.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2009 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCORREIO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2009 | 75.05 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2009 | 4.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2009 | 66.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2009 | 82.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2009 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO NOS DIAS 01E 02 DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2009 | 1100.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEUMA GELADEIRA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/07/2009 | 1137.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO MMR-1588-PB,LOCADOPARA A SEC.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2009 | 2403.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO KHH-2535-PB,LOCADOPARA A SEC.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2009 | 550.00 | 00002423611455 | SEVERINO DO RAMO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATOEMERGENCIAL DE CORTE DE TERRA(PREPARO DO SOLO) EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 11(ONZE) HORAS DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2009 | 1450.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO KIA-8710-PB,LOCADOPARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2009 | 1055.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5844-PB, CONDUZINDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2009 | 2359.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HWU-5119-PB,LOCADOPARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE MESES DE JUNHO E JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5844-PB, CONDUZINDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2009 | 525.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDIATRA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A QUATRO PLANTÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2009 | 1339.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO 1KF-9338-PB,LOCADOPARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2009 | 2225.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO MNK-4193-PB,LOCADOPARA OS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2009 | 1095.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/07/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2009 | 905.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CURSO DE PINTI-RA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2009 | 352.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL PARA CURSO DE PINTURA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2009 | 770.00 | 08956476000102 | ANTONIO BRBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/07/2009 | 1500.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/07/2009 | 548.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PRO JOVEM MESES DE FEV,MARCO E ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/07/2009 | 523.98 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS REUNIÕES DOS MESES DE FEV/MARÇO E ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2009 | 1500.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN,QUE FAZOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOESPERTINENTES A SERCRETARIA DE ACAO SOCIAL, BEM COMODE INTERESSE DE TODA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/07/2009 | 3400.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA CBR-7792-PB DESTINADO A TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PASSAGEM DO SITIO PETISCA, MOCOIS, PINGA FOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/07/2009 | 3450.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORESMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/07/2009 | 1000.00 | 00003774233438 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/07/2009 | 800.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO DE GRUTAFUNDA,RELATIVO A DOZE DIAS DO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/07/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/07/2009 | 450.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS Março/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2009 | 500.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/07/2009 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/07/2009 | 640.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/07/2009 | 2355.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/07/2009 | 1592.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/07/2009 | 74.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/07/2009 | 180.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PES-/SOA-PB, NOS DIAS 08,09 E 10DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2009 | 220.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA //DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2009 | 354.00 | 00030084369434 | JOSELI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2009 | 396.00 | 00025468114879 | JOSE ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE CARNEDE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DE PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2009 | 2995.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM, DETINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2009 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2009 | 19.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2009 | 4762.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM DO INSS-PARC.ADM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2009 | 2833.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARC/RET.INSSNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DEPAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2009 | 2600.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-0019PB,LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SECRETª.DE EDUCAÇAO,RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2009 | 2800.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTEMUNICIPIO PARA AS CIDADES DE REMIGIO E AREIA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2009 | 7500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-1957-PE, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊSDE Março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2009 | 491.92 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2009 | 282.76 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2009 | 240.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MNP-7300-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MUM-3487-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2009 | 3600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HVL-2700-PB,QUE TRANSPORTOU30 (TRINTA ) CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTEREAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2009 | 2160.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 18 DEZOITO CARRADAS D`AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2009 | 1560.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 13 (TREZE) CARRADAS D`AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2009 | 1680.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 14 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2009 | 1560.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/07/2009 | 570.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2009 | 963.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA MOU-7035-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/07/2009 | 485.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE VALDIRENE DA COSTA RELATIVOA PRECATORIO JUDICIAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2009 | 2300.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA MXR-7919-RN, QUETRANSPORTOU MATERIAL PARA ATERRAMENTO DAS ESTRADASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/07/2009 | 298.35 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDO PELO PAIFNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/07/2009 | 930.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARÇO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/07/2009 | 886.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTACIDADE, MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/07/2009 | 750.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/07/2009 | 215.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA TRIMES-TRAL DA INTERNET PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/07/2009 | 105.00 | 03446805000151 | RR COM.DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/07/2009 | 2000.00 | 00083935398468 | LAURO BISPO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO DO CIRCOSOCIAL DO CRAS DESTINADO A ATENDER A BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2009 | 1500.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE DANÇA FOLCLÓRICA PARA OS ALUNO DO PETI EPROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/07/2009 | 264.00 | 00008822593421 | JOELMA MOZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA KJU-3099-PB,LOCADA PARA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/07/2009 | 1200.00 | 00006729944455 | RAFAELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNI-2618-PB,LOCADO PARAOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/07/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/07/2009 | 120.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE ADUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/07/2009 | 328.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/07/2009 | 827.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENÇA SOBRE A RECEITO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DOFPM EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2009 | 387.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DOFOPAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/07/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO PEFEITO E VICE-PREFEITO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/07/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE julho DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2009 | 1710.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EPEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FAUSTODA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/07/2009 | 1029.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDEINTE DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/07/2009 | 200.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIASXEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/07/2009 | 122.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIASXEROGRAFICAS PARA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2009 | 120.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DOfundeb,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2009 | 483.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DIDATICO PARA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2009 | 54.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2009 | 4381.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE ANTO-NIA DE PADUA MEDEIROS DA CUNHA,CORFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/07/2009 | 2044.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE ANTO-NIO DANTAS DE SOUZA ,CORFORME COMPROVANTE EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/07/2009 | 1348.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE MARIALUCIA TRINDADE COELHO ,CORFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/07/2009 | 45.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO APOIO FINANCEIR ,RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/07/2009 | 22.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE DIVERSOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2009 | 390.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2009 | 150.00 | 00002725615410 | DORALICE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS S/N, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/07/2009 | 748.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDEINTE DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2009 | 553.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DIDATICO PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/07/2009 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA PROJOVEM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2009 | 840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HVL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU SETE CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/07/2009 | 530.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOPRESTADO COMO PATROLEIRO NA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2009 | 369.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DDA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/07/2009 | 3150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE-PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/07/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAISDA SAUDE MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2009 | 2300.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA MOU-7030-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2009 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2009 | 105.51 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/07/2009 | 2000.00 | 00005974871464 | JACIEL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNS-7234-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/07/2009 | 3600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HVL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 30 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA PLACA MOU-7035-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADEVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MUM-3487-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2009 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2009 | 139.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANDES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/07/2009 | 150.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOSDOS SITIOS MALHADA GRANDE E SERROTE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/07/2009 | 1560.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 13 (TREZE) CARRADAS D`AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2009 | 1680.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PN, QUE TRANSPORTOU14 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2009 | 2750.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA(PREPARODO SOLO) EM DIVRSAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 55(CINQUENTA E CINCO HORASDE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2009 | 2640.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS D`AGUA DACIDADEDE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$120,00(CENTOE VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2009 | 3360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HVL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 28 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/07/2009 | 1968.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTACIDADE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPAR-TAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/07/2009 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE R.DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2009 | 521.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO A DEZ DIASDO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/07/2009 | 429.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A EM FAVOR DEJOSE DA SILVA FLOR, RELATIVO A PRECATORIO JUDICIALNESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/07/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHF-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/07/2009 | 240.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MMO-9844-PB A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/07/2009 | 480.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB,QUE REALIZOUVIAGENS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2009 | 375.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2009 | 210.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/07/2009 | 135.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/07/2009 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE ,RELATIVOMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MÊS DE julho DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2009 | 1252.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA APREFEIURA MUNICIPAL E SITIO SERROTE BAIXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/07/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/07/2009 | 400.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2009 | 400.95 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/07/2009 | 300.15 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/07/2009 | 131.81 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ///CRAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/07/2009 | 1845.01 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/07/2009 | 360.11 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/07/2009 | 421.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/07/2009 | 1321.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DEATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/07/2009 | 919.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARADISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/07/2009 | 15700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/07/2009 | 260.00 | 00099709058487 | ROSIVALDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DO TETO DA SA-LA DE AULA DE RECURSOS P/ATENDER ALUNOS COM DEFI-CIENCIA NA APRENDIZAGEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/07/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/07/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO TRANSP.ESCOLAR ,RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/07/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2009 | 2200.00 | 00007208234477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2009 | 500.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM REFEIÇOES DESTINADAS AO PROFESSORES QUE PARTICIPARM DE ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/07/2009 | 1739.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/07/2009 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTAURAÇÃO DOS CONTATOS DA MEMORIA, RESTAURAÇÃODO CIRCUITO DE TEMPERATURA, BACK-UP, FORMATAÇÃOE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/07/2009 | 104.67 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2009 | 80.70 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUMUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/07/2009 | 180.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇO MECANI-CO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,PERTEN-/CENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2009 | 580.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO E IMPRESSÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR DO MU-NICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/07/2009 | 3760.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ROSALUXEMBURDO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2009 | 240.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN DESTINADA AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/07/2009 | 1684.11 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B. DESAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE AMBIENTAL MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2009 | 6170.00 | 08293785000220 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2009 | 1300.36 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA EAMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2009 | 450.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2009 | 389.13 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2009 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIAIRASPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2009 | 665.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOSPARA PAGAMENTO DE PRECETORIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2009 | 849.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE VALDETE LUCENA VICENTE PARA PAGAMENTODE PRECETORIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2009 | 4298.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE JOSE DA SILVA FLOR PARA PAGAMENTODE PRECETORIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA TESOUREIRA MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE DIVERSOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00027388647830 | MARIA EUNICE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,202, ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2009 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MESDE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2009 | 1820.00 | 00003774233438 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2009 | 1320.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOPRESTADO COMO PATROLEIRO NA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2009 | 138.