de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000302/01/2009622.5000005469897486MARIA JOSE DE SALES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento da bolsa dos monitores de informatica, relativo ao mes de Dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000202/01/2009358.8201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000000102/01/2009438.0434155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000404/01/200910.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000705/01/2009550.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA COMERCIAL DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000805/01/2009202.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO TP 03/2008 NO DIARIO OFICIAL ED. 18/12.CONFORME NOTA FISCAL 102777 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000905/01/200921.5601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000505/01/200928.0515899651000132ANA CRISTINA GOMES BRASILEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIO QUANDO EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000605/01/200911.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001006/01/2009849.1700005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS QUANDO EMSERVICOS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001106/01/2009441.0000004276273463YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000001206/01/20095400.0000391689000122NET PROPAGANDA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,SONORIZACAO, ILUMINACAO E SHOW EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001507/01/2009212.0000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001307/01/200919.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001407/01/2009950.0000818767000637TRATORALLIS PECAS PARA TRATORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001607/01/2009830.0000005485684483JOSE EDMILSON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DE LIMA FARIAS QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE COM CARGA HORARIA DE 20-VINTE HORAS AULAS SEMANAIS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME DOCEMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001708/01/20091400.0001711601000175POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAS DE CONCRETOS DESTINADAS AOS SERVICOS NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LOBGRADOURO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001808/01/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM URNA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001908/01/20091262.8229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A GPS DO VALOR INSS E VALOR PATRONAL DA FOPAG DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. COMPETENCIA 13 2008.CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002008/01/2009986.3029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AGPS DO INSS E VALORPATRONAL DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 200 DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. E VALOR DO INSS E VALOR PATRONAL DOS SERVICOS EXECULTADOS DOADVOGADO PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002109/01/20091463.4800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002209/01/20092341.4529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA COTA DO FPM REFERENTE A JUROS E MULTASDO INSS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002309/01/20094757.9129979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA COTA DO PFM REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002809/01/200922487.2229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Dezembro/2008, nesta data.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002409/01/200948.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM SERVICOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002709/01/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002609/01/200917.2041133596000185LANCHONETE BRASILIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO AO MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003009/01/200911682.6429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Dezembro/2008, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002909/01/200920997.6129979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Dezembro/2008, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003210/01/20091151.0700915011000100MASTER SUPERMERCADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003410/01/20091202.5500915011000100MASTER SUPERMERCADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003510/01/20091301.0500915011000100MASTER SUPERMERCADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA A SER DISTRIBUIDOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003612/01/200940.0008296296000141JOSE MAURICIO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES AO MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000003812/01/20092150.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003912/01/2009150.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004012/01/2009260.4900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.312-4, referente ao pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600 da Secretaria Municipal de Saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003712/01/200956.9208719767000187SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004313/01/200950.0000032346263400DR.JOSE LUIS S. FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004113/01/20090.9500000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR C/C 10903700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004213/01/200926.1100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DA COTA DO CIDE C/C 12762-000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004413/01/200925.5040960569000113ZENY IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES ESTINADO A FUNCIONARIO QUANDO EM SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004914/01/20091350.2633000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DAS LINHAS 3348-1006 E 3348-1019 DO GABINETE DOPREFEITO E DA SALA DE RECPCAO DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005014/01/2009600.0069922474000197J.M. FERREIRA FOTOS MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELAO E DATA SHOW EM REUNIAO DE SENSIBILIZACAO E INSCRICAO SOBRE O CONJUNTO HABITACIONAL COM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000004614/01/2009500.1833000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004714/01/20091200.0041214222000194LUBRICOM COMERCIO E TRANSPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004814/01/2009860.0002186341000129MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004514/01/20091360.0001790630000170COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASO SERVICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESAPROPIACAO DE IMOVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005415/01/200992.0000031436307449JOSE EDSON DA TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE IDENIZACAO DE PEDIDO DO MUNICIPIO DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL RURAL DO PROCESSO No 074/2008001091-6. CONFORME DETERMINACAO DE LIMINAR DADA PELA JUIZA DE DIREITO DA COMAR CA DE BOQUEIRAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESAPROPIACAO DE IMOVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005515/01/2009193.7000000841356467PABLO JOSE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DO PEDIDO DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL RURAL DO PROCESSO No074/20080088-2 CONFORME DETERMINACAO DE LIMINAR DADA PELA JUIZA DA COMARCA DE BOQUEIRAO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESAPROPIACAO DE IMOVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005615/01/200928.2500059987103715JOSE AURELIANO DE FIGUEIROA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DO PEDIDO DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL RURAL DO PROCESSO N 074/2008001090-8. CONFORME DETERMINACAO DE LIMINAR DADA PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE BOQUEIRAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESAPROPIACAO DE IMOVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005715/01/200959.7800003644884412SEVERINO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DO PEDIDO DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL RURAL DO PROCESSO N 074/2008001086-6. CONFORME DETERMINACAO DE LIMINAR DADA PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE BOQUEIRAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESAPROPIACAO DE IMOVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005815/01/200912.5000045062935415SEBASTIAO MARCELINO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL RURAL DO PROCESSO N 074/2008001089-0. CONFORME DETERMINACAO DA LIMINAR DADA PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE BOQUEIRAO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006215/01/2009450.0000007104051465DEIBSON CARLOS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESAPROPIACAO DE IMOVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006315/01/200922.5000005058139472SEVERINO AMARO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao por pedido de desapropriacao de imovel rural, conforme processo no 074/20081087-4, por determinacao judicial.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000005315/01/2009240.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UROGRAFIA EXORETORA REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005115/01/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005215/01/200920.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005915/01/200990.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA QUANDO EMSERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006015/01/200941.5534028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS EM DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPA. CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006115/01/2009540.0008815920000250J.A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENETO REFERENTE A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006416/01/200955.0041138066000120RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO AOSFUNCIONARIOS A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006616/01/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVOCOMISSIONADO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE NESTE MUNICIPIO MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA. RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006516/01/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM URNA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006719/01/20098.0010744811000150PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CAFE DA MANHA A FUNCIONARIO A SERVICOS DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006819/01/200911.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES DESTINADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007219/01/2009652.6300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007319/01/2009185.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000006919/01/20091121.4524105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000007119/01/2009175.5024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007019/01/20091000.0005729270000151FRANCISCO MATIAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO CONTRA INSETOS RASTEIROS EVOADORES EM ORGAOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008120/01/2009623.8070103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE LENCOL, TOALHAS E PANO DE COPA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SER UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008220/01/2009110.0000000339016434VALDEMAR DA COSTA CIRNEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HONORARIOS ANESTESICOS REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000008320/01/2009110.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE EXAMES REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007420/01/2009594.8300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007520/01/2009630.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS DA C/C 14364-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007620/01/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008620/01/2009250.0000013276719487PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CELTA PLACA MOT 1529, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008720/01/2009415.0009369406000110ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, em favor da AMCAP, nesta data.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008920/01/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007720/01/20098.0010744811000150PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO A SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000007820/01/200924.7002627806000130PHORMULART COM DE PROD. FARMACEUTICO LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007920/01/2009260.0000004199799486JOSE ADEILTON DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO DE ARTE DECORATIVA DA CASA DA FAMILIA EM MADERITE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008020/01/2009160.0000017473901869MARIA DA CONCEICAO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOLANHE NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA MANTIDOS PELO PAIF-PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO ANO DE 2008 NESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008420/01/20092200.0000056978111872WILSON SILVA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008520/01/2009300.0000088488934491RIVALDO SOUSA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DA SAPATA DO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008820/01/200913125.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2, em favor da SAELPA pelos servicos de iluminacao publica, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009122/01/2009320.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000009222/01/200957.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM CILINDRO 4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009022/01/200934.7000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONTA 10902900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009322/01/2009361.5001495881000202J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DESCARTAVES DESTINADOS AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL A SER UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009422/01/2009560.0000083057161472JOSE JOAO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AO FUNCIONARIO CELIO ROBERTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA.RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010023/01/2009358.0005215841000130LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL KM 128.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009523/01/2009600.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPOESCOLAR DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009623/01/2009300.0000083261761415GILBERTO RAMOS LEALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS COMO SERVENTE NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009723/01/2009300.0000000075793490JOSE BEZERRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS COMO SERVENTE NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009823/01/2009300.0000023899697120NEUSMARIO ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS COMO SERVENTE NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009923/01/2009600.0000092888623404EVERALDO RUFINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010126/01/2009380.0000001092735402JOSE ERALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVICOS COMOPROFESSOR DE TECLADOE VIOLAO JUNTO AO CENTRO DE REFENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS JUNTO AO PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA EM PARCERIA COMO O MINISTERIODA ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010327/01/2009415.0000050408208449VALDOMIRO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS NO CEMITERIO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO EM QUE O FUNCIONARIO JOSE FRANCSICO DE LIMA ENCONTRAVA-SE DE LICENCA DO INSS POR PROBLEMAS DE SAUDE.NO EPRIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000010227/01/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DA LINHA 501 000401 DA INTRENET LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010427/01/2009202.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, em favor do diario oficial A Uniao, referente a publicacao de materia de interesse Municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010528/01/200912.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO QUANDO EM SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010628/01/20094.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE LIGACAO E FAX EM DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010828/01/2009760.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA..00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010928/01/2009306.0000003245690410ARTUR RODRIGO TOSCANO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMA DO COMPULTADOR DO GABINETE DESTE PREFEITURA.NO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000010728/01/20093412.7502921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011029/01/2009987.4800740696000192P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE EXAMES LABORATORIAIS E CRONOMETROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011129/01/200925.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUANDO EM SERVICOS DO INTRESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011229/01/2009180.0002919192000160J. AUGUSTO DA SILVA MERCEARIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013030/01/20092800.0000088374246472SEVERINO ADEMAR DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MPU 6822-PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014330/01/2009415.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014430/01/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONAIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIA-PAIF. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016330/01/2009417.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016530/01/20092628.3301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017030/01/20094930.6701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017130/01/2009830.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012730/01/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012830/01/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018-PB, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015730/01/20094991.0701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016230/01/2009417.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016930/01/20091520.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIOS ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SETOR INFRA ESTRUTURA I. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017330/01/2009996.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017530/01/20097276.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017730/01/20091104.5201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016430/01/2009834.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011330/01/20091050.6400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011430/01/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP COTA ICMS DESONARACAO C/C 283143000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011530/01/200980.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVAZAMENTOS EM CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012330/01/2009500.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA FOPAG RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012430/01/2009500.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2009 PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012630/01/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS 003/2006. ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 003/2006.E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015830/01/2009415.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015930/01/20091903.5701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO I. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016030/01/2009850.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M^S DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016130/01/20092334.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016630/01/20093174.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017630/01/20091917.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIOS CARGO COMISIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011730/01/200960.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVAZAMENTOS EM CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO GABINETE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011930/01/200952.8000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013230/01/20091100.0000031327036487MARGARIDA MARIA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 7345-PB O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016730/01/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, AGENTE POLITICO-PREFEITO E VICE PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016830/01/20092132.4601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017230/01/2009535.0201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017430/01/2009555.7701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011830/01/2009535.7509260688000113VALDENOR ABREU CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012130/01/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PLACA KFN 4089-PE O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012230/01/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182-PB, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000013330/01/20093000.0000007874030400JULIO CESAR DA SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000013430/01/20093000.0000018195652468MANOEL FLORENTINO DE M. NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO GINECOLOGISTA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013530/01/20091100.0000015149587400JURANDIR RODRIGUES BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU 3951, O QUAL ESTA A DISPOISCAO DE SACRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013630/01/20096240.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE jANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013730/01/200917120.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROFISSIONAIS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014230/01/20091760.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015330/01/20093551.6401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015430/01/20099577.9801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE . RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015530/01/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015630/01/20099461.0601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011630/01/200980.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVAZAMNTO EM CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012030/01/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013130/01/20093000.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE VERSA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013830/01/2009415.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR ADMINISTRATIVO E REGENTE DE ENSINO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013930/01/20097423.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014030/01/20094480.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014130/01/20097690.2101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REGENTE DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014530/01/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014630/01/2009607.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014730/01/20095046.4501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014830/01/20099751.9101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014930/01/200921265.6401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015030/01/20093701.9601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015130/01/2009415.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015230/01/200915832.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIODESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012530/01/2009150.0000004335404433DAMIAO LIMA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA AOS JOGADORES DA COPA CARIRI DE FUTEBOL A APRESENTA-SE REPRESENTANDO O MUNIIPCIO DE ALCANTIL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017831/01/2009130.0008977947000169THIAGO LEMOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP E VAZILHAME DESTIMNADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017931/01/2009175.7509260688000113VALDENOR ABREU CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012006000018731/01/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000018801/02/2009194.2934155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 1050889 E BOLETO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000019002/02/20092400.0009003435001560DECORAMA - MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 5281 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019102/02/2009225.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BALANCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 027355 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000019202/02/2009570.0008995631001252N.CLAUDINO E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADOS NAS OFICINAS E REUNIOES DA EQUIPE DO PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 012479 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019702/02/200916.4708827677000100TRANSPORTES REAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente despesa com motorista em viagem a servicos da Secretaria de Administracao.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000018902/02/2009550.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 017633 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019302/02/20092800.0010852945000195SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PROTESE TRANSFEMURAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 001830 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019402/02/2009315.0027175975008515VIACAO ITAPEMIRIM S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAJAR TRECHO DE CAMPINA GRANDE AO RIO DE JANEIRO COM BILHETE DE PASSAGEM 13285 DE SERIE PB 0085/0008. DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019502/02/200912037.2429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS dos Professores de servicos do FUNDEB, correspondente ao mes de Fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019602/02/20094219.9729979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS dos auxiliares de servicos do FUNDEB, correspondente ao mes de Fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019803/02/20091326.7408926351000130ACO BRASIL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 260 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020003/02/2009100.0000032346263400DR.JOSE LUIS S. FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENRE A EXAME ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019903/02/20094500.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45-QUARENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERCEDES BENS PLACAKLU 6209.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020103/02/200940.0012614749000108LANCHONETE BOA ESPERANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de administracao neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020203/02/200967.1000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Administracao para Funcionarios a servicos desta Secretaria.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020303/02/20091.9008967515000177E. SOUZA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente despesa com funcionarios em viagem a servicos da Secretaria de Financas, deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020404/02/2009202.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020504/02/2009113.0234028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS EM DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURA 3301300186 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020804/02/2009267.9601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020904/02/200917.4809244567000269DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com almoco para funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000020704/02/2009826.3333000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 33481019 LOCALIZADA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 163568.RELATIVO AO MES DE 01/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000020604/02/2009484.7633000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 083 3348-1008 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES 01/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021005/02/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE-PSF EM LAGOADO JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022605/02/2009200.0000002886870439RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023005/02/2009218.2000083057161472JOSE JOAO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADO AO FUNCIONARIO MARCOS ROBERTO QUANDO NOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023205/02/200931.9008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para o Gabinete do Prefeito, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021305/02/2009265.5000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO QUANDO EM SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021705/02/200992.8500092967590487MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000021805/02/2009154.0000002656293499AUGUSTO CEZAR MOREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022005/02/2009524.2333000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA 33481006 LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA 163558.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022205/02/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023105/02/20091000.0069922474000197J.M. FERREIRA FOTOS MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DATA SHOW (04) DIAS PARA REUNIAO COM OS SECRETARIOS APRESENTAR O BALANCO DE CADA SECRETARIA DO ANO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0480 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021405/02/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021505/02/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022505/02/20091000.0000003868561412VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES INERENTES A ZONA RURAL E AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, RELACAO AO SOLO, AGUA, PLANTA. RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE, SOCIO ECONOMICO DAS FAMILIAS QUE VIVE NO MEIO RURAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021105/02/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA OFICINA DOPROGRAMA DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021205/02/2009302.5000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE BARRA DE AROEIRAS E DE LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021605/02/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022305/02/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.-CRAS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022405/02/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022705/02/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022805/02/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO EM BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021905/02/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022905/02/2009150.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022105/02/20093100.0000012269980468IVAN DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DO cONTRATO DO pROJETO DA oBRA PARA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIO eSPORTIVO NO MUNICIPIO DE ALCANTIL. CONFORME CONTRATO 33/2008.10052008NULLNULLObras
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023306/02/2009350.0000006161181479GILSON SANTOS FIGUEIROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SON E PALCO PARA A COMEMORACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO SITIO RIACHO DE CRUZ DE ALCANTIL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023606/02/200985.0002990658000113TRATOR PART SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000023406/02/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 35 -TRINTA E CINCO COMPULTADORES DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023506/02/2009670.0000002494952441HELIO BEZERRA DE FIGUEREDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CORRIDA DE TAXI NO VEICULO CORSA SEDAM PLACA MOR 2470 DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA A SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023809/02/2009908.5000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES CAFE DA MANHA,ALMOCO E JANTAR DESTINADO AO POLICIAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA QUE DAO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRODE 2008 E JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024409/02/20098421.1229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Administracao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000024509/02/200986.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica dos meses Setembro, outubro, novembro e Dezembro de 2008.+00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000023909/02/2009230.0009243650000132PRONTANALISE CLINICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024209/02/200910271.2429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024609/02/2009746.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023709/02/2009302.5070103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS A SER UTILIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFRME NOTA FISCAL 005905 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024009/02/2009280.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDITES DE REPUXAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNCIPIO. CONFORMENOTA FISCAL 013926 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024309/02/20094201.8729979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000024109/02/20095973.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO NATAL E REVEILLON PARA SHOW PIROTECNICO NAS LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS, GAMELEIRA E SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL 000075 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025110/02/2009700.0010505678000180JOSELITO DE FARIAS PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA EVENTOS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000002 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025210/02/200960.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prorrogacao de vigencia .00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025310/02/200960.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prorrogacao de vigencia .00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025010/02/2009267.2000740696000192P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE A PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL No 88975 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024810/02/20092038.2100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP COTA FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024910/02/200911354.9029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO E RETENCAO DE INSS NA COTA FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025410/02/200994.0040980690000107DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para a Assessoria juridica e Administrativa Municipal, quando em reuniao do interesse do Municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024710/02/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025811/02/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2009 E DO PORCESSO ADMINISTRATIVO 001/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025911/02/2009260.4900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.312-4, referente ao pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600 da Secretaria Municipal de Saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025711/02/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 002/2006, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE lICITACAO 002/2006 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025511/02/2009120.0000095282840430TEMISTOCLIS BASTOS MACIELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA AOS PROFESSORES NA ABERTURA DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025611/02/2009540.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 06 VIAGENS COM OS ALUNOS DO TELECENTRO DEALCANTIL AO SENAI CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026212/02/2009942.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BIO DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOW 1390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 049966 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026312/02/20091634.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 049967 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026412/02/2009978.6024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOMVEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 049973 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEJANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026012/02/2009182.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KKS 0385 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 049970 EM ANEXO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027212/02/20092434.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 049969EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027412/02/20092620.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 049972 EM ANEXO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027512/02/20092037.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 049974 EM ANEXO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027312/02/20091984.2224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 049971 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026512/02/20092436.2024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 049960 EM ANEXO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026612/02/20092451.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO PEGEOT AMBULANCIA PLACA MNW 7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 049961 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026712/02/20092464.3024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CNFRME NOTA FISCAL 049962 EM ANEXO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026812/02/20092384.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNU 3951 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 049963 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026912/02/2009161.2024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 049964 EM ANEXO.RELATIVO AOCONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027012/02/20092423.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 049965 EM ANEXO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026112/02/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIALIZADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000027112/02/20092463.1324220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL 049968 EM ANEXO. RELATIVO AO CONSUMODO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027713/02/20091020.0009368621000105MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS A SER UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00097 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027813/02/2009584.2000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31.01.2009 COM VENCIMENTOS EM 15.02.2009. CONFORME DAF EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028013/02/200925.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Financas quando em servicos de interesse do Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028113/02/200925.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Financas quando em servicos de interesse do Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027613/02/2009289.0027175975008515VIACAO ITAPEMIRIM S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR NO TRECHO CAMPINA GRANDE AO RIO DE JANEIRO COM BILHETE DE PASSAGEM 745 SERIE E SUB SERIE PB 0013/0001 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027913/02/20091841.6710759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 028776 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028213/02/2009230.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de micro filtro destinado a Secretariade Infra Estrutura deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028314/02/2009115.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS COMPULTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 006534 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028416/02/2009420.4504053714000119CAMPINA IMPORTADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 001127 EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028616/02/200980.0003781718000150NORDESTE REMANUFAATURA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de instalacao e memoria destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028516/02/200920.0004372044000101ELETRO CONSERTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conserto de furadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028716/02/2009663.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Novembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028816/02/200994.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028916/02/2009637.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Outubro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029016/02/2009103.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029116/02/2009681.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029216/02/2009111.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029417/02/200912492.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO BANCARIO DESCONTADO EM DEBITO AUTOMATICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000029317/02/2009360.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT.HP DESKJET F4280, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 006538 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029917/02/200917.0008827677000100TRANSPORTES REAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente despesa com motorista deste Municipio quando em servicos da Secretaria de Administracao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030217/02/20098.9000007591471406JULIANA FIRMINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Administracao quando em servicos de interesse do Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030317/02/20097.0534028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a envio de contrato e documentos da Secretaria de Financas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030617/02/200927.5000007591471406JULIANA FIRMINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para Secretaria de Administracao, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029517/02/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM DEBITO AUTOMATICO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029617/02/2009315.0000002703873409MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias destinado a chefe de Gabinete quando em viagem a Joao Pessoa a servicos do Gabinete do Prefeito deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030017/02/2009105.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para o Gabinete do Prefeito para Funcionarios a servicos desta Secretaria.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029717/02/200937.0034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem da prestacao de contas convenio com Secretaria de Educacao, deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029817/02/200937.0034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem da prestacao de contas convenio com Secretaria de Educacao, deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030117/02/200937.0034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem da prestacao de contas de Merenda da Secretaria de Educacao, deste MUnicipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030417/02/200937.0034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem da prestacao de contas convenio com Secretaria de Educacao, deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030517/02/200937.0034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem da prestacao de contas PNAT convenio com Secretaria de Educacao, deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000030718/02/2009450.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS EM PACIENTE ASSITIDO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 044487 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030918/02/2009109.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030818/02/2009553.0000078854580406JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SEMENTES DO GOVERNO FEDERAL PARA SER DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO. VINDA DE PETROLINA PARA BOQUEIRAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031019/02/2009589.7624105652000159VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA, IMINIDADE, XEROX, PLACAS EPRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812-PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031520/02/2009540.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM CATA-VENTOLOCALIZADOS EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031620/02/2009420.0000057002967487LUIS SEBASTIAO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MADEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031720/02/2009420.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MADEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031820/02/2009195.0000023899697120NEUSMARIO ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MADEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031920/02/2009195.0000092888623404EVERALDO RUFINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE MADEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032020/02/2009580.0027175975008515VIACAO ITAPEMIRIM S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE AO RIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA BILHETE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031120/02/2009465.0009369406000110ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, em favor da AMCAP, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031220/02/2009230.7300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP COTA FPM00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031320/02/200927.9800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA COTA FEP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031420/02/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032120/02/200938.1034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de prestacao de contas do Sao Joao no meio do Caminho ao Ministerio do Turismo.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032226/02/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM URNAE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE SEVERINO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL 001071 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032326/02/200930.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para a Secretaria de Desenvolvimento Economico quando em servicos deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039527/02/20091817.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA TESOURARIA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032827/02/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000035127/02/2009140.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA DE LUBRIFICAR DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 113176 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035427/02/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036127/02/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.RELATIVO AO CONTRATO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 002/2006, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE LICITACAO 002/2006 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000036227/02/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC RETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037827/02/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037927/02/20091237.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIUOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038027/02/20095246.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038927/02/20091109.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039427/02/20091117.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS DECARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELA TESOURARIA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039627/02/20097996.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032727/02/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033027/02/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033227/02/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033327/02/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA OFICINA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033427/02/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE PROVISORIA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000036327/02/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOC ACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036427/02/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036527/02/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELO BANCO DO BRASIL ECX ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037727/02/20095034.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PELO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038727/02/2009467.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038827/02/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039727/02/20092945.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS AGENTES AGT HONORIFICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032427/02/2009629.4200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA COTA FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032527/02/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP COTA ICMS DESONERACAO LEI 87/96.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032627/02/2009545.0008815920000250J.A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 6944 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032927/02/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000033827/02/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) COMPULTADORES DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035227/02/2009500.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. BANCO DO BRASIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035327/02/2009500.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012006000035827/02/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL 001032 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035927/02/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. RELATIVO AO CONTRATO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS 003/2006, ORIUNDO DO PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 003/2006 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036027/02/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.RELATIVO AO CONTRATO DA PRESTACAO DE SERVICOS ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2009 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038127/02/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038227/02/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038427/02/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIO ESTATUTARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039227/02/20091064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 3009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL E TESOURARIA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039327/02/20093394.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO FEV EREIRO DE 2009. PAGO PELO BANCO DO BRASIL00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040727/02/20091771.8001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIOS CARGO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040927/02/200974.0034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos da Secretaria de Administaracao, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035627/02/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671 O QUAL ESTA A DISPOISCAO DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038327/02/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038527/02/2009809.3301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038627/02/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039027/02/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONAïRIOS ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039127/02/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033527/02/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF EM ALGOA DE JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033627/02/2009180.0000014340933449ANTONIO ALVES ARAGAO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) TV PERETENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034327/02/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA INTRENET LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES 01/2009.CONFORME FATURA 91683 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000034427/02/20093000.0000007874030400JULIO CESAR DA SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000034527/02/20093000.0000018195652468MANOEL FLORENTINO DE M. NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS GINECOLOGISTA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000034627/02/20091300.0000009838678449JACKSON ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034727/02/20091100.0000015149587400JURANDIR RODRIGUES BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MMU 3951 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034827/02/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PLACA KFN 4089-PE, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034927/02/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182-PB, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEETE MUNICIPIO..RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035027/02/2009200.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035727/02/20092800.0000088374246472SEVERINO ADEMAR DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MPU 6822/PB CONDUZINDO PESSOAS CAREBTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036627/02/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036727/02/200922820.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE PROFISSIONAIS DO PSF. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036827/02/20096240.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036927/02/200910512.9601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS DA SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037027/02/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO CONTRATADO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037127/02/200910398.7801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040627/02/20093701.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033127/02/2009150.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000033927/02/200959.5733000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA HABILITACAO DO TELEFONE REDE FIXA DA LINHA 083 3348-1282, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL FATURA 94907 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034027/02/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034127/02/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000034227/02/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035527/02/20093000.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL NO VEICULO MICRO ONIBUS NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037227/02/20097422.9701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037327/02/20097152.1601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REGENTE DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037427/02/2009765.4601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO EPLA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037527/02/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMANTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037627/02/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOTOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039827/02/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO CONTRATATO PAGO PELOS 40%.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DO FUNDEB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAGO PELO BANCO DO BRASIL00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039927/02/200917577.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS AUXILIARES DO FUNDEB PAGO COM OS 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040027/02/200921640.2701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES DO FUNDEB PAGO PELOS 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE E EDUCACAO INFANTIL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040127/02/2009607.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PROFESSORES DO FUNDEB PAGO PELOS 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040227/02/20099751.9101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL PAGO PELOS 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040327/02/20093752.5801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB PAGO COM OS 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040427/02/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB PAGO COM OS 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040527/02/20095046.4501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB PAGO COM OS 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040827/02/20091935.2109614919000140HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente o seguro do onibus Escolar placa MNY 3812, da Secretaria de Educacao deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIODESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033727/02/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0012/2009.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041702/03/20097176.1524105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a sexretaria de Educacao deste Municipio para as escolas da Rede Municipal de Ensino.Conforme notas fiscais 8513 a 8513 em anexo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042202/03/200941.4010771715000100LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FOGOES DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042002/03/2009859.0006027709000167SM DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICACAO E COMERCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Almoxarifado desta Prefeitura para ser utilizados nas diversas secretaria deste Municipio.Conforme nota fiscal 000967 em anexo.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041802/03/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos funerarios com translado de Campina Grande a Alcantil para sepultamento de pessoa assistida por este Municipio.Conforme Nota fiscal 001074 em anexo.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041902/03/2009413.9901630115000122WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de materiais escolar destinados a brinquedioteca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras neste Municipio. Conforme Nota Fiscal 00034811 em anexo.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000042102/03/20092259.9024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETi de Barra de Aroeiras e Lagoa do juca neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042303/03/200965.0000007765603442CLAUDELUCE SANTOS VIRGINIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches quando na realizacao de reuniao realizada pelo Programa ProJovem Adolescente dos Coletivos de Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e Sede do Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042703/03/2009500.0000002138488721JOSE INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos execultados na carroceria do caminhao placa MMO 7325, locado a esta Prefeitura a servicos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042603/03/20091000.0000003868561412VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como Tecnico agricola responsavel pelas atribuicoes junto as instituicoes municipais, no que diz respeito as atividades inerentes a Zona Rural e suas acoes ou seja atividades agropecuaria, relacao com solo, agua ,planta, recursos hidricos, meio ambiente e a sustentabilidade socio economico das familias que vive no meio rural.Relativo ao mes de Fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042803/03/2009828.5000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na preparacao de refeicoes cafe , almoco e janta destinados aos policiais da delegacia de policia que dao seguranca neste municipio.Relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042903/03/2009136.4000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042403/03/200911967.1029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. TRANSFERIDO P C/C 10901-0-FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042503/03/20094745.4429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2009. TRANSFERIDO P C/C 10901-FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047303/03/20091350.0004891279000100RICARDO AGRIPINO DE MACEDO MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNZ 9784 no periodo de 01 a 28 de 02 de 2009, a servicos da secretaria de administracao deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043004/03/20091700.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 01(Um) Compultador completo destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio.Conforme Nota fiscal 006552 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043104/03/200913.0024286411000153HODAMIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043204/03/2009271.0401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043305/03/20090.7100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do ITR.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043405/03/2009634.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamente referente aos servicos publicacao-Extrayo de Contrato Homologacao da Tomada de precos 03/2009, no Diario oficial do dia 06/02/2009. Publicacao-Tomada de preco 02 e 01/2009 -Aviso de Licitacao noD.O. do dia 19.02.2009.Conforme Nota fiscal 103822 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043605/03/200965.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de envazamento de cartuchos em empressora da Secretaria de Administracao deste Municipio. Conforme Nota fiscal 1815 em anexo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043905/03/2009213.5000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com refeicoes destinados a funcionarios a servicos do administrativo municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044205/03/20092.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM FAX DP INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044305/03/20092.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM FAX DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043505/03/20092176.5110877926000113LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. Conforme Nota fiscal 1606/1607 em anexo.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043705/03/2009100.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de envazamento de cartuchos de impressoras da secretaria de saude deste municipio.Conforme nota fiscal de servicos 1817 ema anexo.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044005/03/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio aos profissionais PSF I PSF II junto a Secretaria de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044105/03/200930.0000064571319304MONICA MARIA FONSECA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043805/03/20091550.0000001219155497WEISBERG BARROS SIQUEIRA FONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desmontagem, limpeza e desinfeccao do sistema de desalinizacao, bem como a remorcao e conserto da bomba de retrolavagem do poco do sitio Logradouro, como tambem 03 (tres) lipeza quimica para regeneracao de osmose reversa e desinfeccoes dos dessalinizadores dos sitios quixaba, Barra de Aroeiras e da Sede do Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000092006000044405/03/200944947.6707432133000186A.A ANDRADE EMPREITEIRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela do convenio 0194498-89/06, do Programa Pro-Municipio de pequeno porte do Ministerio das Cidades.10052007NULLNULLObras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044506/03/20092412.3524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.Conforme Nota Fiscal 0500002 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045706/03/20092421.4024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.Relativo ao consumo do mes defevereiro de 2009.Conforme nota fiscal 049998 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045906/03/20091268.