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AGRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE VACINANÇÃO DO IDOSONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA MOU-7035-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2009 | 3454.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2009 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2009 | 2794.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOSCOMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2009 | 902.85 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2009 | 3525.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2009 | 300.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2009 | 131.42 | 00394460040950 | SEC.DO TESOUTO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM FNS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2009 | 836.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNF-4193-PB,/LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2009 | 2415.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,/PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/07/2009 | 764.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-2616-PB,LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/07/2009 | 1222.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA IKF-9338-PBPERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/07/2009 | 1808.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA HWU-5119-PB,LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SAUDE MES DE JUNHO EJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAÚDE NA CONTA DO FUS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2009 | 7886.63 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,/CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2009 | 9165.56 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDEMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AGENTE V.AMBIENTAL MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2009 | 1944.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA KHH-2535-PB,/LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/07/2009 | 766.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA KFS-4814-PB,LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/07/2009 | 2505.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2009 | 17936.86 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2009 | 16574.20 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRI-/CULTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE BRAS,CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2009 | 1887.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2009 | 1848.47 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2009 | 1943.53 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2009 | 585.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR-1588-PB,LOCADO PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/07/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/07/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2009 | 4590.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2009 | 1640.41 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADO NASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MESDE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2009 | 5665.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2009 | 1065.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PROJOVEM MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2009 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2009 | 1333.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2009 | 1246.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS MONITORES DO PWETI MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2009 | 234.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/07/2009 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A DUAS DIARIA PA-RA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2009 | 5190.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,/CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2009 | 488.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2009 | 4320.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-TRAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2009 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2009 | 1653.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2009 | 57.47 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2009 | 588.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO JTI-9185-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/07/2009 | 617.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNI-2616-PB,LOCADO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/07/2009 | 3060.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/07/2009 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2009 | 5250.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2009 | 7410.64 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2009 | 1483.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCAÇÃO MES DE JU-LHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2009 | 522.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO AUX.DE SERVIÇO DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2009 | 39692.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2009 | 1569.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2009 | 9976.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2009 | 27528.42 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS, MERENDEIRAS EVIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2009 | 12656.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MEREDEIRA, MOTORISTA E AUX.DE SERVIÇOS GERAIS MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2009 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2009 | 1699.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2009 | 2445.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS, MOTORISTA E MERENDEIRA MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2009 | 392.40 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORESMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2009 | 2919.14 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS, MERENDEIRA E VIGILANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2009 | 3869.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2009 | 1021.42 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2009 | 1478.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOE-1676-PB,LOCADOPARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/07/2009 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SEC.DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/07/2009 | 3975.98 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2009 | 1571.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2009 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2009 | 867.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EPRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2009 | 442.57 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/07/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR PASEP NA CONTA ICMS DES.NES-TA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/07/2009 | 7426.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-TRAÇÃO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2009 | 5055.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-TRAÇÃO, CARGOS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/07/2009 | 632.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2009 | 967.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2009 | 874.05 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2009 | 500.00 | 00042154855415 | ROBSON LIDNEY F.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUV-7311-PB, QUE REALIZOUVIAGENS PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/08/2009 | 8611.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-TRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2009 | 379.79 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2009 | 3109.79 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA CBR-7792-PB DESTINADO A TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PASSAGEM DO SITIO PETISCA, MOCOIS, PINGA FOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2009 | 7500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ONIBUS PLACA KFI-1957-PE, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/08/2009 | 720.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/08/2009 | 720.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/08/2009 | 540.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2009 | 650.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-0019PB,LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SECRETª.DE EDUCAÇAO,RELATIVO A 15 DIASDO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2009 | 648.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA DCH-2048-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: PE-TISCA, PELONHA E SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2009 | 684.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNAMENTAL DO SITIO PETISCA EPELONHA PARA O SITIO SERROTE BAIXO,MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2009 | 648.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BHM-2523-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2009 | 1603.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCAÇÃO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/08/2009 | 7752.89 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/08/2009 | 672.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/08/2009 | 1058.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEDESTINDA AO VEICULO PLACA KFN-0019PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2009 | 528.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DAMOTO DE PLACA XHM 8065-PE,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/08/2009 | 300.00 | 00005931968482 | José Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAURO RAFAELDOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2009 | 252.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO HONDA DE PLACA MMT-3874PB,LOCADA PARA OSSERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2009 | 480.00 | 00001405741406 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MMV-4715-PB, LOCADA PARA OSSERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2009 | 500.00 | 00060217545491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP5243-PB, EM VIAGENS A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE DANÇA FOLCLÓRICA PARA OS ALUNO DO PETI EPROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/08/2009 | 315.00 | 00004273849402 | JOSE LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/08/2009 | 2160.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 18 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/08/2009 | 240.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 02 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2009 | 4200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 35 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE) REAIS DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2009 | 3960.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 33 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2009 | 150.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOSDOS SITIOS RIACHO DOS NEGROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/08/2009 | 16574.20 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/08/2009 | 2160.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 18 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/08/2009 | 1883.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/08/2009 | 1850.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5844-PB,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2009 | 342.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU10 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5844-PB,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2009 | 1080.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 09 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MDA-8579-PB, LOCADO PARAFAZER VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 10 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2009 | 400.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CINCO PULFS MÉDICOS E UMBI-CAMA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE DESTINADOSAOS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/08/2009 | 320.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/08/2009 | 1204.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/08/2009 | 3500.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇO MECANI-CO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9009-PB,PERTEN-/CENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/08/2009 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIAIRASPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/08/2009 | 956.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/08/2009 | 811.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/08/2009 | 100.00 | 01658740000182 | CM.DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON FX 2180 DA SEC.DEFINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/08/2009 | 22.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON- TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAFMASI, RELATIVO A TARIFA INTERNETE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/08/2009 | 329.80 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAS PARA A COZINHA DO PRO JOVEM DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/08/2009 | 200.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA //DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/08/2009 | 200.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/08/2009 | 5000.00 | 07580588000149 | F.S.SILVA DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2009 | 175.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2009 | 175.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2009 | 2500.00 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2009 | 210.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2009 | 2445.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET,INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2009 | 7689.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS PARC.ADM NA CONTA DO FPMNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE JURIDICO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2009 | 175.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2009 | 1680.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU14 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2009 | 330.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2009 | 963.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2009 | 107.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/08/2009 | 620.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/08/2009 | 843.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/08/2009 | 79.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMSREPASSE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/08/2009 | 22.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/08/2009 | 10000.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRNADO COM A VARA DO TRABALHO,RELATIVO AOPROC.Nº00227.2009.018.13.00.9,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/08/2009 | 3450.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2009 | 6248.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ES-/LAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2009 | 330.00 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE INATURA DESTINADO A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMSREPASSE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2009 | 292.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/08/2009 | 400.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES NOENCONTRO DE BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2009 | 1249.18 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B.DE SAÚDE ,PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/08/2009 | 111.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADAS A COZINHA DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/08/2009 | 410.45 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/08/2009 | 241.28 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE GRATIFICAÇÃO PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/08/2009 | 3000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZ PLANTÕES COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/08/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTATRIBUTOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/08/2009 | 510.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/08/2009 | 330.00 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE INATURA DESTINADO A MERENDA /DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/08/2009 | 300.00 | 00005418234420 | JOSÉ DA VITORIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE LEITEIN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2009 | 240.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/08/2009 | 41.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTATRIBUTOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/08/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA ICMSREPASSE ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/08/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/08/2009 | 765.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIADO A REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/08/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PRODUTIVIDA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE-PAB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/08/2009 | 286.25 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TOALHAS ELENÇOIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/08/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA TRIBUTOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/08/2009 | 1366.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGINA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/08/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIAIRAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/08/2009 | 114.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGINA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/08/2009 | 1008.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AO PASEPDIFIRENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/08/2009 | 450.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ARTISTICO COM A BANDA LIMA JUNIOR QUEABRILHANTOU AS FESTIVIDADES RELEMBRADO O SÃO JOÃODA ESCOLA MANOEL ANTONIO COLEHO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/08/2009 | 91.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CRECHE MESJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/08/2009 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA QUADRA DEESPORTE MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/08/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEREF.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/08/2009 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/08/2009 | 90.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PES-/SOA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/08/2009 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A UMA DIARIA PA-RA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/08/2009 | 874.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA,RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DOSPRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/08/2009 | 2063.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DA CIDADE MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/08/2009 | 2027.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/08/2009 | 1400.00 | 00003461014419 | MARINALDO APRIGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMR-9238-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/08/2009 | 2000.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA BTS-8466-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/08/2009 | 3080.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO SERRA DO ALGODÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/08/2009 | 2002.00 | 00004713954470 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/08/2009 | 3608.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHD-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/08/2009 | 4004.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS E MOLOTOF, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/08/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2009 | 327.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DO FPM, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/08/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVERSOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHO HP 36A PARA IMPRESSORA DASEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2009 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA ICMSREPASSE ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2009 | 232.