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aqusicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao trator de pneus TL70 Fiatalles pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.Relativo ao consumo do mes de fevereirode 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045806/03/20091962.1024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aqusicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Asssistencia Social deste Municipio.Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045006/03/20092410.2024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078 da Sec de saude deste Municipio.Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2009. Conforme nota fiscal 049989 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045106/03/20092398.0524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia Peugeot placa MNW 7606 da Sec. de Saude deste Municipio.Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2009. Conforme nota fiscal 049990 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045206/03/20092324.1024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina) dstinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417 da Se. de Saude deste Municipio. Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2009.Conforme Nota fiscal 049991 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045306/03/20092336.0524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina) Destinado ao veiculo Celta placa MMU 3951. Locado a servicos da Sec. de saude deste municipio.Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2009.Conforme nota fiscal 049992 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045406/03/2009143.1524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locado a servicos da Sec. de saude ao PEVA.Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2009. Conforme nota fiscal 049993 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045506/03/20092306.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNO 0182. Locado a servicos da Sec. de Saude deste municipio.Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2009.Conforme nota fiscal 049994 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045606/03/20092560.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNT 0671, locado ao Gabinete do Prefeito.Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2009.Conforme nota fiscal049997 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044606/03/2009940.3024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel Oleo diesel destinado ao veiculo Micro Onibus placa MOW 1390 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2009.Conforme nota fiscal 049995 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044706/03/20091624.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel -Gasolina destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP 5992, Locado a secretaria de Educacao deste Municipio. Relativo ao Consumo do mes de Fevereiro de 2009. Conforme Nota Fiscal 049996 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044806/03/2009978.6024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao decombustivel Oleo diesel destinadoao Veiculo Micro Onibus placa MOU 2655 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2009. Conforme Nota fiscal 050004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044906/03/2009986.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2009.Conforme nota fiscal 050000 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046109/03/2009150.0000057002967487LUIS SEBASTIAO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de servente na Escola Municipal do sitio Madeiras e Lagoa do Juca na Zona Rural deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046209/03/2009300.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pedreiro na Escola Municipal do sitio Madeiras e de Lagoa do Juca na Zona Rural deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046309/03/2009300.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro na Escola Municipal de Madeiras e de Lagoa do Juca na Zona Rural deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046409/03/2009634.0600002683233485ALDENI ALMEIDA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DA FUNCIONARIA EFETIVA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA.13 DO ANO DE 2009. CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046509/03/2009410.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. Conforme nota fiscal 050530 em anexo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047409/03/2009450.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aluguel do carro de som destinados a anuncios das matriculas para o ano letivo das escolas da rede municipal de ensino neste Municipio.E na entrega do onibus Escolar adquirido por este municipio.E Homenagem ao Di Interncionl da mulher.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047609/03/200964.9202517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046709/03/2009828.5000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos na preparacao de refeicoes, cafe almoco e janta destinados aos policiais da delegacia de policia que dao seguranca neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046809/03/20091880.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 01 (Um) Compultador completo destinado a secretaria de Financas deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000047209/03/2009688.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ 9784, locado a disposicao da secretaria de Administracao deste Municipio.Relativo ao mes de Fevereiro de2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046009/03/2009133.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de colchao Inflavel caixa de ovo destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. Conforme Nota Fiscal 027569 em anexo.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046609/03/2009390.0009293267000199PROMEDICA-LABORATORIO CLINICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a exames laboratoriais realizados em Lourdines Pereira da Silva Borges, pessoa assistida por este Municipio.Conforme nota fiscal 011544 em anexo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046909/03/2009230.0002186341000129MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados ao trator de Esteira D7 Fiatalles pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000047009/03/2009173.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KKS 0385 pertencente a Prefeitura Municipio. relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000047109/03/20092012.5024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Saveiro placa MMN 1018.locado a servicos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047509/03/20091000.0000005366528488SEBASTIAO ABDIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no transporte do Trator de Esteira AD7 Fiatalles em varias Localidades deste Municipio.No Caminhao carroceria aberta de placa HUS 2689.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048310/03/2009356.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Instrutora de aulas de Bale para as criancas de 05 11 anos de idade junto ao Centro de Referencia da Assist~encia Social junto ao PAIF neste Municipio.Em parceria com oMinisterio da Assist~encia Social.Relativo ao mes de Dezembro de 2008.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048410/03/2009386.0000090803060378CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como professora de danca pelo programa Paif- Programa Atenao Integral a Familia junto ao CRAS neste Municipio.Em parceria com o Ministerio da Assistencia Social.Relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048510/03/2009380.0000001019835494MARIA LUCENA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como Instrutora de Educacao Fisica junto ao Centro de Referencia a Assistencia social-CRAS junto ao Programa PAIF Programa Atencao Integral a Familia neste Municipio.Em parceria com o Ministerio da Assistencia Social.Relativo ao m~es de Dezembro de 2008.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048610/03/2009450.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como professor de ministrar aulas de capoeiras pelo Programa Centro Referencia da Assistencia Social junto ao PAIF neste Municipio.Em parceria com o Ministerio da Asssitencia Social.Relativo ao mes de Dezembro de 2008.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048710/03/200927700.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de saude PSF I e II da sede do Municipio e de Juca neste Municipio.Conformne nota fiscal 005701,005702,005703,005704,005705,005706,005707,0 05708 em anexo.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048910/03/20094736.4729979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Fevereiro/2009, nesta data.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048810/03/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049210/03/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 10.901-0, correspondente a contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios, nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047710/03/20091249.7100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP COTA DO FPM00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047810/03/20095230.0929979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente parcelamento INSS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047910/03/20093886.2329979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Retencao INSS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048010/03/20091696.7700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Juros e Multas INSS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000048110/03/2009550.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Patrocinio FM Rural a servicos do Administrativo Municipal.Conforme Nota Fiscal 017834 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048210/03/2009369.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em impressora Multifuncional e troca de placa logica pertencenete a Prefeitura Municipal.Conforme Nota Fiscal 001022 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049110/03/200921105.9229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das demais Secretarias do Municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2009, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049010/03/200912249.8529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Fevereiro/2009, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049311/03/200950.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesas com refeicoes destinados a funcionario a servicos do Administrativo municipal.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049411/03/2009260.4900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.312-4, referente ao pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600 da Secretaria Municipal de Saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049511/03/2009109.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049611/03/2009820.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049912/03/2009267.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com faturas de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura para funcionamento das secretaria municipais neste Municipio. Conformer Faturas em anexo.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049712/03/20091070.0003805392000154JOAO CARLOS NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Hospedagem e Passagem para o Congresso Nacional de Assistencia Social na cidade de Curitiba-PR.Destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio.Conforme Nota Fiscal 000083 em anexo.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000050112/03/2009492.4233000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fatura da linha telefonica 33481008 localizada na Secretaria de saude deste municipio.conforme fatura em anexo Relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050012/03/200993.6000083057161472JOSE JOAO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao funcionario a servicos da secretaria de Saude deste Municipio.Relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000050212/03/20091196.2733000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a faturas telefonica das linhas 3348-1019 e 3348-1006 localizadas no predio da Sede da Prefeitura deste Municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049812/03/2009211.8833000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fatura da linha 083 33481228 da Secretaria de Educacao deste Municipio.Relativo ao mes de fevereiro de 2009.Conforme fatura em anexo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050413/03/2009170.0000002138033481EDVALDO ALVES CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto do moedor industrial de carne pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050513/03/2009219.4709260688000113VALDENOR ABREU CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de uso domestico destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. a ser utilizados nos refeitorios. Conforme nota fiscal 000464.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050613/03/2009810.0041214578000128J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de materiais esportivos destinados ao Campeonato de Xadrez na Escola Municipal Jose Euzebio na sede do Municipio. Conforme nota fiscal 008133 em anexo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051113/03/2009504.5400000000100498SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente PASEP periodo 02/2009. Com vencimentos 15/03/2009.Conforme Darf em anexo.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050313/03/2009600.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos funerarios com urna popular e translado de Campina Grande a Alcantil para o sepultamento de pessoas assistidas por este Municipio. Conforme nota fiscal 001081 e 001083 emanexo.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050713/03/2009187.0009260688000113VALDENOR ABREU CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti da Localidade de Barra de para desenvolvimento das atividades Socio Educativo.Conforme nota fiscal 000463 em anexo.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050813/03/2009244.3070103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de materiais destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti da Localidade de Barra de Aroeiras para desenvolver as atividades socio educativas. Conforme nota fiscal 005958 em anexo.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051313/03/2009435.0041214578000128J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material esportivo, destinado ao Programa de Erradicacao Infantil - PETI da localidade de Barra de Aroeiras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000051413/03/2009258.0008995631001252N.CLAUDINO E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um aparelho de som, destinado ao Programa de Erradicacao Infantil - PETI, localidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051213/03/2009105.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator de Esteira D7Fiatalles, pertencenete a Secretaria de Infra Estrtura deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000051717/03/200912105.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica em iluminacao publica.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051617/03/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente a contribuicao em favor da FAMUP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051517/03/200947.6500002656293499AUGUSTO CEZAR MOREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesas em nome de Augusato Cesar Moreira de Lima do interesse do Administrativo Municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051818/03/20091000.0004276307000170CEPAN-CONSUTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Elaboracao de projeto de Engenharia, plano de trabalho e cadastramento no siconv da passagem molhada na comunidade de Juca deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052018/03/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de levantamento Topograficos e Projeto de Engenharia para pavimentacao das ruas Jose Francisco e parte da rua Manoel Arruda da Zona Urbana deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051918/03/200942.0002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEPSESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO QUANDO EM SERVICOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052219/03/200935.0008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052119/03/200958.1500202998000107RESTAURANTE E PIZZARIA MAMMA TUTI LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052319/03/200934.0008827677000100TRANSPORTES REAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente passagem de Campina Grande a Joao Pessoa do motorista da Se. de Educacao para resolver assuntos deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052420/03/2009221.0100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052520/03/200929.1600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na c/c 10.902-9, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052620/03/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema da folha de pagamento.Referente ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052820/03/2009375.1029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS e Valor patronal dos servicos advocaticios e Assessoria e acompanhamento licitatorios e disciplinares administrativos do funcionario Enio Pereira de Araujo.Relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052920/03/2009792.0029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor patronal dos servicos Advocaticios do Advogado Paulo Americo Maia Peixoto.Relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053020/03/20092.2534028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS POSTAIS COM DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052720/03/20095500.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 55-Cinquenta e cinco carradas dagua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste Municipio.No veiculo Mercedes Bens placa KLU 6209.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053120/03/2009465.0009369406000110ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, em favor da AMCAP, nesta data.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053423/03/2009523.2900002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesas da secretaria de Assistencia Social Elisangela Maria da Costa para participacap do XI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL na Estacao Embratel convention Center na AV.Sete de Setembro 2775 na Cidade de Curitiba-PR.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053223/03/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso arrendamento e manutencao de sistemas de informatica,de acordo com os modulos especificados no anexo unico do Contrato.Referente ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053323/03/200978.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053824/03/200940.0010376642000143RESTAURANTE BUNINASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS QUANDO EM SERVICOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053524/03/2009180.0000755510000179MARIA JUSSARA BRITO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de coroas de flores naturais destinadas ao sepultamento de pessoas asssitidas por este Municipio.Conforme recibos em anexo.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053624/03/2009330.0009135211000106SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos destinados aos 03 Coletivos do Programa ProJovem Adolescente de Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e Sede do Municipio. Conforme nota fiscal 155653 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053924/03/200930.0006170058000160EVA AVIAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENETE DOS 03 COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000053724/03/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fatura da linha telefonica Internet 50100004 localizada na Secretaria de saude deste Municipio.Relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054025/03/20091800.0010296287000100ANTONIO ROBERTO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao nos equipamentos pertencentes a Secretaria de saude deste Municipio. Conforme Nota fiscal 000049 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054125/03/200918.6008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS A SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054225/03/200950.0000075623641415CHAVEIRO DO BIU- BETANIA QUEIROZ FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a copia de cheve (01) destinado ao veiiculo placa MNI 3417 da Sec. de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054326/03/2009225.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a faturas de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura conforme faturas em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054426/03/20094560.0000026315882404JOSE FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento com compressor nos servicos de instalacoes de energia eletrica na zona rural do municipio, como contrapartida na execucao do Programa Luz Para Todos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054527/03/2009260.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 nobreeak destinado a secretaria de administracao deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054627/03/20091600.0000001554684560JOAO PINTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessor Tecnico em Cooperativismo e Associativismo neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054727/03/200913.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS EM DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000022009000054828/03/2009290.7024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinado ao Programa de Erradicacao do trablaho Infantil-PETI da localiodade de Lagoa do Juca neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055230/03/2009112.0009135211000106SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos destinados aos 03 coletivos do Programa ProJovem Adolescente de lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e Sede do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055330/03/2009300.0002503493000108CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de TC Cranio realizado em pessoa assistida por este Municipio. conforme nota fiscal 4922 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055530/03/20096000.0004807162000197FRANCISCO DE SOUZA SERVICOS GEOLOGICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao de Projeto tecnico de perfuracao de 23-Vinte e tres pocos tubulares ni cristalino na Zona Rural deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055630/03/20093236.1007529125000152AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca para implantacao de Obra Hidrica nos termos da lei 6.308 de 02/07/1996, pocos tubularesno cristalino para abastecimento dagua nas localidades na Zona Rural deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055030/03/2009449.8500740696000192P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos Medicos Hospitalares destinados a Secretaria de Saude deste Municipio.Conforme NOta Fiscal 90722 em anexo.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055430/03/2009565.4134155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a exames especiais realizados em pacientes deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054930/03/2009846.2800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na Cota do FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032009000055130/03/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de contabilidade referente ao mes de Marco de 2009. Conforme nota fiscal 001059 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055731/03/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep Cota ICMS Desoneracao Lei 87/96.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056431/03/2009894.3024491912000171MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com refeicoes quando em reuniao com o secretariado e Assessoria Juridica deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056631/03/2009500.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente FOPAG do mes de Marco de 2009.Depositado na c/c 14364-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056731/03/2009500.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente FOPAG do mes de Marco de 2009.Depositado na conta 940-0-CEF.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059631/03/20093549.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios Efetivos lotados na Sec. de Administracao setor Administrativo.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059731/03/20091064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios lotados na Sec. de Administracao setor Administrativo.Contratados.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060131/03/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios Cargo Comissionado lotado na Sec. de Financas deste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060331/03/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Fopag dos funcionarios Contratados lotados na Sec. de Administracao deste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060631/03/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente FOPAG dos funcionarios de Cargo Comissionado lotados na Sec. de Administracao deste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060731/03/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Fopag dos funcionarios Comisisionados lotados na Sec. Financas deste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060931/03/20091625.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Fopag dos funcionarios Efetivos lotados na Sec. de Administracao deste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055831/03/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNP 5992, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055931/03/200915276.7929979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PROFESSORES DO FUNDEB 60% RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARCO DE 2009. TRANSFERIDO P C/C 10901-0- FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056031/03/20096749.7929979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB 40% RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARCO DE 2009. TRANSFERIDO P C/C 10901-0-FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056831/03/20093000.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa, no veiculo Micro-onibus no turno da manha.Relativo ao mes demarco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058131/03/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente FOPAG dos Auxiliares do Fundeb 40% lotados na Sec. de Educacao deste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.Pago pela Caixa Economica Federal. Funcionarios Contratados.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058231/03/20098370.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente FOPAG dos Auxiliares do Fundeb 40% lotados na Sec. de Educacao deste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2009.Funcionarios Contrtados.Pago pela Caixa Economica e Tesouraria.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058331/03/200917577.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente FOPAG dos funcionarios Auxiliares do Fundeb 40% lotados na Sec. de Educacao deste Municipio.Funcionarios Efetivos.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058431/03/20093752.5801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a FOPAG dos Professores do Fundeb 60% lotados na Sec. de Educacao deste Municipio.Estatutario Comissionado.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058531/03/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FOPAG dos professores do Fundeb 60% Lotados na Sec. de Educacao deste Municipio.Funcionarios Cargo Comissionados.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058631/03/20097960.9501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente FOPAG dos Professores do fundeb 60% lotados na Sec. de Educacao deste Municipio.Funcionarios Contrtados.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058731/03/20095143.5701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag Professores do Fundeb 60% lotados na Sec. de Educacao deste Municipio.funcionarios Efetivos.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058831/03/200921444.5101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos Professores do Fundeb 60% lotados na Sec. de Educacao deste Municipio. Funcionarios Contratados.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058931/03/20092548.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente fopag dos Professores do Fundeb 60% lotados na Sec. de Educacao deste Municipio. Funcionarios Contrtados.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059031/03/20097967.0801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao deste Municipio. Regente de Ensino Efetivo. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059131/03/20097450.7301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao deste Municipio.Setor Administrativo. Funcionarios Efetivos.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059231/03/20093392.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Fopag dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao deste Municipio.Setor Administrativo. Cargo Comissionado.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062231/03/20092979.3001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062331/03/2009765.4601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria Municipal de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062431/03/20091477.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados na Fopag da Sec. de Educacao (Educacao Infantil), correspondente ao mes de Marco/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062531/03/20099751.9101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao (Educacao Infantil), correspondente ao mes de Marco/2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056131/03/20091300.0000009838678449JACKSON ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Medico Fisioterapeuta neste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056231/03/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo Moto placa KFN 4089-PE,a qual esta a disposicao de secretaria de saude deste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056331/03/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo fiat Uno placa MNO 0182 o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057131/03/20092800.0000088374246472SEVERINO ADEMAR DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Contrato de Locacao de veiculo Micro onibus placa MPU 6822-PB.Conduzindo pessoas deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande.Relativo ao mes deMarco de 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057231/03/20093000.0000007874030400JULIO CESAR DA SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos plantanista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057331/03/20093000.0000018195652468MANOEL FLORENTINO DE M. NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de medico Ginecologista neste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057531/03/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FOPAG dos funcionarios Contrtados lotados na Sec. de Saude deste Municipio.Agentes do PEVA.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057931/03/200922820.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058031/03/200912080.4701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS DA SAUDE LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061131/03/20096240.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente aos vencimentos dos servidores contratados da Sec. de Saude (PACS), correspondente ao mes de Marco/2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061231/03/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidora contratada da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061331/03/200910430.4501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061431/03/20093701.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056931/03/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNT 0671-PB, o qual esta a disposicao do Gabinete da Prefeirura Municipal.Relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059831/03/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios Contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059931/03/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Fopag dos funcionarios Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060531/03/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Fopag dos funcionarios Estatutario Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060831/03/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Fopag dos funcionarios Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061031/03/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Fopag Agente Politico deste Municipio Prefeito e Vice Prefeito.Lotados no Gabinete.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057031/03/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Saveiro placa MMN 1018-PB, o qual esta a dispoiscao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio.Relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059331/03/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios Cargo Comissionado lotados na Sec. de Infra Estrutura deste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060031/03/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Fopag funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura I Funcionarios Estatutario Comissionados. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060431/03/20091702.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios Contratados lotados na Sec. de Infra Estrutura deste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062831/03/20095068.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062931/03/200910886.3701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco ded 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063031/03/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Marco/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063131/03/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao, placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infraesturura, correspondente ao mes de Marco/200900000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056531/03/20091419.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com o pagamento do Programa Garantia safra do Ministerio de Desenvolvimento Agrarioi-MDA.Conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059431/03/20092667.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FOPAG dos funcionarios de Cargo Comissionado lotado na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060231/03/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Fopag dos fruncionarios Contratados lotados na Sec. de Desenvolvimento Economico deste Municipio.Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057431/03/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente fopag funcionario Efetivo lotada na Sec. de Assist.Social Projovem Adolescente neste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057631/03/20092325.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos funcionarios Contratados lotados na Sec. de Assitencia Social Programa PETI neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057731/03/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SEC. ASSIT. SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057831/03/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROGRAMA PAIF LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059531/03/20092945.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Fopag dos Agentes Honorifico Conselho tutelar lotados na Sec. de Assisten cia Social deste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062631/03/20094185.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores contratados da Acao Social, correspondente ao mes Marco/2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062731/03/20094104.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063201/04/2009200.0003701954000110FRANCIMAR DE SOUSA BURITIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE ASSITIDO POR ESTE MUNICIPIO.CONFROME RECIBO EM NEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063602/04/200954.0002919192000160J. AUGUSTO DA SILVA MERCEARIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMWNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOS COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS. LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063702/04/200974.1500008329001415EDUARDO MACEDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOS COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063802/04/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA MODALIDADE CAPOEIRAS JUNTO AOS 03 COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063902/04/2009480.0000005469897486MARIA JOSE DE SALES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA METODOLOGICA DE INSTRUCAO BASICA DE INFORMATICA JUNTO AOS 03 COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063502/04/20091872.0208329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE EXPEDICAO DE LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 00152403.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064002/04/2009217.0000054964687449MARIA DA PAZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064102/04/2009407.0002853892000107PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ONZE(11) GLP ENVAZADO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064202/04/2009876.0002919192000160J. AUGUSTO DA SILVA MERCEARIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DSTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064302/04/2009572.5000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064402/04/2009501.1500010698993721EDELSON ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064502/04/2009783.3500008329001415EDUARDO MACEDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063302/04/20091461.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO-T.DE PRECO No 001/09, NO D. OFICIAL EDICAO 25.03.2009.PUB. EXTRATO DE CONTRATO-T.DE PRECO No 002/09, NO D. OFICIAL ED. 25.03.09.PUB. AVISO DE HOMOLOGACAO-T.DE PRECOS NoS 001 E002/09, NO D. OFICIAL EDICAO 25.03.09.PUB.T.DE PRECOS No 003/09-AVISO DE LICITACAO, NO D.OFICIAL ED.25.03.2009.PUB.T-PRECO No 004/09-AVISO DE LICITACAO, NO D. OFICIAL ED.25.03.2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000063402/04/200964.2434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS EM DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065103/04/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) COMPULTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065203/04/2009814.5000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AO POLICIAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA QUE DAO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065703/04/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066103/04/2009531.1602494312000124MINISTERIO DA FAZENDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso do FNDE referente a prestacao de contas do ano de 2005 Creche Municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065603/04/2009572.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065803/04/20091000.0000003868561412VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO AGRICOLA RESPONSAVEL PELAS ARTICULACOES JUNTO AS INSTITUICOES MUNICIPAIS, NO QUE DIZ RESPEITO AS ATIVIDADES INERENTES A ZONA RURAL E SUAS ACOES OUSEJA ATIVIDADES AGROPECUARIA, RELACAO COM O SOLO, AGUA, PLANTA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE SOCIO ECONOMICO DAS FAMILIAS QUE VIVE NO MEIO RURA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064603/04/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO CITADO UNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS No 002/2006.ORIUNDO DO PROCESSO DE IXEZIGIBILIDADE DE LICITACAO No 002/2006. E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 003/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066003/04/200930.0008667024000100CONFEA/CREA-PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa pela execucao de projeto.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064703/04/2009200.0000003068723400WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064803/04/2009309.0002919192000160J. AUGUSTO DA SILVA MERCEARIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064903/04/2009147.5000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065003/04/2009256.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065403/04/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PAIF PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA.COM O GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDADA SEDE DO MUNICIPIO E DO GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.EM PAECERIA COMO MINISTERIO DA ASSIST~ENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065503/04/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE JUNTO AO CENTRO DE REFERENCOIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS JUNTO AO PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO.EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000065903/04/20093276.3660433877000106FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIODESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065303/04/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000066806/04/2009320.5002921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067306/04/20092432.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIORINO-AMBULANCIA PLACA MNT 2078 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO M~ES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067406/04/20092404.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA PLACA MNY 7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067506/04/20092330.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067606/04/2009134.1024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN 4089 LOCADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067706/04/20092453.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067806/04/20092030.0524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066406/04/20091989.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL No 050056 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066206/04/20092656.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 050053.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066306/04/2009163.0524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO PLACA KKS 0385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL No 050054 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066506/04/20092466.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL No 050057 EM ANEXORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066606/04/20092378.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)D ESTINADO AO TRATOR DE PNEU TL70 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL No 050058 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066706/04/20091998.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018 LOCADO A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL No 050060 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066906/04/20091746.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP 5992 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067006/04/20091638.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067106/04/20091520.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067906/04/2009344.9601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068507/04/2009206.5000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS A SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068707/04/2009165.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068807/04/2009465.0000003361698766MARIA DO CARMO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS FUNDEB 1a FASE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068007/04/2009465.0000008280222405LUZIA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA CISTERNA DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO DE ALCANTIL.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068107/04/2009465.0000002084118441MARIA EDILEUZA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA CISTERNA DA LOCALIDADE GAMELEIRA DE ALCANTIL.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068307/04/2009225.0008526006000109TOMOHPI HOSPITAL PEDRO IValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE UMA TOMOGRAFIA COMPULTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068407/04/2009154.0009293267000199PROMEDICA-LABORATORIO CLINICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068607/04/2009180.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVAZAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068207/04/2009465.0000003848495473SILVANO ROGERIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF DO JUCA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068907/04/200915225.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DA SEDE DO MUNICIPIO E DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069108/04/2009240.0002503493000108CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069008/04/2009800.0000045136980478ERASMO NUNES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA MAQUINA DE ESTEIRA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069208/04/2009280.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILINDRO DE POCOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069708/04/2009124.0000007963877450ROMARIO DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e camara de ar, destinada a reposicao da Moto placa KKS 0385, pertencente a Secretaria de Infraestrutura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069308/04/2009240.0000005023213420LUCIANO DE FRANCA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA COSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069408/04/2009270.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069508/04/2009240.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE DE LAGOA DE JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069608/04/2009340.0000007420405425RAIMUNDO ONOFRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070309/04/20094575.7229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Marco/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069809/04/20092253.8900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP COTA DO FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069909/04/20093753.0529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A JUROS E MULTAS INSS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070009/04/20094875.6229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARCELAMENTO INSS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070109/04/20093228.8529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO RETENCAO INSS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070209/04/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CNM.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070509/04/20095976.8929979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas sceretarias, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Marco/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070409/04/20099282.1029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Marco/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071913/04/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF II EM LAGOA DO JUCA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072413/04/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF I NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072513/04/2009200.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072613/04/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072713/04/20092635.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ULTRASONOGRAFIAS, RAIO X EM PESSOAS ASSISTIDAS POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073813/04/200921.5000855792000186FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA ASSISITIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073913/04/2009120.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074013/04/2009130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074113/04/2009120.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074213/04/200955.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE ABS ABDOME REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000074713/04/2009260.4900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.312-4, referente ao pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600 da Secretaria Municipal de Saude.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070813/04/20092681.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671 LOCADO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL No 050052 EM ANEXO.RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074813/04/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 10.901-0, correspondente a contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios, nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071213/04/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONMANEOT DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071313/04/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONMANTO DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA PREFREITURA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073613/04/200966.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071013/04/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE PROVISORIA DO PETI NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071113/04/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PAIF NESTE MUNICIPIO. RFELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071513/04/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM LAGOA DO JUCA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071613/04/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO TRABALHO DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE BARRA DE AROEIRAS.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071813/04/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072113/04/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOA INSTALACAO DA OFICINA DO pROGRAMA DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS JUN TO AO PAIS NESTE MUNICIPI. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074613/04/200952.1203326058000118JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOS COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070613/04/20098.0700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP COTA FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070713/04/20092.6500000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP CID.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070913/04/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMWNTO RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.RELATIVO AO CONTRTATO DE PRESTACAO DE SERVICOS No 003/2006, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO No 003/2006 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 004/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071413/04/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONMANTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071713/04/2009100.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AO RESARCIMENTO DAS DESPESAS DE COMBUSTIVEL REALIZADO NA VISITA AO MUNICIPIO.CONFORME CLAUSULA SETIMA ALINEA B, DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 003/2006 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2006.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073013/04/200984.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073113/04/200915.5000060287055434JOSE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES AFUNCIONARIO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM SERVICOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073213/04/20092.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FAX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073413/04/20094.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FAX DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073713/04/2009260.0009573007000177HOTEL FAZENDA J.P.COELHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADOS A TECNICOS DE PROJETOS QUANDO A SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074313/04/2009100.0006944399000145UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) KITS DE TINTAS PARA IMPRESSORA JATO TINTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000074413/04/200916.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074513/04/20092.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FAX DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072013/04/2009150.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072213/04/2009650.0000056875886472FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADES, PORTOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CICERO FRANCISCO DO CARMO LOCALIZADO EM GAMELEIRA E ESCOLA MANOEL ANTONIO SEVERINO LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072313/04/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072813/04/2009300.0000947659000150UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A FUNCIONARIA EFETIVA ELINEIDE MARIA GONCALVES ARAUJO NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072913/04/2009300.0000947659000150UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O FUNCIONARIO EFETIVO ALEXANDRE JOSE DA SILVA NO ENCONTRO DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA PB NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000073313/04/200937.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SEDEX DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073513/04/200950.0002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075114/04/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075214/04/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM URNA POPULAR E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE SILIRIO TRINDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074914/04/20092000.0000042012830463JOSE AROLDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRTATO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA COLETA DE RESIDIOS SOLIDOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CUJA PERIODICIDADE SE DARA POR 03 VEZES NA SEMANAIS, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFN 7701-PE.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075014/04/20091200.0000088121810400JOAO BENTO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075314/04/2009500.0000009838678449JACKSON ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO COMO PARTE DO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075415/04/2009472.1200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO EM 31.03.2009. CONFORME DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075515/04/20091740.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORS DE ALCANTIL SEDE DO MUNICIPIO PARA LAGOA DO JUCA E VICE VERSA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009 RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075615/04/20092291.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA A ALCANTIL(SEDE)NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075715/04/20093857.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL A LAGOA DO JUCA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.RELATIVO AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075815/04/20093016.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TAVARES E PANELAS A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.PAGAMENTO RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075915/04/20092262.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL(SEDE), NO TURNO DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076015/04/20092030.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGUE, JUCA AO SITIOLAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076115/04/20093451.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA,BERINGUE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA.RELATIVO AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076215/04/20092262.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIARAS AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO M~ES DE FEV EREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076315/04/20093045.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076415/04/20092030.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMADOR E CATOLE AO SITIO LAGOA DO JUCA NOS TRUNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076515/04/20091740.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA II, QUIXABA I, CAPOEIARAS, LAGOA DE JUCA E VICE VERSA.NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A MODALIDADE TOMADA DE PRECO No002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076615/04/20093770.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASTA E NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO M~ES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076715/04/20091692.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS, E RIACHO GRANDE AO SIITIO LOGRADOURO, NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076815/04/20092900.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA, BERINGUE, BARBOSA,RIO CRUZ ECHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA.NO TURNO DA NOITE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076915/04/20092030.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES D O SITIO CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA E DOS SITIOS CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077015/04/20092030.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No002/2009.PAGAMENTO RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077115/04/20092204.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIITIO RAMADAS A LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.PAGAMENTO RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVREIRO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077215/04/20092030.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA NOITE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.PAGAMENTO RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES FEVEREIRO E RELATIVO AO MES MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077315/04/20093712.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE CRUZ E POCO REDONDO A ALCANTIL (SEDE).NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DEPRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077415/04/2009725.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte escolar no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras, correspondente ao mes de Fevereiro e Marco/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077515/04/2009990.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no deslocamento das criancas especiais que estudam na APAE na Cidade de Campina Grande, correspondente ao mes de Fevereiro e Marco/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077917/04/20096.2000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 800.022-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077817/04/2009800.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR RELATIVO AOS EXAMES EM PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077617/04/2009160.0041214578000128J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATILHAS DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOS 03 COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS,LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077717/04/200983.4570103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOS 03 COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078220/04/2009300.0000017661145472JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078720/04/2009460.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DETECTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078820/04/2009235.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000078920/04/2009543.1933000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3348 -1008 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078020/04/2009268.9300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP COTA FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078420/04/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078520/04/2009375.1029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE INSS VALOR PATRONAL DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS DE ENIO PEREIRA DE ARAUJO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078620/04/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000078320/04/2009358.5833000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 33481228 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078120/04/2009544.0041214578000128J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079022/04/20091.9800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP ITR.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079122/04/2009769.3329979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE INSS E VALOR PATRONAL DOS SERVICOS DO ADVOGADO PAULO MAERICO MAIA PEIXOTO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079322/04/2009500.0009134461000121JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA PROMOCIONAL PARA A CASA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079222/04/2009450.0000004159582451LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2009, COM A EQUIPE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOS COLETIVOS LOCALIADOS NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079422/04/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PROJETO DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E VISITAS AS DA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079522/04/200912429.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica em iluminacao publica.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079623/04/200927.8600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NO FEP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079723/04/2009179.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO No 04/2009.RATIFICACAO NO D.O- 07/04/2009.CONFORME DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079823/04/2009500.0009134461000121JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01-UMA PLACA PROMOCIONAL DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079923/04/2009375.3009260688000113VALDENOR ABREU CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO BASICO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080124/04/2009625.0200006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRASNPORTE COM DIRETOR DE ESCOLA, SUPERVISORES E COORDENADOR DO PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA AOS SITIOS VIZINHOS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NA MOTO PLACA KIA 0038. RELATIVO A 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080224/04/2009500.0300002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NA MOTO HONDA 150 TITAN PLACA MOC 5017.RELATIVO A 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080324/04/2009581.2700003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A P0RESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO LAGOA DE PEDRA COMO MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MOTO PLACA KII 2320.RELATIVO AO 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080424/04/2009500.0300003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E TRANSPORTE DA SUPERVISORA ESCOLAR EM REGISTRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA MOTO CG L25 TITAN PLACA HIJ 4612.RELATIVO A 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DO M~ES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080524/04/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080024/04/2009598.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080624/04/2009160.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000081028/04/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA INTERNET LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081228/04/200931.8002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICAPERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080728/04/2009860.3608329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DE 05 POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE SERRA BONITA 1 2 E OUTROS, BARRA DE AROEIRAS, MARCACAO E OUTROS, LOGRADOURO 1 2 3 4 E OUTROS, TAVARES 1 2 3 E OUTROS NESTE MUNICIPIO.10012009NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081128/04/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS COM URNA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DE WELLINGTON CARLOS DA SILVA. REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000080828/04/20091285.6433000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DAS LINHAS 33481006 E 33481019 LOCALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080928/04/2009260.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA COM AS FATURAS DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081329/04/2009225.0008526006000109TOMOHPI HOSPITAL PEDRO IValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081730/04/2009414.5034155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082330/04/200922820.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PELA CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASI.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082430/04/20096240.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082530/04/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082630/04/200912847.