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DEPRECATORIO EM FAVOR DE EUNICE DE OLIVEIRA, NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2009 | 897.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DEPRECATORIO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SOARES DELIMA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2009 | 1095.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DEPRECATORIO EM FAVOR DE CREUZELI VICENTEDOS SANTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2009 | 240.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFUNDEB ,RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2009 | 70.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2009 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA AGENTEJOVEM ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/08/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2009 | 286.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2009 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA FUS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/08/2009 | 22.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CON-TA DO DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIALNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/08/2009 | 279.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR PASEP NA CONTA FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/08/2009 | 320.00 | 11891082000128 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES , RECOLHIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/08/2009 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIAIRASPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/08/2009 | 60.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEUM CARTUCHO HP 3420 DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/08/2009 | 2500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO TRATO PERTENCENTE A SEC.DEINFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/08/2009 | 250.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/08/2009 | 407.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/08/2009 | 1737.18 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2009 | 450.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/08/2009 | 80.00 | 00007208234477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2009 | 874.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/08/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/08/2009 | 127.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTINA DAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/08/2009 | 69.30 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2009 | 348.18 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/08/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/08/2009 | 3800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/08/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS DO PSF,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/08/2009 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/08/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO PSF,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/08/2009 | 74.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/08/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/08/2009 | 259.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS EMPGTEODOMIRO FREIRE DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/08/2009 | 280.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/08/2009 | 500.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/08/2009 | 35.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DOMES DE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/08/2009 | 56.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DOMES DE DO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/08/2009 | 65.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DOMES DE DO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/08/2009 | 65.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DOMES DE DO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/08/2009 | 102.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DOMES DE DO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/08/2009 | 83.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DOMES DE DO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/08/2009 | 65.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DOMES DE DO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/08/2009 | 60.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DOMES DE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/08/2009 | 250.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/08/2009 | 211.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/08/2009 | 2095.20 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/08/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/08/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/08/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/08/2009 | 821.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/08/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/08/2009 | 1116.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PASEPDIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/08/2009 | 5000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/08/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/08/2009 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA D´AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O RPO JOVEM MES DE JULHO EAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2009 | 4590.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MESDE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2009 | 5665.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2009 | 1065.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROJOVEM , MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2009 | 1246.30 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2009 | 1009.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2009 | 1112.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2009 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL DO PAIF MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2009 | 5190.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2009 | 12671.30 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2009 | 5250.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2009 | 3060.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2009 | 2312.61 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2009 | 10859.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2009 | 957.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2009 | 1860.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/08/2009 | 409.20 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AUX.DESERV.E MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2009 | 2166.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGDOS PROFESSORES MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2009 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATICIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2009 | 1080.96 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL, MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2009 | 363.69 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/08/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZACARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2009 | 2382.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRIC.CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2009 | 1995.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2009 | 14401.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/08/2009 | 1938.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTRUA, CARGOS CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2009 | 1685.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2009 | 97.90 | 09061242000160 | SUELI COELHO JACOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2009 | 2595.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2009 | 3850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/08/2009 | 2220.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2009 | 433.74 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2009 | 4590.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-TRAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2009 | 7435.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-TRAÇÃO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2009 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MES DE AGOS-TO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2009 | 875.14 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON- TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMSDES.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2009 | 1288.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPMPARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE JOSEFA DEABREU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2009 | 9379.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO IPSAJ DA CONTA FPM, RELATIVOAO PARCELAMENTO DE DEBITO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2009 | 5907.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA TESOUREIRA MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2009 | 2320.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS ,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2009 | 488.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2009 | 1529.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2009 | 510.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2009 | 57.47 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2009 | 274.28 | 07373562000120 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DESTINADA A CONSTRUÇÃODE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2009 | 9412.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/08/2009 | 3571.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA UNIDADEBASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO COMO AGENTECOMUNITARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO AGENTEAMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO AGENTEDE VIG.AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2009 | 990.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2009 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2009 | 3850.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PES-SOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2009 | 1010.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2009 | 1612.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PBPERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2009 | 752.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADA A AMBULANCIA PLACA IKF-9338A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KHY-7647-PE,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SEC.SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2009 | 810.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA mmz-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2009 | 500.00 | 00008479008431 | ALUIZIO DA SILVA DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DERAMPA E O MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2009 | 500.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCOCARRADAS DE AREIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM RECURSO DO CER. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MÃO DEOBRA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTADIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KIA-4220-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2009 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTOA FUNASA, SEC.DE AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00008886198477 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MOE-1676-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2009 | 70.00 | 09061242000160 | SUELI COELHO JACOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | ELABORACAO DE PROGRAMS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2009 | 3500.00 | 04807162000197 | FRANCº DE ASSIS SOUZA SERV. GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DESISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA SIMPLIFICADO EMCOMUNICADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2009, A FIM DE RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA SEC.DA RECEITA FEDERAL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DEPROJETOS E ORÇAMENTO PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUL-2611-AL, A SERVIÇODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 33 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 33 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2009 | 2267.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR QUE FAZ OS SERVI-ÇOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2009 | 4004.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS E MOLOTOF, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2009 | 800.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2009 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2009 | 800.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2009 | 240.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN DESTINADA AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2009 | 648.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA DCH-2048-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: PE-TISCA, PELONHA E SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2009 | 760.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNAMENTAL DO SITIO PETISCA EPELONHA PARA O SITIO SERROTE BAIXO,MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2009 | 720.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BHM-2523-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2009 | 400.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFOR-MA E CONSERTO DOS BANCOD DO VEICULO DUCATO DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2009 | 240.00 | 00005437937458 | MARONI VITORIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO DE PLACA MMV-4558-PB PARA OS SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2009 | 720.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGZ-9169-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO VOLUME PARA A EMPG ANTONIO FAUSTODA SILVA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE junho DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PAIFRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/09/2009 | 600.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1588-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SECRETª.DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO A15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1588-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SECRETª.DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/09/2009 | 450.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2009 | 240.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANSPORTOU DUASCARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/09/2009 | 40.00 | 00058633057468 | JOELMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2009 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO CORREIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/09/2009 | 960.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU 08 CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/09/2009 | 280.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2009 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2009 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2009 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/09/2009 | 10.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/09/2009 | 465.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTURA DO CURSODE CROCHER E BORDADO PARA O GRUPO DE 10 DESGESTANTES E PARA UM GRUPO DE 10 PESSOAS COM RISCOE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/09/2009 | 264.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MMS-0818-PB, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO MESDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/09/2009 | 350.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO DE GRUTAFUNDA,RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/09/2009 | 210.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO DE GRUTAFUNDA PARA O ASFALTO,RELATIVO AO DE MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/09/2009 | 480.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/09/2009 | 261.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/09/2009 | 3150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/09/2009 | 175.00 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECIMENTO DESTINADO AO SERVIÇOS DE REPAROS NOS CALÇAMENTO E MAIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/09/2009 | 170.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DEADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/09/2009 | 40.00 | 00009256558483 | MARIA ROZELI SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE DIARIA PARA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/09/2009 | 3570.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MESDE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/09/2009 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PES-/SOA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/09/2009 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A UMA DIARIA PA-RA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLBER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/09/2009 | 995.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA IKF-9338A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CAMPANHADA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/09/2009 | 0.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTAFUNS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/09/2009 | 1204.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/09/2009 | 192.50 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/09/2009 | 139.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/09/2009 | 1500.00 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE REPAROS NA UNIDADE ANCORA DO PSF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/09/2009 | 100.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/09/2009 | 657.15 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/09/2009 | 1433.00 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/09/2009 | 3045.42 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ES-/LAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/09/2009 | 180.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA MMU-9039-PBDA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/09/2009 | 400.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES NOENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/09/2009 | 300.15 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/09/2009 | 40.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/09/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTOA FUNASA, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/09/2009 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O CHEFE DE GABIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/09/2009 | 1035.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DOICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ENETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIAIRAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/09/2009 | 1876.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA CONTA DO FPMNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2009 | 202.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2009 | 252.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2009 | 252.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2009 | 558.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/09/2009 | 480.00 | 00062319345434 | JOAO BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA PARAOS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO E JULHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/09/2009 | 528.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DESAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/09/2009 | 450.00 | 00023715308400 | ALDAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICO EXECUTADO NAS VEICULO AMBULANCIAPLACA IKF-9338-PB E MOQ-2041-PB-LOCADOS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/09/2009 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/09/2009 | 200.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/09/2009 | 240.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MMO-9844-PB A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEASBRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/09/2009 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTOIPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/09/2009 | 352.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MNB-4015-PB,LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MESMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/09/2009 | 2002.00 | 00004713954470 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/09/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO //IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/09/2009 | 1569.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/09/2009 | 1400.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA BTS-8466-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOSMES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/09/2009 | 39618.92 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/09/2009 | 11464.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/09/2009 | 259.49 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/09/2009 | 41.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTADIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/09/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIARIASPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/09/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2009 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTADIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/09/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINIST. LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/09/2009 | 1560.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANSPORTOU TREZECARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/09/2009 | 80.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICO EXECUTADO EM VEICULO DA SEC.DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/09/2009 | 450.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/09/2009 | 324.50 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRAGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ªPARCELA | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/09/2009 | 963.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deSETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/09/2009 | 635.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/09/2009 | 829.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/09/2009 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A DUAS DIARIA PA-RA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLBER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/09/2009 | 1525.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/09/2009 | 570.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/09/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIARIASPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/09/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AODESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/09/2009 | 74.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DALAVANDE-RIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/09/2009 | 299.20 | 00009459724400 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMRPA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MENRENDADA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/09/2009 | 299.20 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE INATURA DESTINADO A MERENDA /DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/09/2009 | 1475.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 16 17 DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/09/2009 | 3800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AÇPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/09/2009 | 350.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/09/2009 | 1800.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/09/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/09/2009 | 360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU TRES CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/09/2009 | 195.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERIASDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/09/2009 | 480.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/09/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDA DOS PROF.DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/09/2009 | 8.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA Oo conselho tutelar mes de agosto e setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/09/2009 | 180.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/09/2009 | 120.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2009, A FIM DE RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA SEC.DA RECEITA FEDERAL E STTP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/09/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AODESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/09/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR ADJ DE DIVISÃO LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/09/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS21,22 DE SETEMBRO DE 2009,A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ARECEITA FEDERAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/09/2009 | 21.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/09/2009 | 60.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A TRESDIARIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/09/2009 | 147.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AODESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NACONTA DO FUNDEB , RELATIVO A TARIFA PAGAMENTODE SALARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/09/2009 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/09/2009 | 282.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFENTE OS DESCONTO FETUADOPELO BANCO DO BRASIL S.ANACONTA DA FOPAG, RELATIVOA TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/09/2009 | 69.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AODESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NACONTA DO FUS , RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/09/2009 | 530.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/09/2009 | 353.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGINA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE BASICA DE SAUDE,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/09/2009 | 155.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGINA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/09/2009 | 1033.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADe PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/09/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/09/2009 | 41.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/09/2009 | 0.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTAITR EM FAVOR DO PASSE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/09/2009 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGINA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/09/2009 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADDO CRAS ,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/09/2009 | 2479.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGINA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC8IPIOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/09/2009 | 51.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGINA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/09/2009 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGINA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/09/2009 | 112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA QUADRA DE ESPORTE ,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/09/2009 | 1500.00 | 07580588000149 | F.S.SILVA DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/09/2009 | 562.62 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORES MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/09/2009 | 1962.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/09/2009 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADO DEPARTAMETNO DE AGRICULTURA ,MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/09/2009 | 2280.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 19 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/09/2009 | 1920.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 16 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/09/2009 | 972.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DACAGEPA, RELATIVO AO CONSUNO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/09/2009 | 240.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU DUASCARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITA-RIO DE 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/09/2009 | 1440.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCARRO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU DOZECARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇO UNITA-RIO DE 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/09/2009 | 50.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/09/2009 | 240.00 | 00009058884481 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MOJ4075PB A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/09/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/09/2009 | 848.78 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/09/2009 | 381.84 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/09/2009 | 1700.42 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/09/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIARIASPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/09/2009 | 135.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE DRIVE DE DVD DOMICRO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/09/2009 | 200.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/09/2009 | 170.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/09/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AODESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTA ICMSREPASSE , RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/09/2009 | 390.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/09/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB,A DISPOSIÇÃO DA SEC.DESAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/09/2009 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 24 DESETEMBRO DE 2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEB MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/09/2009 | 480.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/09/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE ARTESAN ATOCOM UM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/09/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE ARTESAN ATOCOM UM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/09/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE ARTESAN ATOCOM UM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/09/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE ARTESAN ATOCOM UM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/09/2009 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCI-AL MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/09/2009 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCI-AL MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/09/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DOS CORREIOS MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/09/2009 | 571.41 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIOMALHADA DE DENTRO, RELATIVO AOS MESES DEMIO/JUNHO/JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/09/2009 | 180.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A TRES DIARIAPARA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEM-BRO DE 2009, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/09/2009 | 793.11 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/09/2009 | 234.42 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LANCHES E OUTROS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2009 | 1765.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2009 | 100.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETONER PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VECIMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIARIASPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/09/2009 | 252.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MO-TO PLACA HONDA C100 BIZ DE PLACA MOT-6930-PB, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/09/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTA-ÇAO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTA-ÇAO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/09/2009 | 1500.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN,QUE FAZOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOESPERTINENTES A SERCRETARIA DE ACAO SOCIAL, BEM COMODE INTERESSE DE TODA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2009 | 250.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNF-2253-PB A SERVICO DASECRETA RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2009 | 316.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2009 | 3080.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO SERRA DO ALGODÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/09/2009 | 3608.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHD-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO SITIOMALHADA DE DENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2009 | 417.48 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2009 | 250.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2009 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DO PSF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KHY-7647-PE,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SEC.SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00003461014419 | MARINALDO APRIGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNJ-1814-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00006729944455 | RAFAELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNI-2618-PB,LOCADO PARAOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MUM-3487-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULH0 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COODENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2009 | 1325.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2009 | 1375.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2009 | 8310.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE,CARGOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2009 | 3571.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AGENTECOMUNITARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AGENTE AMBIEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2009 | 124.40 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO EMEVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2009 | 36220.26 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2009 | 1445.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS PROFESSORAS A CIDADE DE REMIGIO ADIPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2009 | 21210.98 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS, MEDEDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUDAMENTAL MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2009 | 6431.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO,CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2009 | 3441.04 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO,CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2009 | 1483.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS MOTORISTA LOTADOS NA SEC.DE EDDUCA-/ÇÃO, CARGOS EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2009 | 6821.01 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CARGOS EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2009 | 522.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA AUX.DE SERV.DA CIDADE DE REMIGIO A DIS-POSIÇÃO DESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2009 | 1860.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AUX.DESERVIÇOS E MERENDEIRA MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2009 | 480.00 | 00002766239405 | DJAIR LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DA //MOTO PLACA MND-2068-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2009 | 6486.94 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTAFUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2009 | 270.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA //DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2009 | 5390.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2009 | 5665.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS MONITORES DO PETI , RELATIVO AO MES DEDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA , RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2009 | 1065.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PRO JOVEM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 10 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2009 | 2814.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA ,CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2009 | 2465.70 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA ,CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2009 | 2446.16 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA ,CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2009 | 2466.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA ,CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2009 | 12809.22 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2009 | 3436.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PRE-FEITO,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2009 | 3286.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PRE-FEITO,CARGOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2009 | 5000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2009 | 400.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONAO CORREIO,MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2009 | 5358.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃOCARGOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2009 | 12115.31 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃOCARGOS EFETIVO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AODESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTA ICMSEXP.EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AODESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTA FPMDO PASEP, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE SETEMBRODE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2009 | 9379.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAMENTODE DEBITO EM FAVOR DO IPSAJ CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2009 | 50.00 | 00042154855415 | ROBSON LIDNEY F.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUV-7311-PB, QUE REALIZOUVIAGENS COM A TESOUREIRA DA CIDADE DE REMIGIO ACIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2009 | 6316.45 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS CAR-GOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2009 | 2041.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DO DEAPRT.DE TRIBUTOS CARGOSCOMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2009 | 488.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2009 | 16495.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATITIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2009 | 3360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 28 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2009 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 08 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUL-2611-PB, A SERVIÇODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE ARTESAN ATOCOM UM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE ARTESAN ATOCOM UM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE ARTESAN ATOCOM UM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE ARTESAN ATOCOM UM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTUR PARA OFICINAS DE ARTES PARA TRABALHAR COM JOVENS EADOLESCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2009 | 528.00 | 00001405741406 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MMV-4715-PB, LOCADA PARA OSSERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA BTS-8466-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2009 | 880.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGZ-9169-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO VOLUME PARA A EMPG ANTONIO FAUSTODA SILVA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2009 | 880.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2009 | 880.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2009 | 630.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2009 | 180.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA MMU-9039-PBDA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2009 | 720.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO DE GRUTAFUNDA PARA O ASFALTO,RELATIVO AO DE MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2009 | 840.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2009 | 840.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2009 | 350.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇO DE PINTURA DE PINTURA DE MOVEIS DAUNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2009 | 1267.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE PEÇASDESTINADAS AS AMBULANCIA MOQ-2041-PB E IKF-9338-PBPERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2009 | 3800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO PSF MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2009 | 400.