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL E TESOURARIA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082730/04/20093701.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIUPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082830/04/200910236.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082930/04/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE SETOR-FUS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084430/04/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGENTE POLITICO LOTADOS NO SETOR GABINETE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084730/04/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMOSSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085830/04/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086030/04/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086530/04/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081930/04/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SETOR PROFESSORES DO PETI LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO M~ES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082030/04/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SETOR PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.RELALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082130/04/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIOS CONTRATADOS PELO PROGRAMA PAIF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082230/04/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084330/04/20095115.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL-SETOR ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085030/04/20093941.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085730/04/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS AGT HONORIFICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086630/04/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL-SETOR CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085130/04/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085530/04/20092064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087430/04/20091831.7708329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a requerimento para expedicao de licenca ambiental simplificada para perfuracao de pocos tubulares neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081830/04/20094800.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO)CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA LOCALIZADAS NO PPERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. NO VEICULO MERCEDES BENS PLACAKLU 6209.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084630/04/200911226.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084830/04/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084930/04/20095068.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085330/04/20091237.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA I.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086130/04/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086330/04/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA I.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081430/04/2009924.3700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP COTA FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081530/04/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP ICMS DESONERACAO EXP.LEI 87/96.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081630/04/20091000.0000003090606488APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084230/04/20093394.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084530/04/200923.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085230/04/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085430/04/20091064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085630/04/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085930/04/20091625.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO I.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086230/04/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086430/04/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO I.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000087530/04/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados, correspondente ao mes de Abril/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083030/04/20097229.1301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083130/04/2009791.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083230/04/20093114.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL CX ECONOMICA E TESOURARIA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083330/04/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083430/04/20097287.9801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083530/04/20099276.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AUXILIARES DO FUNDEB 40%.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES DO FUNDEB 1a FASE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083630/04/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DO FUNDEB 40%. DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2a FASE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGHO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083730/04/200921951.9701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% 1a FASE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083830/04/20093890.4201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% 1o FASE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083930/04/20095514.5701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% 2a FASE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084030/04/20092548.7701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DA 1a FASE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084130/04/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% 2a FASE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086730/04/20097961.1101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos professores contratados na Folha do FUNDEB, referente ao mes de Abril/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086830/04/20098300.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB, referente ao mes de Abril/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086930/04/200910298.6801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos professores de Educacao Infantil, referente ao mes de Abril/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087030/04/20091477.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos porfessores contratados da Fopag Educacao Infantil, referente ao mes de Abril/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087130/04/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40% (auxiliares), referente ao mes de Abril/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087230/04/20096893.9429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB 40% RELATIVO FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087330/04/200915820.5729979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% REF, FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088904/05/2009190.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVAZAMENTO TONER E CARTUCHOS DE MEPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089004/05/200946.7002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM TREIMANETO DA EDUCACAO EM JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089104/05/200950.0005648507000170JET EXPRESS-MARCIO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagemde veiculos pertencente a Prefeitura, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088804/05/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA MMO 7322, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088304/05/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE JUNTO AO PROGRAMA DE REFERENCIA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL-CRAS E PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDONESTE MUNICIPIO.EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA SSSITENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088404/05/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS JUNTO AO PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA COM O GRUPO DE IDOSOS VIVAA VIDA DA SEDE DO MUNICIPIO E GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.EM PARCERIA DO O MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088504/05/2009190.0000002727155492RISONETE MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088604/05/2009480.0000005469897486MARIA JOSE DE SALES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA METODOLOGICA DE INSTRUCAO BASICA DE INFORMATICA JUNTO AOS 03 (TRES) COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS E SEDEDO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088704/05/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA MODALIDADE CAPOEIRAS JUNTO AOS (TRES) COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS E SEDEDO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089205/05/2009500.0000001554684560JOAO PINTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089305/05/2009232.5000007564227443IRENILDA DE LUCENA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM AS GESTANTES DO PRO-MAMAE REALIZADO PELO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS JUNTO AO PAIF-PROGRAMAATEN CAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090705/05/200914.5034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SEDEX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089905/05/20093990.0000003432891482ANTONIO ADEMAR DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 57(CINQUENTA) HORAS DE TRATOR EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090505/05/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090005/05/20091500.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MPU 6822/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090205/05/20092000.0000018195652468MANOEL FLORENTINO DE M. NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS GINECOLOGISTA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090305/05/20092000.0000007874030400JULIO CESAR DA SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 NESTE UNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090405/05/2009800.0000009838678449JACKSON ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090605/05/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PLACA KFN 4089-PE O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090905/05/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 0182 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091005/05/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345-PB O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090805/05/20095.7008967515000177E. SOUZA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS DA TESOUREIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089405/05/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NA MOTO RONSA 150 PLACA MOC 5017-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089505/05/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES DE ESCOLA, SUPERVISORES E COORDENADOR DO PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA AOS SITIO VIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DE STE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.NA MOTO PLACA KIA 0038.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089605/05/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO LAGOA DE PEDRA COMO MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NA MOTO PLACA KII 2320.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000089705/05/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS, TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLAR DA ZONA RURAL EM REGISTRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NA MOTO PLACA hij 4612.reltivo o mes de bril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089805/05/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090105/05/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE VERSA NO VEICULO MICRO-ONIBUS NO TURNO DA AMANHA.RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091406/05/20097914.4610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOW 1390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092106/05/20091400.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMADOR E CATOLE AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO 002/2009.RELATIVO A 20 (VINTE)DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009. PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092206/05/20091400.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA NOITE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOPAGAMENTO DOS 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009. PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092306/05/20092600.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASTA E NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.REFEREENTE AOS 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092406/05/20091560.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.REFERENTE AOS 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092506/05/20091160.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS, RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO, NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS 20 (VINTE ) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092606/05/20092000.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA, BERINGUE,BARBOSA, RIO CRUZ E CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA.NO TURNO DA NOITE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No002/2009.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20(VINTE)DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092706/05/20091400.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.PAGAMENTO RELATIVO AO S20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092806/05/20091580.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA A ALCANTIL(SEDE)NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL(SEDE) NO TURNO DA TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.PAGAMENTO REFERENTE AOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092906/05/20091400.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADAS, RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No002/2009.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093006/05/20092080.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TAVARES E PANELAS A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.PAGAMENTO RELATIVO AOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009. PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093106/05/20091560.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL(SEDE), NO TURNO DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.PAGAMENTO REFERENTE AOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093206/05/20091520.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADAS A LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA.REFEREENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093306/05/2009500.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO PERCURSO DO SITIO LOANGO AO SITIO MADEIRAS.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 20 (VINTE)DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093406/05/20091200.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORS DE ALCANTIL(SEDE) PARA LAGOA DO JUCA E VICE VERSA NO TURNO DA NOITE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093506/05/20091200.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA II E QUIXABA II, CAPOEIRAS LAGOA DE JUCA E VICE VERSA.NO TURNO DA TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093606/05/20091400.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGUE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No002/2009.RELATIVO AOS 20(VINTE)DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.PAGO PELOS 40% DO FUNDEB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093706/05/2009720.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUE FAZ NO DESLOCAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS QUE E STUDAM NO INSTITUTO DOS CEGOS E NA APAE COM PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS TERCAS E QUINTA FEIRA IDA E VOLTA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO A 08(OITO) VIAGENS DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093806/05/2009259.0002853892000107PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE 07(SETE)GLP ENVAZADO DESTINADOS AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093906/05/2009245.1600009268335450EDILSON JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE STINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094006/05/2009339.4900008329001415EDUARDO MACEDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094106/05/20091052.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094206/05/2009130.0000054964687449MARIA DA PAZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094306/05/2009353.7500005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094406/05/2009148.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)GLP ENVAZADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094506/05/20092851.8900067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094806/05/20092560.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DA CRUZ E POCO REDONDO A ALCANTIL(SEDE) N9OS TURNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DEPRECO No 002/2009.PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094906/05/20092660.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCAN TIL A LAGOA DO JUCA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.RELATIVO AOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095006/05/20092100.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL(SEDE) NO TURNO DA MANHA.REFERENTE AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No 002/2009.PAGAMENTO RELATIVO AOS 20(VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095106/05/20092380.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGUE E JUCA AOS SITIO LAGOA DO JUCA.RELATIVO AO PROCESSO DA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No002/2009.PAGAMENTOREFERENTE AOS 20(VINTE)DIAS DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091606/05/20095248.4610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIST UNO PLACA MNJ 8851 LOCADO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095206/05/2009100.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVAZAMENTO TONER E CARTUCHOS DA EMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091106/05/20091049.1310853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEUT PLACA MNW 7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091206/05/20093042.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091506/05/20091858.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091306/05/20098157.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000094606/05/20095026.5010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESREIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SEC RETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000094706/05/2009530.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091706/05/2009165.0000054964687449MARIA DA PAZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091806/05/2009147.5000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091906/05/2009512.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE4 EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092006/05/200984.6500008329001415EDUARDO MACEDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE LOCALIZADO EM LAGOA DO JUCA. BARRA DE AROEIRAS E SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095407/05/2009136.0000008329001415EDUARDO MACEDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL -PETI DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096107/05/20092010.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLAVA MNY 3936 PERTENCENETE A S E CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRILDE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000095907/05/20092024.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MNN 1018 A DISPOSICAO DA S ECRETARIA VDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUN ICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096007/05/20092420.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO AO TRATOR DE PNEU TL 70 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE A BRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096207/05/2009165.3024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO A MOTA CG PLACA KKS 0385 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096307/05/20092682.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096507/05/20092506.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO A MAQUINA DE ESTEIRA D7 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095807/05/20091419.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096807/05/20092448.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078 PERTENCENETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096907/05/20092435.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA PLACA MNW 7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000097007/05/20092366.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417 PERTENCENETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000097107/05/2009146.2024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEREENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AB RILDE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000097207/05/20092479.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEREENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000097307/05/20092033.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097407/05/2009530.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR DESTINADO A PAXIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096407/05/20092704.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOC VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671 LOCADO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095307/05/2009465.0008815920000250J.A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096607/05/200987.4334028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SEDEX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096707/05/200920.3000553922000126COLORSHOP COM E SERV. MAT. FOTOG. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICO A SERVICOS DO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095507/05/20091768.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095607/05/20091689.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095707/05/20091587.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098508/05/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099408/05/20091745.2009440292000158GILSON SAT-MJ BEZERRA MATIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEREENTE A AQUSICAO DE AR CONDICIONADO E MOVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099508/05/2009540.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099608/05/2009540.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100108/05/2009340.0000007420405425RAIMUNDO ONOFRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NA COSNTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA.EM LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100208/05/2009340.0000005023213420LUCIANO DE FRANCA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COSTRUCAO D E02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM ALGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100508/05/2009160.0000083550321791JOSE RAIMUNDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 MOLAS DE FECHADURAS E PINTURA EM DUAS PORTAS DE FERRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000101208/05/2009150.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101508/05/20097216.0829979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Abril/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097508/05/20095310.4029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INSS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097608/05/20092896.2629979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INSS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097708/05/20092714.5500000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098208/05/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA OFICINA DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098608/05/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.RELATIVO AO CONTRATO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS No 003/2006.ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No003/2006.E DO PROCCESSO ADMINISTRATIVO No 004/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098908/05/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS No 002/2006. E DO PROCESSOADMINISTRATIVO No 003/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099008/05/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUYLAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ~PROCESSO DE DISPENSA No 0012/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099108/05/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009.RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2009. E DO P~ROCESSO ADMINISTRATIVO No 001/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099708/05/2009956.5000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA DESTINADOS AO POLICIAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA QUE DAO SEGURANCA A ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099908/05/2009225.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTOP DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000100308/05/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 35(TRINTA E CINCO) COMPULTADORES DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100408/05/2009234.0000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000100908/05/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA S EDE PROVISORIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101708/05/20092069.8229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Administracao, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Abril/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097808/05/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101308/05/200968.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RGEFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EMS ERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000097908/05/2009200.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098008/05/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF EM LAGOA DO JUCA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098308/05/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF I E II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099808/05/2009187.0000083057161472JOSE JOAO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO AO FUNCIONARIO MARCOS ROBERTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101608/05/200916778.9129979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Abril/2009, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098108/05/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098708/05/2009800.0000045136980478ERASMO NUNES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA MAQUINA DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098808/05/2009800.0000088121810400JOAO BENTO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099208/05/2009465.0000002084118441MARIA EDILEUZA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTIBUICAO DE AGUA DA CISTERNA DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA DE ALCANTIL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099308/05/2009465.0000008280222405LUZIA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA CISTERNA DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO DE ALCANTIL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101408/05/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNN 1018 A DISPOSICAO DA S ECRETARIA DE INFRA E STRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098408/05/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000100608/05/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000100708/05/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000100808/05/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO EM LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000101008/05/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE PROVISORIA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO EM BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000101108/05/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100008/05/2009830.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS N A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOA AOS COMPONENTES DA S BANDAS, EQUIPE DE PALCO, SOM E TELAO QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA 4a FESTA DO LEITE E 15o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE STE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121011/05/2009860.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101911/05/20092000.0000042012830463JOSE AROLDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA COLETA DE RESIDIOS SOLIDOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CUJA PERIODICIDADE SE DARA POR 03(TRES)VEZES SEMANAIS, NOVEICULO CAMINHAO PLACA KFN 7701-PE.RELATIVO AOC MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000101811/05/20091840.9010877926000113LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102511/05/2009300.0003054266000105MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000102611/05/2009260.4900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.312-4, referente ao pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600 da Secretaria Municipal de Saude.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000042009000102711/05/200914055.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento, destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do PSF I e do PSF II junto a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102811/05/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 10.901-0, correspondente a contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios, nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102011/05/2009534.9029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR INSS VALOR PATRONAL COMPETENCIA 02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102111/05/20091213.8629979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR PATRONAL FOPAG DA COMPETENCIA 04/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102211/05/2009266.2029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO INSS E VALOR PATRONAL DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DE ENIO PEREIRA DE ARAUJO.COMPETENCIA 04/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102311/05/2009480.0029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE INSS VALOR PATRONAL DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO. COMPETENCIA 04/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102411/05/2009176.0029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE INSS VALOR PATRONAL DO MAQUINISTA ERASMO NUNES FERREIRA.RELATIVO A COMPETENCIA 04/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102912/05/20090.5400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103512/05/200960.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103112/05/20092100.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS PLACA MOW 1390 PERTENCNENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103612/05/200930.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo Fiotino e Peugeot da sercretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103712/05/20091900.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus, destinados a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103212/05/2009850.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA DAGUA DESTINADA AO POCO DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103312/05/2009900.0011991148000151PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103412/05/20091120.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR DE PNEU TL 70 FIATALLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103012/05/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM URNA, TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103813/05/2009788.4501630115000122WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A BRINDES AS MAES NO DIA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103913/05/2009460.0003475493000104JOSINALDO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E ABADAS DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRAS QUANDO NA REALIZACAO DO EVENTO DO BATISMO DO GRUPO NESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104013/05/20091000.0035484971000139MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104313/05/2009120.0000032346263400DR.JOSE LUIS S. FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DEXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104213/05/200960.0008813792000125MILENIO PNEUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEREENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAM MOU 2655 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104113/05/200910.6010771715000100LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104614/05/2009160.