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇO DE PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DALOCALIDADE DO SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/10/2009 | 240.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOUDUAS CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/10/2009 | 320.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/10/2009 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/10/2009 | 250.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/10/2009 | 240.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DAMOTO PLACA MMP-7545-PB, LOCADA PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/10/2009 | 240.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DAMOTO PLACA MMP-7545-PB, LOCADA PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/10/2009 | 120.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/10/2009 | 240.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOUDUAS CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2009 | 2.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/10/2009 | 43.00 | 00017670586400 | Paulo Roberto Barros Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNY-8302-PB, QUE TRANAS-PORTOU O PREFEITO DA CIDADE DE REMIGIO A ESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/10/2009 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/10/2009 | 1641.57 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/10/2009 | 300.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO E IMPRESSÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR DO MU-NICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/10/2009 | 3570.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/10/2009 | 1641.57 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/10/2009 | 3906.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/10/2009 | 1040.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00009930182462 | EDUARDO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA HKK-2535-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/10/2009 | 316.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE PE ÇAS DESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/10/2009 | 3119.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ES-/LAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/10/2009 | 210.00 | 00004755207428 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO /LANCHE DOS IDOSOS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/10/2009 | 285.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA //DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/10/2009 | 50.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/10/2009 | 120.00 | 00042194660453 | Orlando José de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORMECIMENTO DE UMA TORTA PARA FESTIVIDADEESPO]TIVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/10/2009 | 63.35 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/10/2009 | 224.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/10/2009 | 105.00 | 03446805000151 | RR COM.DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/10/2009 | 78.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA FRANCISCO BRAGA, LOCADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/10/2009 | 295.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/10/2009 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 25 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS INCENTIVAR A PRODUCA | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/10/2009 | 969.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DE AGRICULTORESDO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS INCENTIVAR A PRODUCA | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/10/2009 | 969.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DE AGRICULTORESDO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/10/2009 | 42.00 | 00002447503784 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOI-4358-PB. CONDUZINDOA SEC.DE SAUDE A CIDADE DE ESPERANÇA, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTAITR EM FAVOR DO PASSE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/10/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMCAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/10/2009 | 2182.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/10/2009 | 3200.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/10/2009 | 1130.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE PNEUSDESTINADO E BATEIRA PARA AMBULANCIA SAVEIRO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU 10 CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/10/2009 | 667.00 | 00033462496468 | CLAUDIO IVAM DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACAMOQ-2374-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/10/2009 | 963.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deOUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/10/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA EMJOÃO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/10/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/10/2009 | 31.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO cide NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/10/2009 | 142.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BRINQUEDOS DESTINADOS A SORTIOS NAS COMEMORA-ÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/10/2009 | 332.15 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/10/2009 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 07 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/10/2009 | 840.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 07 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/10/2009 | 932.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DACAGEPA, RELATIVO AO CONSUNO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/10/2009 | 100.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/10/2009 | 50.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/10/2009 | 300.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTOU MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/10/2009 | 680.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS PARA ASFESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/10/2009 | 434.40 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBRINQUEDOS DESTINDOS A SORTEIOS NAS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/10/2009 | 1192.60 | 09293091000175 | COMERC.SANTOS E GONÇAVES DE MIUDEZAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BRINQUENDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃONAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANÇAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/10/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/10/2009 | 300.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTOU MOVEIS PARA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/10/2009 | 230.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE REALIZOUVIAGENS COM O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOÃO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/10/2009 | 16.40 | 10609834000152 | DAYANE DE CÁSSIO GALDINO CÂMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, QUE SE EMPENHA, REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC.DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/10/2009 | 600.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/10/2009 | 500.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/10/2009 | 690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. REP. EQUIP. MED, HOSP, ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO EM PARALHOS DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/10/2009 | 1231.72 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BA-SICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRA-MAS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/10/2009 | 1864.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/10/2009 | 2898.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO TRATOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/10/2009 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/10/2009 | 299.20 | 00009459724400 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMRPA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MENRENDAESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/10/2009 | 170.00 | 00069026769415 | LINALDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE EM COMEMORAÇÃO AODIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/10/2009 | 170.00 | 00003602711463 | JOSEFA BORGES FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PICOLÉS DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/10/2009 | 2415.00 | 00069026769415 | LINALDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PARQUE DE DIVERSÕES PARA FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/10/2009 | 157.50 | 00008900126440 | SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PICOLÉS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/10/2009 | 60.00 | 00007380808451 | ARETUZA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PIPOCAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/10/2009 | 210.00 | 00002728332401 | EDILENE SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO EMCOMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/10/2009 | 11143.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMOPROFESSORES MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/10/2009 | 299.20 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE INATURA DESTINADO A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/10/2009 | 473.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMa confecção de roupas de capoera para os alunosdo Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/10/2009 | 120.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/10/2009 | 17937.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/10/2009 | 828.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA DCH-2048-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: PE-TISCA, PELONHA E SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/10/2009 | 756.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BHM-2523-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/10/2009 | 798.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNAMENTAL DO SITIO PETISCA EPELONHA PARA O SITIO SERROTE BAIXO,MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/10/2009 | 3822.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ROSALUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/10/2009 | 249.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/10/2009 | 249.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/10/2009 | 1911.00 | 00004713954470 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/10/2009 | 1425.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/10/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/10/2009 | 223.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EPEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR JOSE SALVADORDE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/10/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA NACDIADE DE BELEM-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO APOIOFINANCEIRO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S,A EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/10/2009 | 124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/10/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2009 | 366.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA FOPAG , RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2009 | 5000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2009 | 30.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2009 | 5300.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNX-4963-PB, LOCADO PARAOS SERVÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURENTE OPERIODO DE 01 MARÇO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2009 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2009 | 22.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDO DE APOIO, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2009 | 177.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DESALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/10/2009 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/10/2009 | 70.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA CRECHE MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/10/2009 | 107.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA DA QUADRA DE ESPORTE MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/10/2009 | 273.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/10/2009 | 250.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/10/2009 | 420.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2009 | 200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2009 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 22 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/10/2009 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/10/2009 | 1682.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/10/2009 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/10/2009 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA DO CRAS MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/10/2009 | 50.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/10/2009 | 560.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2009 | 69.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2009 | 316.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/10/2009 | 308.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM EM FAVOR DA ENERGISA NACONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELE-TRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/10/2009 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PAB , RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/10/2009 | 133.67 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/10/2009 | 140.79 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/10/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PB CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/10/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO MEDICO DO PSF MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2009 | 368.46 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/10/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO AUX.DE ENFERMEIRA DO PSF MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/10/2009 | 206.70 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/10/2009 | 393.30 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/10/2009 | 267.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/10/2009 | 1774.96 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/10/2009 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 08 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/10/2009 | 1440.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 12 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/10/2009 | 500.00 | 00002423611455 | SEVERINO DO RAMO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATOEMERGENCIAL DE CORTE DE TERRA(PREPARO DO SOLO) EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO A HORAS DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/10/2009 | 600.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/10/2009 | 500.00 | 00003603493400 | MARINALVA VIRGINIO BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-2140-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/10/2009 | 200.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONAO CORREIO,MES DE ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/10/2009 | 48.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO APOIOFINANCEIRO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/10/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/10/2009 | 1080.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 09 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/10/2009 | 1080.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 09 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/10/2009 | 1440.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 12 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/10/2009 | 360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 03 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/10/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO AG.DE VIG.AMBIENTAL MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/10/2009 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/10/2009 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/10/2009 | 63.00 | 00004755207428 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTADESTINADO AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/10/2009 | 720.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO DE GRUTAFUNDA PARA O ASFALTO,RELATIVO AO DE MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/10/2009 | 3822.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ROSALUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/10/2009 | 380.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS DESTINADAS A KOMBI DA SEC,DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/10/2009 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA FUNDEB , RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/10/2009 | 41.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA ICMS REPASSE , RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/10/2009 | 314.90 | 11159022000115 | MARIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOSSERVIÇOS DE REPAROS NA EMPG TEODOMIRO FREIRE DIASNO SITIO PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/10/2009 | 2800.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO SERRA DO ALGODÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/10/2009 | 289.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTOS DESTINADO A ESCOLA ANTONIOBATISTA DA SILVA NO SITIO JANDAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DEPROJETOS E ORÇAMENTO PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/10/2009 | 159.00 | 11159022000115 | MARIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO CIMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/10/2009 | 2640.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 22 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/10/2009 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB CONDUZINDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/10/2009 | 876.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/10/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO ODONTOLOGA DO PSF MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/10/2009 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/10/2009 | 1540.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/10/2009 | 600.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/10/2009 | 37.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MARÇO, MAIO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTURA DO CURSODE CROCHER E BORDADO PARA O GRUPO DE 10 DESGESTANTES E PARA UM GRUPO DE 10 PESSOAS COM RISCOE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/10/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO PSICOLOGA DENTRO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/10/2009 | 1350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DENTRO DO PAIF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTURA DO CURSODE CROCHER E BORDADO PARA UM GRUPO DE GESTANTE EIDOSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/10/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA ICMS REPASSE , RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/10/2009 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA NACDIADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/10/2009 | 64.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/10/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/10/2009 | 96.80 | 09061242000160 | SUELI COELHO JACOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/10/2009 | 164.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-ÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PROGRAMAESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/10/2009 | 184.95 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMAESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/10/2009 | 381.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAMDO CURSO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA ATIVA NO PERIODO DE27,28 E 29 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/10/2009 | 750.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAMDO CURSO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA ATIVA NO PERIODO DE27,28 E 29 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/10/2009 | 469.68 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/10/2009 | 209.85 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2009 | 300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PREENCHIMENTO DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE) RELATIVO AO EXERCICIOS DE 2007 E SEMESTRE DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2009 | 137.