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 03/2009-RATIFICACAO NO D.O DE 14.04.2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104914/05/2009153.0000004380464474LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO REFERENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E MANUTENCAO DE VEICULO E MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105014/05/2009120.0001209585000117PC.WORLD INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE 01 REC ARGA DE TONER E MANUTENCAO DO CILINDRO 4200 SANSUNG DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE AESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000104414/05/20094323.6760433877000106FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104514/05/2009135.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104714/05/200955.2070103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADOS AOS 03 (TRES) COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE LAGOA DO JUCA. BARRA DE AROEIRAS E SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104814/05/20092630.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES PERTENCENTE A SE VRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, E PECA PARA DESSALINIZADOR.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105315/05/200966.8603326058000118JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADOS AOS 03 (TRES) COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA BARRA DE AROEIRAS E SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105715/05/200955.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SERVICOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105115/05/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO)E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105415/05/2009646.7200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 30/04/2009 PAGO EM 15/05/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105515/05/20099423.2229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE 01/240-PARCELAMENTO ESPECIAL MP 457/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105815/05/200952.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A DISPOSICAO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105915/05/200976.3719315118026608CIA SAO GERALDO DE VIACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A ARACAJU A SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000105215/05/20091700.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS, GIRANDOLAS DESTINADOS A COMEMORACAO DOS EVENTOS DA FESTA DO LEITE E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121118/05/2009110.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106418/05/2009144.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE LEITURA E TELECENTRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000106118/05/2009297.5633000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 33481228 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106018/05/200980.0000017473901869MARIA DA CONCEICAO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES QUANDO NA REALIZACAO DO ENCONTRO DOS 03 (TRES) COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA DA CIDADE DE GURJAO QUANDO EM VISITA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106518/05/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DO CENTRO DE VIVENCIA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106218/05/2009100.0009379157000144CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106318/05/200915.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO QUANDO EM SERVICOS DO GABINETE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106619/05/2009900.0040946113000107MIGUEL LEITE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)RODAS DESTINADAS OA VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 LOCADO A ASERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106720/05/2009228.0200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106820/05/20091030.0024491912000171MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SECRETARIADO E ASSESSORIA JURIDICA QUANDO EM REUNIAO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106920/05/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107020/05/200912.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CON FECCAO DE CARINBO(01)DESTINADO A ESSA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107120/05/200952.8000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ESTACAO CïENCIA EM JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107221/05/200933.6800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAOS DO PASEP.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107321/05/2009500.0008526006000109TOMOHPI HOSPITAL PEDRO IValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107521/05/2009115.0009379157000144CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICO PRESTADOS AO PACIENTE JOSE VALDEVINO PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000107421/05/2009800.0000003922268471JOSELITO DE FARIAS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO LOCACAO DE TELAO QUANDO NA REALIZACAO DA 4o FESTA DO LEITE E 15o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107622/05/2009110.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107722/05/2009300.0000002494952441HELIO BEZERRA DE FIGUEREDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CORRIDA DE TAXI DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA E VICE VERSA A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO TAXI PLACA MOR 2470.IDA E VOLTA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107822/05/200939.7604537398000150RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS A SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107922/05/200970.0008667024000100CONFEA/CREA-PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE TAXA RT2009-J00044972 AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108025/05/2009651.4600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA C/C 17.232-4 NESTA DATA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108225/05/2009455.8724105652000159VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO, SEGURO/OBRIGATORIO, IPVA IMUNIDADE, XEROX, FORMULARIOS E PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO DE PLACA KKS 0385-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108325/05/2009412.3624105652000159VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2009 E SERVICOS COM O VEICULO PLACA MOU 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108125/05/2009273.5001495881000202J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108626/05/2009200.0024107617000179LINDOALDO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01(UM) COMPULTADOR E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108826/05/200912667.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica em iluminacao publica.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108726/05/2009250.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108426/05/200958.1200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000108526/05/2009600.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO FM RURAL A SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108927/05/20091.2000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000109227/05/20091580.0010761617000183EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de armarios e arquivos em aco destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109027/05/2009600.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109127/05/20091750.0000003432891482ANTONIO ADEMAR DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE TRATOR EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109327/05/200957.4801630115000122WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bandeiras destinados a Ornamentacao dos Eventos Juninos deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109528/05/2009115.5008558538000128SEBASTIAO FERNADES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DOS FUNCIONARIOS QUANDO EM ENCONTRO DA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTOECONOMICO E MEIO AMBIENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109428/05/2009236.5900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109629/05/2009868.2300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109729/05/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112929/05/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113029/05/20091064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113329/05/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS N A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113729/05/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114029/05/20091974.5901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114629/05/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114729/05/20093958.8801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS N A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115529/05/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2009. RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS No 002/2006 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO No 002/2006E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 003/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115629/05/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) COMPUTADORES DESTA PRESFEITURA. REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115829/05/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA No0012/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116029/05/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116229/05/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117629/05/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATIICIOS PRESTADOS AO CITADO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS No 003/2006.ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2006 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 004/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117729/05/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117829/05/20091365.0000003528153458INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO 13o SALARIO DO ANO DE 2009 DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EM CARGO COMISISIONADO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLAdiantamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118529/05/20091000.0000003090606488APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118629/05/2009250.0000088428435472ANA CLAUDIA PEREIRA MINAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA O COQUETEL QUANDO NA REALIZACAO DO ENCONTRO DA EDUCACAO INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120129/05/2009360.3601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110529/05/20097229.1301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.REGENTE DE ENSINORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110629/05/2009791.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110729/05/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-SETOR ADMINISTRATIVO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110829/05/20093114.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -SETOR ADMINISTRATIVO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111329/05/200917577.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AUXILIARES DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111429/05/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111529/05/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS AUXILIARES DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111629/05/200921951.9701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A0 MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111729/05/20099734.3001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL PAGO PELOS 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111829/05/20097961.1101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111929/05/20095393.0701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112029/05/20093890.4201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS COMISSIONADOS PAGO COM 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112129/05/20092882.7301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112229/05/20091477.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIOPNARIOS CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL PAGO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112329/05/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO PAGO PELOS 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116929/05/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117029/05/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO LAGOA DE PEDRA COMO MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NA MOTO PLACA KII 2320.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117129/05/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS, SUPERVISORES ESCOLAR EM REGISTROS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NA MOTO PLACA HIJ 4612.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117229/05/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFE SSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NA MOTO PLACA MOC 5017.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117329/05/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DIRETOR SUPERVISORES E COORDENADOR DO PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA AOS SITIOS VIZINHOS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NA MOTO KIA 0038.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000117429/05/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117929/05/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEREENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOSRES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE C AMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA.NO VEICULO MICRO-ONIBUS.RELATIVO AO MESDE AMIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000118829/05/2009160.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA BIBLIOTEC A MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119929/05/20097287.9801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.PAGO PELO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120229/05/200915146.8329979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB FOPAG DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120329/05/20096893.9429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DO AUXILIARES DO FUNDEB FOPAG DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112829/05/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113429/05/20092064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117529/05/20091419.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112629/05/200910585.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112729/05/20095068.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113929/05/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114129/05/20091237.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETASRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114229/05/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114429/05/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA S ECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115729/05/2009800.0000088121810400JOAO BENTO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115929/05/2009800.0000045136980478ERASMO NUNES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA MAQUINA DE ESTEIRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116329/05/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118029/05/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118229/05/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNN 1018 A DISPOSICAO DA S ECRETARIA DE INFRA E STRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118329/05/20092000.0000042012830463JOSE AROLDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA COLETA DE RESIDIOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CUJA PERIDIOCIDADE SE DARA POR 03(TRES)VEZES SEMANAIS.NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFN 7701-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110129/05/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DA FUNCIONARIA CONTRATADA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110229/05/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110329/05/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PROFESSORES DO PETI JUNTO AO PROGRAMA PETI.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110429/05/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSIT~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113229/05/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113529/05/20093941.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGEMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113829/05/20095471.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114829/05/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST~ENCIA SOCIAL E PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA COM O GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDADA SEDE DO MUNICIPIO.E GRUPO ESPERANCA DE LAGOA DO JUCA. EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ASSSITENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114929/05/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESELVOLVIDA NESTE MUNICIPIO.EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115029/05/2009200.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DESTINADO AO INSTRUTOR DA OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA MODALIDAEDE CAPOEIRAS QUANDO NA REALIZACAO DO EVENTO DE BATISMO DOS ALUNOS DE CAPOEIRAS REALIZADO NESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115129/05/2009150.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO PARA DIVULGACAO DO EVENTO DE BATISMO DOS ALUNOS DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. OUTROS PROGRAMAS FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115229/05/2009250.0000004199799486JOSE ADEILTON DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA E DO CLUBE ASSISTENCIAL DE ALCANTIL NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMASSOCIAIS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115329/05/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA MODALIDADE CAPOEIRAS JUNTO AOS 03 (TRES) COLETIVOS DO RPOGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE LAGOA DE JUCA, BARRA DE AROEIRAS E SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115429/05/2009480.0000005469897486MARIA JOSE DE SALES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA METODOLOGICA DE INSTRUCAO BASICA DE INFORMATICA JUNTO AOS 03(TRES)COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE LAGOA DO JUCA. BARRA DE AROEIRASE SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116129/05/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116429/05/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA OFICINA DO PROGRAMA DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116529/05/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE PROVISORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DE LAGOA DO JUCA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116629/05/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116729/05/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE PROVISORIA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADA EM BARRA DE AROEIRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116829/05/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120029/05/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109829/05/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.FUNCIONARIOS CONTRATADOS PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109929/05/20096240.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE.AGENTES DO PACS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. PAGO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110029/05/200922820.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110929/05/200913359.2201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111029/05/200910436.4501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111129/05/20093701.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADFOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO ME SDE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111229/05/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118429/05/20091500.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MPU 6822-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000118729/05/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DE SAUDE II EM LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118929/05/2009300.5234155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000119029/05/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FATURA TELEFONICA INTERNET LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119129/05/20091300.0000009838678449JACKSON ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119229/05/20092000.0000018195652468MANOEL FLORENTINO DE M. NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO GENECOLOGISTA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119329/05/20092000.0000007874030400JULIO CESAR DA SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO NES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119429/05/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 0182-PB, A LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119529/05/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO KFN 4089 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119629/05/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119729/05/2009200.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119829/05/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112429/05/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS AGENTES POLITICO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112529/05/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113129/05/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113629/05/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114329/05/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118129/05/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 0671-PB, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000121301/06/20091361.5302921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121701/06/200920.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE FISIOTARAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121801/06/200928.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122101/06/200924.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121401/06/20094.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121901/06/200916.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122001/06/200964.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121201/06/200918.0005757771000141CARIMBOS REBATEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121501/06/200975.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121601/06/200915.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123702/06/200915.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123202/06/2009336.7500005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANFO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123302/06/2009260.0000054964687449MARIA DA PAZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123402/06/2009217.2600008329001415EDUARDO MACEDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1278 PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123502/06/200968.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLP ENVAZADO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123602/06/2009368.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122202/06/2009194.2500005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELO CRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122502/06/2009135.5000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DE BARRA DE AROEIRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122602/06/2009120.0000054964687449MARIA DA PAZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO PETI DE LAGOA DO JUCA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122702/06/200934.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 01 GLP ENVAZADO DESTINADO AO PETI DE LAGOA DO JUCA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122802/06/2009173.4000008329001415EDUARDO MACEDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DO PETI DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122902/06/200950.7000008329001415EDUARDO MACEDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E ALCANTIL (SEDE). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000032009000122302/06/20092488.6370103098000198CASA DO PROTETICO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF S LOCALIZADOS NO JUCA E NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000123002/06/2009550.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM A PACIENTE RUTE SIMONE PEREIRA DA SILVA ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000102009000123102/06/200911120.0000958548000572JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, PSF II,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122402/06/200925.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONFECCAO DE 01 CARIMBO PRINTER 20 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123903/06/200939.8002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000124003/06/2009220.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DE MOURA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000123803/06/2009840.0009289711000100MANOEL JOAO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 15 TAMBORES E 02 BOMBONAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000124404/06/2009158.1524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DETINADO AO VEICULO MOTO PLACA KKS 0385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000124504/06/20091834.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000124604/06/20092864.2024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DETINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000124704/06/20092595.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS TL 70 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000124804/06/20092610.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DETINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES, PRETENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150004/06/2009720.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125104/06/20092256.6024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C.), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125204/06/20092289.4024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C.), DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125304/06/20092279.0524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C.), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125404/06/2009139.1824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C.), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125504/06/20092387.0724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C.), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125604/06/20091952.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C.), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000124104/06/20092606.1024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, LOCADO A SERVICO DO GABINETE. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124204/06/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA E TRANSLADO, PARA SEPULTAMENTO DO SR. MANOEL ALFREDO DE LIMA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000124304/06/20091810.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125704/06/20091632.3024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C.) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125804/06/20091532.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000125904/06/20091623.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124904/06/2009600.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PATROCINIO FM RURAL A SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125004/06/200928.0000361578000173RESTAURANTE QUERO MAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126005/06/2009154.4003566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126105/06/20097500.0007197983000147FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE 01 SHOW DA BANDA IMPACTO X, 01 SOM FLAY PARA SONORIZACAO DO EVENTO E 01 PALCO BASE MOVEL, QUANDO NA REALIZACAO DA FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126305/06/2009154.4003566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126205/06/2009154.4003566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS PARA O PETI DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DE PROFESSORES E ALUNOS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127008/06/200983.9801630115000475W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PETI.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000126608/06/20091776.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PEUGEUT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, FIORINE AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000126708/06/20091019.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000126908/06/2009694.2010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126408/06/2009121.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO CIP/COSIP. RELATIVO AO M~ES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000126508/06/20091071.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL70 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000126808/06/20094524.9910853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000127109/06/20091243.4533000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1006 E 3348-1019. RELATIVO AO MES 05/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127209/06/200939.8034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000127309/06/2009461.5633000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1008, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES 05/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128110/06/200912519.6629979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS Empresa parte da Saude correspondente ao mes de Maio/2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127610/06/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE Nø 10.901-0, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127410/06/20091662.5800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127510/06/20093860.4529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127810/06/20092.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTO A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128310/06/200912594.9629979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas sceretarias, atraves de desconto na Cota do FPM relativo a competencia Maio/2009, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127710/06/200967.1000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000127910/06/2009468.0070103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTIDOS JUNINOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE EUZEBIO COSTA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128010/06/2009370.0002853892000107PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 GLP ENVAZADO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128210/06/20094576.8329979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS Empresa parte da Educacao referente ao mes de Maio/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128412/06/20090.2900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128712/06/2009456.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20/05/2009 E NO DIA 30/05/2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128512/06/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128612/06/2009351.1524105652000159VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO PLACA MNW 7345 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000128812/06/2009260.4900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.312-4, referente ao pagamento de seguro da ambulancia Peugeot placa MNY 7600 da Secretaria Municipal de Saude.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000129415/06/2009250.0007592004000155DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 01 CANETA COM TROCA DE ROLAMENTO E PINCA, E CONSERTO DE 01 FOTOLED, PARTE ELETRONICA. PERETENCENTE AOS DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO EEM LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000128915/06/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129315/06/2009619.4400000000100498SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PASEP PERIODO DE APURACAO 31/05/2009, COM VENCIMENTO 15/06/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000129015/06/2009277.2010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000129115/06/20091320.0010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000129215/06/200912909.6010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129516/06/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129616/06/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE EDUARDO DA SILVA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000129717/06/20096574.6510562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA LOCALIADE DE BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000129817/06/20094881.2510562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS 03 COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS E ALCANTIL (SEDE), EM PROL DOS ALUNOS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000129917/06/2009808.0533000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1019 LOCALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000130117/06/2009506.0333000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1008 LACALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000130017/06/2009813.9633000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA 3348-1006 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130218/06/20096.2033066408000115BANCO REAL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE No 800.022-0.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130318/06/200959.2001970699000185LACERDA & GRISI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130819/06/2009349.1824105652000159VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, STTPNo CT00164679, XEROX, IPVA 2009, IMUNIDADE E PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130619/06/2009250.0010342809000155HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEPESA COM REFEICAO COM A EQUIPE DO SEMAS, QUANDO EM UMA CAPACITACAO NA CIDADE DE BOQUEIRAO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130719/06/2009291.8024105652000159VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, XEROX, IPVA 2009, IMUNIDADE E PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MNY 3936 PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130419/06/20091033.7400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130519/06/2009100.0000051926580478SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS PARA SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072009000150319/06/200912000.0007494790000158L.C.V. DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de diversas bandas, som flay e iluminacao de palco para os dias 23 e 24 de Junho/2009, palco caminhao Bau Movel para os dias 23 e 24 de Junho/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052009000131620/06/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETIRADAS DE PENDENCIAS TECNICAS DOS CONVENIOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS CONVENIADOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131920/06/2009465.0000002084118441MARIA EDILEUZA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA CISTERNA DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132020/06/2009465.0000008280222405LUZIA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA CISTERNA DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132520/06/20092000.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERCEDES BENS PLACA KLU6209.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131420/06/200970.0000002494952441HELIO BEZERRA DE FIGUEREDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 02 (DUAS) CORRIDAS DE TAXI NO VEICULO CORSA SEDAM PLACA MOR 2470 DE CAMPINA GRANDE A REMIGIO E VICE-VERSA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131520/06/2009160.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131720/06/2009202.0000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131820/06/2009602.0000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTAR DESTINADO AO POLICIAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA QUE DAO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000132720/06/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000131120/06/20092100.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 20 (VINTE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000131220/06/20092380.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE, E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000131320/06/20091400.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE, E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132120/06/20091230.0000087999315400LUIS ANTONIO ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MISTURA FINA NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000132220/06/2009600.0000003922268471JOSELITO DE FARIAS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO I SEMESTRE DA ESCOLA JOSE EUZEBIO COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132620/06/2009700.0000063755491834JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PISO DE CIMENTO PARA UM DANCE NA COMUNIDADE DE PANELAS NESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE FESTAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132820/06/2009240.0000007420405425RAIMUNDO ONOFRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132920/06/2009240.0000005023213420LUCIANO DE FRANCA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133020/06/2009450.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133120/06/2009450.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000133220/06/2009630.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DAS CRINCAS ESPECIAIS QUE ESTUDAM NO INSTITUTO DOS CEGOS E NA APAE, DE ALCANTIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA, IDA E VOLTA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000133320/06/20091400.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000133420/06/20091400.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000133520/06/20092560.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DA CRUZ E POCO REDONDO A ALCANTIL (SEDE), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000133620/06/20092660.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) AO SITIO LAGOA DO JUCA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000133720/06/2009500.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO PERCURSO DO SITIO LOANGO AO SITIO MADEIRAS. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000133820/06/20091560.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000133920/06/20092080.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TAVARES E PANELAS A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134020/06/20091580.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134120/06/20091400.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA E DOS SITIOS CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134220/06/20092000.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA, BERINGE, BARBOSA, RIO CRUZ E CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA NOITE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134320/06/20091160.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS E RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134420/06/20091560.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134520/06/20091520.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA A LAGOA DO JUCA NO TURNO NA MANHA. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134620/06/20092600.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASTA E NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134720/06/20091200.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA II, QUIXABA I, CAPOEIRA A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134820/06/20091400.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMADOR E CATOLE AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000134920/06/20091200.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) PARA LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130920/06/2009232.5000007564227443IRENILDA DE LUCENA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM GESTANTES DO PRO-MAMAE REALIZADOS PELO CRAS JUNTO AO PAIF NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131020/06/2009200.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO IDA E VOLTA DA EQUIPE DE CAPOEIRISTA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS PARA ALCANTIL, NO EVENTO DE BATISMO DOS ALUNOS QUE FAZEM CAPOEIRA JUNTO AO CRAS/PAIF DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132320/06/2009175.0000083550321791JOSE RAIMUNDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONFECCAO DE 25 TELAS DESTINADO A OFICINA DE PINTURA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000132420/06/2009600.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS JOVENS DOS 03 COLETIVOS: BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E ALCANTIL (SEDE), DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE A CIDADE DE OLINDA - PE PARA REALIZACAO DE EXCURSAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135322/06/20090.3500000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 15.209-9.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135422/06/200920.5000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 15.209-9.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000135922/06/20093449.8010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135522/06/2009600.0000006450005408HERBERT PAZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS DE QUADRILHA DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS DE DANCA A SE APRESENTAREM NOS MOMENTOS JUNINOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000136022/06/20093919.6010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135022/06/200933.3300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DA CONTA CORRENTE Nø 10.902-9.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135122/06/20090.1200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135222/06/2009117.7400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE No 17.232-4.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000135622/06/20093404.9010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135722/06/2009150.0000003528153458INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS PARA INALANGE NASCIMENTO SANTOS, NA FUNCAO DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135822/06/200910.0005757771000141CARIMBOS REBATEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136123/06/200912032.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139323/06/20092167.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139623/06/200912780.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140223/06/20095231.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140323/06/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140923/06/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141123/06/20091271.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR INFRA-ESTRUTURA I, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136223/06/2009500.0000003090606488APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139423/06/20094284.3801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139723/06/20091625.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139823/06/20091064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140123/06/2009500.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR FINANCAS, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140423/06/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140723/06/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140823/06/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141223/06/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR FINANCAS, ESTATUT/ COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136323/06/2009155.0000003893362460ALDO FERREIRA LIMA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA DESTINADO AO LOCAL DO EVENTO JUNINO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136423/06/200915240.1329979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136523/06/20096868.2829979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137623/06/20092719.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, SETOR PROFESSORES FUNDEF-1a FASE, ESTATUT/COMISSIONADO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137723/06/20092761.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSORES DO FUNDEB - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137823/06/200921951.9701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137923/06/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138023/06/20098301.2801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138123/06/20094789.6201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 2a FASE, EFETIVO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138223/06/20099734.3001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR EDUCACAO INFANTIL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138323/06/20091477.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138423/06/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR AUXILIARES FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138523/06/200917577.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR AUXILIARES FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138623/06/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138723/06/20093579.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138823/06/20097481.6301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138923/06/20097495.7301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139023/06/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139123/06/2009791.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137023/06/200922820.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137123/06/20096240.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SETOR AGENTE DE SAUDE-PACS, MES JUNHO DE 2009, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137223/06/200919344.2201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR SAUDE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137323/06/200910630.8701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR SAUDE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137423/06/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR SAUDE, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137523/06/20093701.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141523/06/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR AGENTES DE SAUDE PEVA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139923/06/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO SETOR GABINETE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140023/06/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO SETOR GABINETE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140623/06/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO SETOR GABINETE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141023/06/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO SETOR GABINETE, AG. POLITICO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141323/06/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO SETOR GABINETE, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136623/06/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR PETI, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136723/06/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136823/06/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136923/06/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DA FUNCIONARIA LOATADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139223/06/20095580.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE FR JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140523/06/20093941.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141623/06/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio (Agentes Honorificos), relativo ao mes de Junho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141723/06/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio (Efetivos), relativo ao mes de Junho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139523/06/20092395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141423/06/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000141925/06/2009800.0000087240319415FCHUBERT LUIGI COSTA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000142025/06/2009400.0000008273421449MARCOS ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000142125/06/2009400.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR QUANDO NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141825/06/200916.5200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE ARETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE No 12.528-8.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142426/06/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO ADVOGADO NO ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142526/06/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142726/06/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000143726/06/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE-VERSA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144026/06/2009150.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000145026/06/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000145126/06/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145226/06/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA I SITIO LAGOA DE PEDRA COMO MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KII 2320.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145326/06/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS, TRANSPORTE DE SUPERVISORAS ESCOLAR EM REGISTRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA HIJ 4612. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145426/06/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTO PLACA MOC 5017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145526/06/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO TRANSPORTE COM O DIRETOR, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PETI LA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, AOS SITIOS VIZINHOS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KIA 0038. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE VEICULOS P/SETOR EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000032008000150126/06/2009172700.0002907841000102CAIO - INDUSTRIA E COM DE CARROCERIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO VEICULO ONIBUS TIPO ESCOLAR PADRAO DO MEC/FNDE OBJETO DO PREGAO REALIZADO PELO MESMO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE VEICULOS P/SETOR EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000032008000150226/06/2009114000.0088611835000129MARCOPOLOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO VEICULO ONIBUS TIPO ESCOLAR PADRAO DO MEC/FNDE OBJETO DO PREGAO REALIZADO PELO MESMO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000143426/06/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF II, EM LAGOA DO JUCA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000143526/06/20093000.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MPU 6822 PARA CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000144526/06/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000144626/06/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KFN 4089, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000144726/06/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144826/06/2009200.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144926/06/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142926/06/2009200.0000002703873409MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A CHEFE DE GABINETE MIRDES ANUALDO DE FIGUEIROA VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000143826/06/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142226/06/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS E PAIF EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142326/06/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA JUNTO CRAS E AO PAIF COM O GRUPO DE IDOSOS VIVO A VIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E O GRUPO ESPERANCA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142626/06/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142826/06/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143026/06/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA MODALIDADE CAPOEIRAS, JUNTO AOS 03 COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DE LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS E ALCANTIL (SEDE). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143126/06/2009480.0000005469897486MARIA JOSE DE SALES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA METODOLOGICA DE INSTRUCAO BASICA DE INFORMATICA, JUNTO AOS 03 COLETIVOS: BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E ALCANTIL (SEDE), DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000143226/06/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144126/06/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE PROVISORIA DO PROGRAMA PETI DE BARRA DE AROEIRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144326/06/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA OFICINA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144426/06/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DO PETI DE LAGOA DO JUCA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000143326/06/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000143626/06/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA 7322, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143926/06/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144226/06/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000145627/06/20091500.0010505678000180JOSELITO DE FARIAS PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 SOM PARA SONORIZACAO DO EVENTO E 01 PALCO MOVEL, QUANDO NO EVENTO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145929/06/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145729/06/20099517.4129979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PARCELA 02/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL MP 457/2009. COMPETENCIA 06/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146129/06/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA DA INTERNET 5010004, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000146229/06/2009920.2834155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042009000145829/06/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146029/06/2009800.0000088121810400JOAO BENTO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149130/06/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SETOR SAUDE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148030/06/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E URNA POPULAR, PARA SEPULTAMENTO DE JOSEFA PEREIRA DA SILVA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147030/06/20091419.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA AO MDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146330/06/2009847.2600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146430/06/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE No 283.143-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022009000146830/06/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000146930/06/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148130/06/2009250.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO ADVOGADO ENIO PEREIRA ARAUJO A SERVICOS DO INTERESSE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA-JOAO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000146530/06/20091470.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000146630/06/20091092.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000146730/06/2009812.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS E RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147130/06/20091456.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TAVARES A PANELAS A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147230/06/2009350.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO PERCURSO SITIO LOANGO AO SITIO MADEIRAS. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147330/06/20091064.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA A LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147430/06/20091666.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO NA TARDE.RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147530/06/20091862.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147630/06/2009980.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCANO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147730/06/2009980.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147830/06/20091792.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE CRUZ E POCO REDONDO A ALCANTIL (SEDE) NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000147930/06/2009980.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NEVES AP SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000148230/06/2009840.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000148330/06/2009980.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMADOR E CATOLE AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000148430/06/20091820.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASTA E NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000148530/06/2009840.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA II, QUIXABA I CAPOEIRAS A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000148630/06/2009980.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA E DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E RAPOSA AO SITIO LAGOADO JUCA NO TURNO DA TARDE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000148730/06/20091400.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA, BERINGE, BARBOSA, RIO CRUZ E CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA NOITE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO M~ES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000148830/06/20091092.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE), NOS TURNOS MANHA E TARDE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000148930/06/20091106.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO sITIO BONITINHA A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA TARDE. RELATIVO AOS 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000149030/06/2009450.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE CRIANCAS ESPECIAIS QUE ESTUDAM NO INSTITUTO DOS CEGOS E NA APAE, NO PERCURSO DE ALCANTIL (SEDE) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS TERCAS E QUINTAS - FEIRAS IDA E VOLTA. RELATIVO AOS 05 VIAGENS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149230/06/2009506.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149330/06/20091170.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSORES FUNDEF-1a FASE, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150401/07/20091458.0010319650000158SOBRE RODASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MOU 2655 DE 10/20/30 MIL KM RODADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150501/07/2009274.0002853892000107PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 08 GLP ENVAZADO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000150601/07/2009360.8833000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1228, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150901/07/200958.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150701/07/2009321.5134155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000150801/07/2009150.0008526527000166INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE ALAN GLEYDSON DA SILVA BORGES, ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151102/07/2009235.0000054964687449MARIA DA PAZ DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151202/07/2009168.0000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES D EJUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151502/07/200918.0008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151602/07/20091.9008967515000177E. SOUZA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO, QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151302/07/2009224.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151402/07/2009458.7500005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151002/07/2009400.0000818767000637TRATORALLIS PECAS PARA TRATORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA HIDRODINAMICA E DE 01 JUNTA SPAAL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES , PETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000152103/07/2009580.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO E KIT EMBREAGEM TOM. DE FORCA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL70 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000152203/07/2009100.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAMINA STIHI 3 PONTAS, PARA A MAQUINA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152403/07/200995.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151803/07/20091050.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA NOITE. RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000151903/07/2009670.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000151703/07/200991.2534028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS EM DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nø 9912197637.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152003/07/2009150.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS JOVENS DOS COLETIVOS DE LAGOA DO JUCA E BARRA DE AROEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NO MES DE JUNHO, REUNINDO OS TRES COLETIVOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000152303/07/2009130.0002503493000108CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000152503/07/2009266.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000152603/07/20091199.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000042009000153206/07/20097970.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF I E PSF II, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000102009000153306/07/20097650.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E PSF II DA SEDE DO MUNICIPIO E DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152706/07/2009600.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PATROCINIO FM RURAL, A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000152806/07/2009600.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 167 E UM TRANSFORMADOR, A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000152906/07/2009440.0010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000153006/07/200992.4010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000153106/07/20094303.2010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153406/07/200913.0008719767000187SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM 02 COPIAS DE PLOTE COLORIDA, DAS PLANTAS DO GINASIO POLIESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000153507/07/20092313.3824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AP VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000154107/07/20092467.8824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (EXTRA DIESEL/BIO), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000154207/07/20092327.8624220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS TL70 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000154307/07/2009149.0624220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KKS 0385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000154407/07/20091531.7224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155407/07/200960.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000153807/07/2009986.7424220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000153907/07/2009994.9824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DE4STINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000154507/07/20091583.1224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154607/07/2009500.0010319650000158SOBRE RODASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM DO MOTOR MWM, DO VEICULO VOLARE MICRO-ONIBUS PLACA MOW 1390, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153607/07/2009162.2603566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154707/07/2009162.2603566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000154807/07/20092135.6724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012006000154907/07/20092163.9424220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000155007/07/20092151.0924220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000155107/07/2009131.0724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000155207/07/20092145.9524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VE CULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, LOCADO A SERVICO DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000155307/07/20091811.8524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000154007/07/20092400.3824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000153707/07/20091685.9224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155808/07/2009195.