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS MECANICO EXECUTADO NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2009 | 700.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PREENCHIMENTO DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE) RELATIVO AO EXERCICIOS DE 2007 E SEMESTRE DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU10 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2009 | 1050.00 | 00058633057468 | JOELMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUELDA UNIDADE DE ANTENDIMENTO EM SAUDE NA COMUNIDADEDE SERROTE BAIXO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO AJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2009 | 1700.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2009 | 1475.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NOPERIODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2009 | 3400.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA PEÇASDESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACAIKF-9338, PERTENCENTE AUNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2009 | 8028.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2009 | 3571.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AGENTECOMUNITARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO AGENTE DEVIG.AMBIENTAL MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2009 | 3906.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2009 | 1572.62 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO ADISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2009 | 11000.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A 1º MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DEREFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFALFREDOALVES NO SITIO SERROTE BAIXO NESTE MUNICI-PIO | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2009 | 1697.47 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCASÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2009 | 6851.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2009 | 522.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DA AUX.DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2009 | 11143.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PRO-FESSORES MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2009 | 42599.97 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2009 | 21648.89 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS , MERENDEIRA EVIGILANTES DO ENSINI FUNDAMENTAL MES DE , RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2009 | 2970.83 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇIOS DAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2009 | 3400.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA CBR-7792-PB DESTINADO A TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PASSAGEM DO SITIO PETISCA, MOCOIS, PINGA FOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2009 | 2400.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DO GESTOU DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2009 | 5665.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2009 | 1065.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROV JOVEM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DEPROJETOS E ORÇAMENTO PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2009 | 3500.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALGODAO DE JANDAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2009 | 2961.87 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2009 | 15038.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2009 | 16711.61 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE MES DE OUTUNBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MES DE OUTU-BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2009 | 3939.96 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00079714102472 | CARLOS ALBERTO COLEHO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNES BOVINA DESTINADA A DEDEGACIADESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO AOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DES.NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE PADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2009 | 8364.83 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2009 | 9379.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAMENTODE DEBITO EM FAVOR DO IPSAJ CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2009 | 657.37 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCASÇÃO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2009 | 2903.74 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMETNO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCASÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2009 | 120.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETONER PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/11/2009 | 1000.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIA-/ÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/11/2009 | 1340.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO PISO DOS SERVIÇOS DEAMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/11/2009 | 1350.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMO-4828-PB-TRANSP.PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/11/2009 | 2100.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/11/2009 | 530.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MMU-8806-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/11/2009 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 09 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/11/2009 | 360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 03 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/11/2009 | 800.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA MZE-0504-RN,QUE FAZOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOESPERTINENTES A SERCRETARIA DE ACAO SOCIAL, BEM COMODE INTERESSE DE TODA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOA 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2009 | 240.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MMO-9844-PB,LOCADA PARA OSSERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2009 | 3570.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2009 | 3400.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PASSAGEMPETISCA, MOCOS, PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/11/2009 | 180.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 4/5/6 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/11/2009 | 0.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/11/2009 | 209.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLAMENTODA AMBULANCIA PLACA IKF-9338-PB, PERTENCETE AUNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/11/2009 | 144.90 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/11/2009 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/11/2009 | 1.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FMAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/11/2009 | 210.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/11/2009 | 175.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/11/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCAIRANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/11/2009 | 224.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NASUNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/11/2009 | 85.00 | 00042154855415 | ROBSON LIDNEY F.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUV-7311-PB, QUE REALIZOUVIAGENS COM CHEFE DE GABINETE DA CIDADE DE ALGODÃODE JANDAIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/11/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTATRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/11/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2009 | 940.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AO PASEPDIFIRENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/11/2009 | 158.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICO EXECUTADO EM VEICULO DA SEC.DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAFUNCEF, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO AG.VERDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA AGROECOLOGIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PROG.SUBS.S.HABITAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA ENSTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/11/2009 | 2040.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 17 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINAAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/11/2009 | 840.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU07 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/11/2009 | 1.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAFARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAFARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2009 | 720.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL 2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU 06 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/11/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FNS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/11/2009 | 1641.57 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/11/2009 | 316.00 | 00003017088430 | JOSE ROBERTO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE BURRACHERIA DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PRE NATAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO BLGENS/MS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5844-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/11/2009 | 2.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOFUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2009 | 963.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deNOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2009 | 1000.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSMECANICO EXECULTADO NA AMBULANCIA S-10 DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2009 | 200.00 | 00005931968482 | José Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAURO RAFAELDOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA CAO9210-SP, QUE REALIZOUVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE DESTINADOSAOS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MESDE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2009 | 500.00 | 00084061138472 | WILLY DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA CAO9210-SP, QUE REALIZOUVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2009 | 4080.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU 34 CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2009 | 300.00 | 11159022000115 | MARIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAL DESTINADO A PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/11/2009 | 4080.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 34 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2009 | 248.00 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAAGENTE JOVEM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2009 | 240.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN DESTINADA AOSSERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, RELATIVO A TARIFABANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2009 | 80.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGZ-9169-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO VOLUME PARA A EMPG ANTONIO FAUSTODA SILVA E VICE-VERSA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DOMES DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2009 | 500.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇOMECANICO EXECUTADO NO VEICULO DUCATO PERTENCENTEA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2009 | 240.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MMO-9844-PB,LOCADA PARA OSSERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2009 | 1000.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSMECANICO EXECULTADO NA KOMBI,PERTENCENTE A SEC.DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO TRANSP.ESCOLAR,RELATIVO A TAIFA BANCAIRA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2009 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00068871031415 | VERONICA MARIA LUNA VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA NPU-5416-PB, QUE REALIZOU VIAGENS ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PREFEIRO E O CHEFEDE GABIENTE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAFUNDO DE APOIO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2009 | 1.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2009 | 3.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2009 | 6393.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS-EMORSA NA CONTA DO FPMNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2009 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/11/2009 | 0.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/11/2009 | 350.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/11/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-4620-PE, QUE TRANSPORTA OSFUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREMDUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/11/2009 | 300.00 | 00095132562434 | UBIRATAN MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORMECIMENTO DE PICOLE DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/11/2009 | 210.00 | 08997611000168 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS NO PERIODE DE 10 A12 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/11/2009 | 3122.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ES-/LAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/11/2009 | 300.00 | 00009316946476 | JORJE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMPG-ANTONIO JOSE DASILVA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/11/2009 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDENTE ADIARIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/11/2009 | 400.00 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/11/2009 | 1800.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUL-2611-PB, A SERVIÇODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/11/2009 | 2055.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/11/2009 | 1600.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/11/2009 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB CONDUZINDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A SERVIÇO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/11/2009 | 400.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/11/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, A SERVIÇO DA SEC.DESAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MNH-1079-PB, QUE TRANSPORTOU 10 CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/11/2009 | 4004.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA MNB-8848-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ROSALUXEMBURGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/11/2009 | 299.20 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE INATURA DESTINADO A MERENDA /DOS ALUNOS DAS ECOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/11/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/11/2009 | 3.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/11/2009 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/11/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA TESOUREIRA E 50% DO 13ºSALARIO MESDE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/11/2009 | 20711.10 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS, MERENDEIRA E VIGI-LANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DEAGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/11/2009 | 1440.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 12 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DEAGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/11/2009 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/11/2009 | 1824.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/11/2009 | 410.45 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/11/2009 | 300.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETONER PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/11/2009 | 380.00 | 00008180000400 | ERICA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NASEC.DE FINANÇAS, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/11/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/11/2009 | 120.00 | 00004755207428 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTADESTINADO AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DOS ENCON-TROS PARA DISCUTIREM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/11/2009 | 60.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMADIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/11/2009 | 4560.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 38 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINDAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/11/2009 | 930.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DEAGUA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/11/2009 | 2885.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/11/2009 | 370.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE,CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/11/2009 | 723.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/11/2009 | 370.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APARELHO ORTOPÉDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃODE UM ORTOSE ORTOPEDICO PARA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/11/2009 | 259.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/11/2009 | 151.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/11/2009 | 299.20 | 00009459724400 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMRPA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MENRENDADOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/11/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/11/2009 | 604.87 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/11/2009 | 508.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/11/2009 | 288.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/11/2009 | 18.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOPAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/11/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/11/2009 | 1400.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A SERVIÇO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-6089-PB CONDUZINDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2009 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DODO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/11/2009 | 2450.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/11/2009 | 500.40 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MRENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/11/2009 | 216.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESCAVAÇÃO PARA COSNTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/11/2009 | 344.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/11/2009 | 501.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAGRELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/11/2009 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/11/2009 | 270.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDO DE APOIO, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DESALARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/11/2009 | 21.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOFPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/11/2009 | 527.00 | 00036169080434 | BRASILIANO LUCIANO DA S.NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO DE FORMAÇÃO PARA O PROJETO PRO INFANCIA TIPO C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/11/2009 | 240.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOUDUAS CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/11/2009 | 410.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESCAVAÇÃO PARA COSNTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/11/2009 | 180.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS23E 24 DE NOVEMBRO DE 2009, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/11/2009 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/11/2009 | 440.00 | 11159022000115 | MARIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DECIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/11/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/11/2009 | 3800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/11/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/11/2009 | 730.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/11/2009 | 730.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/11/2009 | 2000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMZ-8466-PBCONDUZINDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPESCIAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/11/2009 | 1050.00 | 00068871031415 | VERONICA MARIA LUNA VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA NPU-5416-PB, QUE REALIZOU VIAGENS ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PREFEIRO E O CHEFEDE GABIENTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/11/2009 | 20.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/11/2009 | 1680.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 14 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/11/2009 | 1440.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HLZ-2700-PB, QUETRANSPORTOU 12 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/11/2009 | 2160.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 18 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/11/2009 | 120.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS24,25 DE NOVEMBRO DE 2009, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/11/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/11/2009 | 460.00 | 09305509000117 | J.MEMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/11/2009 | 200.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/11/2009 | 1440.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA JLD-9090-PB,QUE TRANSPORTOU 12 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NADAS AO ABATECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/11/2009 | 200.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/11/2009 | 180.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/11/2009 | 1887.08 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/11/2009 | 150.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/11/2009 | 730.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/11/2009 | 360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HLZ-2700-PB, QUETRANSPORTOU 03 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/11/2009 | 44899.46 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/11/2009 | 320.00 | 11159022000115 | MARIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DO SITIO JANDAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/11/2009 | 17700.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A 2ª MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFALFREDO ALVES NO SITIO SERROTE BAIXO NESTE MUNICI-PIO | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2009 | 7435.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2009 | 1665.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DES.NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2009 | 315.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CÉSAR F.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSDE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2009 | 162.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURADURANTE DO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KIA 4620-PE, QUE TRANSPORTA FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUAS A-TIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE JURIDICO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PRE-FEITO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2009 | 185.16 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , A COMPRA DE MATERIALDESTINADO A SEC.DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2009 | 488.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA TESOUREIRA MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2009 | 2002.00 | 00004713954470 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2009 | 80.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNO-6480-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO DE GRUTAFUNDA PARA O ASFALTO,RELATIVO AO COMPLEMENTO DEMES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2009 | 1860.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2009 | 11006.95 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2009 | 2074.57 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2009 | 522.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVIÇOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2009 | 7013.90 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN-DAMENTAL MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2009 | 120.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2009 | 15794.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2009 | 11563.94 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SEC.DE INFRA ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2009 | 100.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DEAGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2009 | 1050.00 | 00007822623419 | AGOSTINHO DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINO DESTINADO AO GRUPO TEATRAL DE JOVENS E ADOLES-CENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2009 | 700.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR CURSO DE PINTURA EMÓLEO SOBRE TELA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO MSD, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2009 | 5665.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO GESTOR DOBOLSA FAMILIA MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2009 | 1065.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO COMO PRO-JOVEM MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5844-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2009 | 1050.00 | 00068871031415 | VERONICA MARIA LUNA VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA NPU-5416-PB, QUE REALIZOU VIAGENS APARA SEC.DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2009 | 5371.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOFNS.CONST.UNID.SAUDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIANESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2009 | 630.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN-6120-PB, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2009 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HLZ-2700-PB, QUETRANSPORTOU 18 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2009 | 628.00 | 11159022000115 | MARIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2009 | 8075.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO AGENTEAMBIENTAL MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AG.C.DESAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AG.VIG.AMBIENTAL MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2009 | 3906.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/12/2009 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/12/2009 | 2500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ODONTOLOGA DO PSF MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/12/2009 | 2700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DO PAIF MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2009 | 264.00 | 00023041122855 | LUCIANO DA SILVA FLOR CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ALUGUELDA MOTO DE PLACA MMR9071-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2009 | 200.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSÉ R.FIDELIS ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO DE PLACA MNH9001PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO MOI-NHO, ONDE E DEPOSITADO O LIXO DAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/12/2009 | 27075.12 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIÇOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/12/2009 | 1483.35 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/12/2009 | 11160.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇO E MERENDEIRAS MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2009 | 240.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MNB-4015-PB,LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MESJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2009 | 2520.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2009 | 280.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2009 | 240.00 | 08997611000168 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO NA AVALIAÇÃO FINAL DO GERSTAR III DOSTUTORES NOS DIAS 30/11 E 01/12/2009 NO CONVENTOIPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2009 | 24738.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERCIÇOS, MERENDEIRA E VIGILANTESDA EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2009 | 1800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2009 | 180.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A TRES DIARIAPARA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2009 | 240.00 | 00062319345434 | JOAO BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA PARAOS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2009 | 240.00 | 00005750112462 | JOANA NEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MNP-7300-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2009 | 370.00 | 11159022000115 | MARIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEDE PEQUENOS REPAROS NA EMPG ANTONIO JOSE DA SILVAE NA EMPG TEODOMIRO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/12/2009 | 3948.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS EFETIVO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2009 | 3969.96 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2009 | 1121.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AO PASEPDIFIRENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2009 | 997.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AO PASEPDIFIRENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/12/2009 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/12/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2009 | 3570.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOUDEZ CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/12/2009 | 295.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/12/2009 | 960.00 | 00003461014419 | MARINALDO APRIGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNJ-1814-PB, A SERVIÇO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/12/2009 | 400.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-2374-PB-PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/12/2009 | 315.00 | 00002620402476 | ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOMECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOQ-2374,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/12/2009 | 23710.97 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES MESES DE JANEIRO A JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2009 | 3122.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ES-/LAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/12/2009 | 840.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/12/2009 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE JURIDICO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/12/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/12/2009 | 120.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECEITA FEDERAL DE GUARABIRA-PB, NODIA 03 DE DEZEMBRO DE 2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAFUNDO DE APIO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/12/2009 | 150.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/12/2009 | 200.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICI-PARAM DE REUNIÃO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/12/2009 | 2160.00 | 00004713954470 | UEDSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULODE PLACA JKL 3174 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/12/2009 | 2200.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS PLACA BTS-8466-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJANDAÍRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADE TRANSPORTE ESCOLAR NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/12/2009 | 3080.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/12/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHF-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO SITIOMALHADA DE DENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/12/2009 | 3600.00 | 00006894226440 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA KHF-0089-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO SITIOMALHADA DE DENTRO, PINHÕES E UMBIGUDA PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-AG.NACONTA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/12/2009 | 250.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO O GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA COM BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/12/2009 | 180.00 | 01658740000182 | CM.DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR E MONITOR DA SALADO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA FMASI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA 11.242-9, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.ANA CONTAAG JOVEM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/12/2009 | 426.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO COMPLEMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MES DE ABRIL DE 2009.EMPENHO Nº 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOMSD, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO AG.JOVEM, RELATIVO ATARIFA BANCIRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOAGENTE VERDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAAGRO ECOLOGIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PROG.SUBS.S.HAB, RELATIVO A TARIVA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAFUNCEF, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PRE NATLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAFARMACIA BASICA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/12/2009 | 2011.29 | 04789005000104 | R. FERREIRA COM.MAT.CONST.E REPRESENT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/12/2009 | 1500.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMP-5342-PB,LOCADO PARAOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/12/2009 | 840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 07 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/12/2009 | 380.00 | 00099709058487 | ROSIVALDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTAD0 ICMS REPASSE RELATIVO A TAROFA BANCARIA NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/12/2009 | 570.00 | 00003017088430 | JOSE ROBERTO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ-2041-PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/12/2009 | 1.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PAB, RELATIVO A TRIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/12/2009 | 800.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/12/2009 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/12/2009 | 500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-0019-PB, QUE REALIZOUVIAGENS COM A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/12/2009 | 680.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/12/2009 | 280.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/12/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/12/2009 | 1720.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ2374-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/12/2009 | 963.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AO DESCONTO EFETUADO EMFAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O /CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Mês deDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/12/2009 | 480.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM OS SERVIÇOS MECANICO EXECUTADO NA AMBULANCIAPLACA MOQ-2374-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/12/2009 | 0.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FNS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2009 | 1105.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARAOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM , RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2009 | 2608.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2009 | 6393.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR INSS-EMPRESA NA CONTA DO FPM,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2009 | 2222.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPM,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2009 | 9379.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO IPSAJ DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2009 | 230.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS REPASSERELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,/MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TIÇA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVÊNIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MÊS DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2009 | 90.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2009 | 530.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MOM-8300-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/12/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/12/2009 | 2520.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 21 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINDAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/12/2009 | 450.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A COMPRA DE PLACA DEINOX COM PEDRA GRANITO DESTINADAS AOS CONCLUITESDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMETAL MANOEL ANTONIOCOLEHO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/12/2009 | 157.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNH-1232-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDA CIDADE DE ALGODÃO DE JANDAIRA PARA REMIGIO COMO CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/12/2009 | 583.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPMPARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-8960-PB,CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/12/2009 | 1370.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOUDEZ CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/12/2009 | 1948.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS PARA VEICULO IKF-9338-PB, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/12/2009 | 1590.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-8960-PB,CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/12/2009 | 4000.00 | 00002854832426 | Kleber C. Policárpio Falcão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMQ-5078-PB, LOCADO PARA OSSERVIÇOS DA SAUDE POR VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/12/2009 | 140.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TOALHAS E TRAVISSEIROS DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/12/2009 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/12/2009 | 173.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO COMPLEMENTODA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇO DAEDUCAÇÃO MES DE JUNHO DE 2009;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/12/2009 | 1500.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB-SEC.DEEDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/12/2009 | 750.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNY-7510-PB-EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/12/2009 | 412.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSMECANICO EXECULTADO VEICULO IKF-9338-PB A SERVIÇODA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/12/2009 | 760.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERECK SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO CARAVAN, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/12/2009 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A DUAS DIARIAPARA A SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/12/2009 | 166.69 | 07373562000120 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DESTINADA A CONSTRUÇÃODE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICI-/PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/12/2009 | 50.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/12/2009 | 870.22 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/12/2009 | 856.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ESCONTOEFETUADO NA CONTA DO ICMS REAPASSE RELATIVO AOPAGAMENTO DE AGUA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 10 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINDAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/12/2009 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/12/2009 | 7734.31 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/12/2009 | 271.50 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A DELEGACIA CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/12/2009 | 2000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOMECANICO EXECUTADO NA AMBULANCIA S-10 PERTEN-CENTE A UNIDADE B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/12/2009 | 509.91 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/12/2009 | 1070.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB-CONDUZINDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 10 CARRADAS DÁGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2009 | 457.60 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA DO EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/12/2009 | 175.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/12/2009 | 350.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DE GLP GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/12/2009 | 50.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN 6120-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/12/2009 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DASAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUI‡ÆO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/12/2009 | 1500.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE NA CONTA DO FUS CONFROME CONVÊNCIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURFA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARAOS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINAHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5844-PB, A DESPOSI-ÇÃO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-8960-PB,CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/12/2009 | 7200.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA MMO9735-PB, QUE TRANSPORTOU 60 CARRADAS D´AGUA DA CIDADEDE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/12/2009 | 5160.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 43 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINDAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/12/2009 | 5160.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 43 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/12/2009 | 3480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU VINTE E NOVE CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE A-REIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/12/2009 | 2640.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANSPORTOU22 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NASDAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/12/2009 | 265.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA //DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DEALGODÃO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JULH EAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/12/2009 | 465.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA CNM, RELATIVO AO MES-/DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/12/2009 | 555.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/12/2009 | 498.82 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/12/2009 | 379.62 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/12/2009 | 700.00 | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO DECARVALHO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/12/2009 | 90.00 | 00004755207428 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES TORTADESTINADO AO LANCHE NA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADANO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/12/2009 | 170.00 | 00058634401472 | EVANDRO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS,PETI E PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/12/2009 | 1320.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 11 CARRADAS DÁGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/12/2009 | 1580.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESCAVAÇÃO PARA COSNTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NACOMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/12/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/12/2009 | 240.00 | 00040857077449 | JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOPLACA MMO-9861-PB, LOCADA A SEC. DE SAUDE MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/12/2009 | 240.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO DE PLACA MNZ-3070-PB, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/12/2009 | 240.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNF-2253-PB A SERVICO DASECRETA RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/12/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/12/2009 | 2900.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA NPW-4320-PB,LOCADO PARAO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/12/2009 | 100.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-274-PB,A SERVIÇO DA[JUSTIÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/12/2009 | 7500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN 6120-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE,CONDUZINDOPACIENTES PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/12/2009 | 90.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/12/2009 | 700.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-0019-PB, QUE REALIZOUVIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00068871031415 | VERONICA MARIA LUNA VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA NPU-5416-PB, QUE REALIZOU VIAGENS APARA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/12/2009 | 1502.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2009 | 15700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF MES DE DEZEMNRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/12/2009 | 530.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARAOS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINAHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2009 | 18.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUL-2611-PB, OS SERVIÇOSDE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFS-4814-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARAOS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINAHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/12/2009 | 341.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICADA UNIDADE B.DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/12/2009 | 500.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNE-4676-PB, QUE REALIZOU VIA-GENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OSHOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/12/2009 | 1071.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004450667417 | DAMIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO AUX.DE SERVIÇO NA DELEGACIA DESTA CIDADE MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/12/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCINICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/12/2009 | 140.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICADA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/12/2009 | 30.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2009 | 240.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA VV-488-RN DESTINADA AOSSERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2009 | 281.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DEREUNIÃO PEDAGOCICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2009 | 202.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/12/2009 | 299.20 | 00003601894408 | CICERO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LEITE DE INATURA DESTINADO A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2009 | 423.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELANCHES PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA EMPG MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/12/2009 | 624.00 | 11159022000115 | MARIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A EMPG ANTONIO JOSE DA SILVAE ANTPNIO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/12/2009 | 1469.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2009 | 37955.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2009 | 200.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2009 | 299.20 | 00009459724400 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMRPA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MENRENDAESCOALR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/12/2009 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2009 | 280.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/12/2009 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 1460-PB,TRNASPOR-/TANDO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIOJANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/12/2009 | 700.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA HNO-6480-PB, QUE TRANSPORTOU OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA PARA O ASTALTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/12/2009 | 240.00 | 00009058884481 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO PLACA MOJ4075PB A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/12/2009 | 240.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DAMOTO PLACA MXE-0411-RN, LOCADA PARA OS SERVIÇOSDA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/12/2009 | 231.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/12/2009 | 123.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAQUADRA DE ESPORTE MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/12/2009 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICADA CRECHE MES DE NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICADA SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/12/2009 | 174.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/12/2009 | 301.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/12/2009 | 1440.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHÃO PIPA PLACA HZL-2700-PB, QUE TRANSPOR-TOU VINTE E DEZE CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE A-REIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/12/2009 | 1560.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA PLACA JLD-9090-PB, QUETRANSPORTOU 13 CARRADAS DÁGUA DA CIDADE DE AREIAAO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/12/2009 | 158.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOSDOS SITIOS MOCOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICADO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/12/2009 | 1665.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICADA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE NOV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/12/2009 | 50.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DECARTUCHO PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2009 | 465.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DOCENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/12/2009 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICADA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/12/2009 | 295.00 | 00001996388452 | MARCANDES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINDO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/12/2009 | 533.25 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPÃES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/12/2009 | 368.00 | 00009934873435 | JOSEMAR PALMEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/12/2009 | 470.00 | 09305509000117 | J.MEMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DETROFEU, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO:MOVIMENTO/RENDIMENTO CENSO ESCOLAR 2008, PLANO ESTRATEGICO DO BRASIL ALFABETIZADO E FREQUENCIA DOBRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/12/2009 | 379.50 | 00009934873435 | JOSEMAR PALMEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/12/2009 | 800.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA KGZ-9169-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO VOLUME PARA A EMPG ANTONIO FAUSTODA SILVA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/12/2009 | 364.00 | 00009934873435 | JOSEMAR PALMEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/12/2009 | 3906.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/12/2009 | 183.00 | 00060217545491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/12/2009 | 415.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/12/2009 | 1061.40 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/12/2009 | 60.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/12/2009 | 197.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DECARTUCHO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DEJANDAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/12/2009 | 180.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/12/2009 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAPARA O PREFEITO CUSTER DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/12/2009 | 1560.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MRE-0939-PB, QUE TRANSPORTOU 13 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/12/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO MOI-NHO, ONDE E DEPOSITADO O LIXO DAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2009 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE /DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2009 | 11143.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/12/2009 | 260.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S/A IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS DESTINADAS AOS VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/12/2009 | 10271.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOSEFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL , RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2009 | 3906.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2009 | 601.95 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA NPW-4320-PB,LOCADO PARAA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2009 | 1650.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2009 | 240.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDA MOTO HONDA DE PLACA MMT-3874PB,LOCADA PARA OSSERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2009 | 420.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNN 6120-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-8960-PB,CONDUZINDOPACIENTES DO SITIO UMBIGUDA PARA OS HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2009 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMV-5219-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00006729944455 | RAFAELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNI-2618-PB,LOCADO PARAOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MMU-8806-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MNK-4193-PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2009 | 9485.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEÍCULO PLACA HWL-5119-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2009 | 3080.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFI-5632-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DA CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA PARA A CIDADE DE AREIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2009 | 19000.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A 3ª MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFALFREDO ALVES NO SITIO SERROTE BAIXO NESTE MUNICI-PIO | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2009 | 840.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFQ-2191-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDAN-/TES DO SITIO BARRA DO URUBU P/ O SITIO SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2009 | 2500.00 | 01017325000140 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRA DEFOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVELLON DACIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2009 | 798.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMO-0240-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: PE-TISCA, PELONHA E SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2009 | 800.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2009 | 1480.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2009 | 60.00 | 00004755207428 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO-RES QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO PEDAGOGICA NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2009 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ABONO PARA OS PROFESSORES EFETIVOSMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2009 | 8327.47 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00089292154400 | EDIVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO JANTAR DECONFRATERINIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2009 | 450.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/12/2009 | 600.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJULIÃO PARA O SITIO RIACHO DOS NEGROS E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2009 | 1980.89 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2009 | 9387.96 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2009 | 783.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2009 | 2213.04 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2009 | 1230.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLS-8960-PB,CONDUZINDOOS CORDENADORES PARA VISITAS DAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2009 | 60.00 | 00002198942488 | Débora Maria Gondim Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA PROFESSORA DO MAGISTERIO I B, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE CORRECAODE FLUXO (ACELERA BRASIL)NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2009 | 550.00 | 00002728332401 | EDILENE SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DA COLAÇÃODE GRAU DOS ALUNOS DO ABC DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2009 | 3400.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PASSAGEMPETISCA, MOCOS, PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2009 | 900.00 | 00009316946476 | JORJE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMPG-ANTONIO JOSE DASILVA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2009 | 774.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO E IMPRESSÕES DA FREQUENCIA ESCOLAR DO MU-NICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA, RELATIVO AOS MESESAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2009 | 792.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA DCH-2048-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: PE-TISCA, PELONHA E SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2009 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BHM-2523-PB,QUE TRANS-/PORTOU OS ESTUNDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA ALFREDO ALVES /NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2009 | 836.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO ONI-BUS PLACA MOM-0280-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNAMENTAL DO SITIO PETISCA EPELONHA PARA O SITIO SERROTE BAIXO,MES DE SETEM-BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2009 | 240.00 | 00007201671405 | JOSE MARÇO VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ALUGUEL DA MOTO PLACA MXE-5211 A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2009 | 60.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MUL-2611-PB, OS SERVIÇOSDE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO MOI-NHO, ONDE E DEPOSITADO O LIXO DAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2009 | 2040.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHÃO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRANSPORTOU17 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PREÇOUNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTI-NASDAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2009 | 2100.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE LIMPEZA DE PEQUENAS BARRAGENS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2009 | 17356.29 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2009 | 12802.54 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2009 | 1179.07 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2009 | 2325.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2009 | 5665.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2009 | 516.97 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2009 | 1065.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PRO JOVEM MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2009 | 1550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2009 | 2700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICOLGA E ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2009 | 837.00 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE AO FORNECI-CIMENTO DE 600 AEROGRAMAS NATLINO PARA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2009 | 465.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVIÇO, LOTADA NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTADATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DES.NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2009 | 10162.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2009 | 114.00 | 10325466000110 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA PRE-/FEITURA MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA NPV-9407-PB, QUE REALIZOU 10VIA-GENS DA CIDADE DE ALGODÃO DE JANDAIRA PARAJOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/12/2009 | 3685.12 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCAÇÃO DOPROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2009 | 3000.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2009 | 1200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/12/2009 | 9379.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO IPSAJ DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2009 | 488.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2009 | 1665.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOSCOMISSIONADO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024