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE ENVAZAMENTO EM CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156608/07/200962.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156008/07/2009376.5133000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1019, LOCALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO mES 06/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000155708/07/20091252.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156508/07/2009457.4833000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1008, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES 06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000155608/07/20092123.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000155908/07/2009490.5433000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1006, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA. RELATIVO AO CONSUMO DO MES 06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156208/07/2009225.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS HP 74/75, HP 27, HP 936, COMPLETO, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000156308/07/200968.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 28, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000155508/07/20093041.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000156408/07/2009800.0010505678000180JOSELITO DE FARIAS PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM PARA SONORIZACAO E 01 APRESENTACAO DO TRIO PE-DE-SERRA CANARINHO NA FESTA REALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156708/07/20092.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM TRANSMICAO DE ENVIO DE FAX, REALIZADA PELO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156808/07/20091725.0000007400914766EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS, BERINGE, JUCA E LAGOA DO JUCA A ALCANTIL E VICE-VERSA. RELATIVO A 01 DIA DE MAIO, E O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156908/07/20091650.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE AROEIRAS, GAMELEIRA A ALCANTIL E VICE-VERSA. RELATIVO A 01 DIA DE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157008/07/20091800.0000005673972466IZALDO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AMADOR A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO A 01 DIA DE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157108/07/20091575.0000008956154449JOSE CLEMENTINO DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO A 01 DIA DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157208/07/20092661.3700092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO A 01 DIA DO MES DE MAIO E OMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157308/07/20094500.0000005049335400ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO A 01 DIA DE MAIO, O MES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156108/07/2009878.0006027709000167SM DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICACAO E COMERCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS, RODOS E PAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157408/07/2009798.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157508/07/2009119.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP, referente ao mes de Junho/2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157609/07/200972.6000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159110/07/2009205.0000083057161472JOSE JOAO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICAO, DESTINADO AO FUNCIONARIO MARCOS ROBERTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159410/07/200915.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159810/07/200910.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161310/07/200913817.3329979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte da Saude, referente ao mes de Junho/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159210/07/200960.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159510/07/20094.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159710/07/200914.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNCIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160210/07/200928.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158310/07/2009390.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158410/07/2009390.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158510/07/2009160.0000007420405425RAIMUNDO ONOFRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158610/07/2009140.0000005023213420LUCIANO DE FRANCA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159910/07/200954.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEJUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160010/07/200915.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160110/07/200940.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEMAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160410/07/2009112.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160510/07/2009110.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160610/07/2009107.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160710/07/200967.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160810/07/200952.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160910/07/200937.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000161010/07/2009110.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161110/07/20095.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM EMISSAO DE FAX, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161210/07/20097125.6129979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Educacao, referente ao mes de Junho/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157710/07/20091493.2000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nø 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157810/07/20093303.5229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157910/07/20090.3000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nø 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158010/07/200923.9400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PASEP MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nø 12.762-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158110/07/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE Nø 10.901-0, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO - CNM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158210/07/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE Nø 10.901-0, EM FAVOR DA UBAM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000158710/07/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158810/07/2009145.0000004380464474LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CONSERVACAO DOS VEICULOS E MOTO DESTE PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158910/07/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTO LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159010/07/2009155.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000160310/07/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161410/07/20099008.2729979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa sob diversas secretarias, referente ao mes de Junho/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161510/07/2009915.0500000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP na guia DARF no periodo de 30.06.2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159310/07/200915.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159610/07/200915.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052009000161913/07/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETIRADAS DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161613/07/20090.3300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nø 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161713/07/2009690.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161813/07/2009205.0000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000162013/07/2009386.7533000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1228 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162113/07/200940.9002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000162214/07/20098021.4010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162414/07/2009440.0000002624552421MARINALDO LUCENA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FREEZER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000162814/07/20091711.8010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163114/07/200945.7002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163214/07/200950.0000038043475415ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA ROZELIA SOUSA SANTIAGO, RELATIVO A DESPESAS QUANDO NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE FORMACAO PDE ESCOLAR EM ALAGOA GRANDE NOS DIAS 14 A 17 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000162314/07/20091320.7010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SEREM ULTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162514/07/2009590.0000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICAO, CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADO AO POLICIAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, QUE DAO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000162614/07/20092211.8510562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, LOCALIZADO EM BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, NESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000162714/07/20091546.6510562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DOS TRES COLETIVOS DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E ALCANTIL (SEDE), NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000163014/07/2009516.3510562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000162914/07/20091601.4010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS INUDADES BASICAS DE SAUDE PSF IE PSF II, LOOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA LOCALIDADE DE JUCA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000163415/07/2009580.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA DIVERSAS COM RAIO X , DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009, EM PACIENTES ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000163515/07/2009160.0009379157000144CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA ECOGRAFIA DE OLHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALDIVINO DA SILVA, ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163315/07/20092700.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 CARRADAS DAGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERCEDES BENS PLACA KLU 6209.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000163616/07/20094350.0001628561000100CENTRO MEDICO DR. GILVAN BARBOSA S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PESSOAS ASSISTIDAS POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163717/07/2009100.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 VIAGENS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PERCURSO DE ALCANTIL A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163819/07/200970.0000003060671451SIMONE DE OLIVEIRA E SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SIMONE DE OLIVEIRA E SILVA, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESAS QUANDO NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE FORMACAO DA ESCOLA ATIVA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 A 24 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164520/07/20091100.8800797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009 E DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163920/07/2009337.8300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nø 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000164320/07/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164020/07/200934.8001109184000195UNIVERSO ONLINE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE Nø 14.248-4, EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE SA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164120/07/200929.9001109184000195UNIVERSO ONLINE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE Nø 14.248-4, EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE SA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164420/07/200986.4000797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000164620/07/20091000.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE TIREOIDE ECTOMIA + SINOZECTOMIA + SEPTOPLASTIA, REALIZADA NAS PACIENTES MARIA DE LOURDES SILVA E ANGELA PATRICIA B. DE OLIVEIRA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000164720/07/20091355.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000164820/07/2009400.0000091969760478SIMONE MARIA BORGES PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A HONORARIOS DE ANESTESIA DO PROCEDIMENTO CIRURGICO SINUSECTOMIA + ESTOPLASTIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164220/07/20091350.0004891279000100RICARDO AGRIPINO DE MACEDO MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS BASICOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164920/07/2009240.0000003173068475EDVAL FERREIRA DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE MATO EM BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000165321/07/2009260.0010852945000195SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODA DESTINADO A UNIDADE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADA EM PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165021/07/200938.4000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nø 10.902-9.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165121/07/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE 9.018-2, EM FAVOR DA FAMUP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165221/07/200912548.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTA Nø 9.018-2, EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000165421/07/2009697.5004866077000108ROCHA COMPENSADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MDF 15 MM, DESTINADO A RECUPERACAO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165622/07/2009425.0000003060671451SIMONE DE OLIVEIRA E SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade dee Joao Pessoa-PB, para participar de encontro de educacao realizado pelo MEC.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165522/07/2009145.7500728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000165924/07/2009150.0008526527000166INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GUADALUPE BARBOSA SILVA, DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA,ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166024/07/200944.2008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165724/07/200950.9403326058000118JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS 03 (TRES) COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DE BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA, E ALCANTIL (SEDE), NESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS EM PROL DOS ALUNOS DO PROGRAMA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165824/07/200924.1570103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COLETIVO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS EM PROL DOS ALUNOS DO PROGRAMA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000166227/07/20091722.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA LEITAO, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000166327/07/2009450.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE TIMPANOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE COSTA LEITAO ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000166527/07/2009450.0000091969760478SIMONE MARIA BORGES PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A HONORARIOS DE ANESTESIA DO PROCEDIMENTO CIRURGICO TIMPANOPLASTIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA LEITAO, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166427/07/2009330.0000002637479485EDILSON FIGUEIROA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA DO FUNCIONARIO EDILSON FIGUEIROA DE LIMA NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS, EM LAGOA SECA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166127/07/20091437.0008592396000115MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS DIVERSOS POCOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166828/07/200952.5008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000166628/07/20091421.0007140235000128IVANILDA VIEIRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E PSF II, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E E NO JUCA (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000166728/07/2009565.0009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COLLANTES E SAPATILHAS DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA A APRESENTACAO NA ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000166929/07/20091383.0009440292000158GILSON SAT-MJ BEZERRA MATIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF I LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167029/07/2009192.2509188376000146DETRANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2009, DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000167330/07/20093000.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MPU 6822, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000169030/07/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KFN 4089, A QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000169130/07/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000169230/07/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000169330/07/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFONICA DA INTERNET 5010004 0 1, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170630/07/200910810.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170730/07/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR FUS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170830/07/200919586.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170930/07/20093701.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171030/07/200922820.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171130/07/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PEVA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171330/07/20096480.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PACS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000168930/07/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173430/07/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173930/07/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174330/07/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174430/07/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE, AGENTE POLITICO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174630/07/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167630/07/200966.0709260688000113VALDENOR ABREU CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS 02 COLETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, LOCALIZADOS EM LAOA DO JUCA E EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS EM PROL DOS ALUNOS DO PROGRAMA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168030/07/2009800.0000005469897486MARIA JOSE DE SALES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMACAO TECNICA GERAL PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DOS TRES COLETIVOS: LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS E ALCANTIL (SEDE), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169430/07/2009150.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA 3a CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169530/07/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, COM O GRUPO DOS IDOSOS VIVO A VIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169630/07/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESENVOLVIDA NESTEMUNICIPIO EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169730/07/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA MODALIDADE CAPOEIRA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170230/07/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170330/07/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO PETI, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171230/07/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172630/07/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172730/07/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR CONSELHO TUTELAR, HONORIFICOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174930/07/20095115.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175030/07/20093941.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175530/07/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Servidora Efetiva do Programa Pro-Jovem/ Adolescente, referente ao mes de Julho/2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174030/07/20091930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174530/07/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167130/07/2009887.9400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nø 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022009000167230/07/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168830/07/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169830/07/200924.6810721922000141MARTINS & LEITE RESTAURANTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171730/07/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES DESTE PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000171830/07/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172830/07/20091625.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172930/07/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR ADMINISTRATIVO I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173130/07/2009500.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173530/07/20093958.8801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173730/07/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173830/07/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174230/07/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174730/07/20091064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175330/07/2009500.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente a FOPAG do mes de Julho/2009, Caixa Economica Federal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175430/07/2009500.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente a FOPAG do mes Julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175830/07/200913.5000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000167430/07/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE-VERSA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167530/07/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167730/07/20096935.9629979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167830/07/200916225.6029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168330/07/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS, TRANSPORTE DE SUPERVISORA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA MOTO CG PLACA HIJ 4612. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168430/07/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTO CG PLACA MOC 5017. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168530/07/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE COM SUPERVISORES E COORDENADORES DO PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA AOS SITIOS VIZINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KIA 0038. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168630/07/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LAGOA DE PEDRA, COMO MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KII 2320. RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000168730/07/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO VEPICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, O QUAL ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169930/07/20093579.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170030/07/20097287.9801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170130/07/20097281.6301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170430/07/2009791.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170530/07/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171430/07/200917577.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171530/07/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171630/07/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171930/07/20099766.1001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172030/07/20092761.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172130/07/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172230/07/20093890.4201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172330/07/20095295.8701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172430/07/200921951.9701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172530/07/20091729.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175130/07/20091477.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Educacao Infantil-Professores), relativo ao mes de Julho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175230/07/20099865.5501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Setor Educacao Infantil-Professores), relativo ao mes de Julho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042009000167930/07/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168130/07/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000168230/07/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173030/07/200911385.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173230/07/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173330/07/20095231.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173630/07/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174130/07/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174830/07/20092632.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175630/07/2009307.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado aos Dessalinizadores deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175730/07/2009195.0001319761000173ELETROELTON- ELTON RODIGUES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos nos Dessalinizadores deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176431/07/200928.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176531/07/200915.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052009000177831/07/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETIRADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIO, A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIODESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000176331/07/2009570.0009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS FUTCAMPO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000176031/07/2009296.0002853892000107PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 08 GLP ENVAZADO 13K, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177531/07/20091500.0000049862081449ADEMILSON GOMES CABOCLOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM PARA SONORIZACAO, 01 PALCO E UMA APRESENTACAO DA BANDA FEST, NO RECORDANDO O SAO JOAO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000177731/07/200914.0008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175931/07/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nø 283.143-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176131/07/2009319.0000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176231/07/2009655.0000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO, E JANTA DESTINADO AO POLICIAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA QUE DAO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177031/07/200975.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177131/07/200977.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176831/07/200936.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176931/07/200925.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOCONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177231/07/200954.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177331/07/200922.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177431/07/200919.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMODO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176631/07/200910.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO ME DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176731/07/200910.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177631/07/2009484.2509260688000113VALDENOR ABREU CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF S I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM JUCA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177931/07/2009100.0000000300462468JOAO QUEIROZ DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM XEROX, FORMULARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA mni 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178031/07/2009320.0000002910541452JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao a funcionarios na realizacao da Campanha da Vacina do Idoso/2009, junto a Secretaria de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178801/08/2009117.7503566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DESTINADOS AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000179903/08/200951.2334028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179803/08/200968.7500728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000178903/08/20092396.7043640754000119FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000179103/08/200994.2543640754000119FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000179403/08/20095424.2602921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179503/08/2009532.0001495881000202J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E PSF II LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO JUCA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180303/08/20091000.0000013230360400JOSE MILTON RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Prefeito Municipal Jose Milton Rodrigues, quando em viagem a cidade de Brasilia para tratar de assuntos admistrativos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179303/08/20091250.8407297097000195H P VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CPV/BSB/CPV PELA GOL LINHAS AEREAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179603/08/2009230.0201630115000122WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NA DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MESMO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179703/08/2009232.5000007564227443IRENILDA DE LUCENA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM GESTANTES DO PRO-MAMAE REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180003/08/200914.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180203/08/2009500.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias destinada a Elisangela Maria da Costa da Secretaria Acao Social quando em viagem a Brasilia para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207503/08/20091250.8407297097000195H P VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHO CPV/BSB/CPV PELA GOL LINHAS AEREAS, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000179003/08/2009585.1410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179203/08/2009700.0000058741356853JOAQUIM PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO PARA ABRIR ROSCA DOS BRACOS DIREITO E ESQUERDO DA MAQUINA DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180103/08/200912.0024286411000153HODAMIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculos da Infra Estrutura, neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180404/08/200913.5000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADO NA CONTA CORRENTE Nø 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180504/08/20090.1900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180604/08/2009744.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA A UNIAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180705/08/200930.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE Nø 14.665-5.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000180905/08/2009254.4601009407000142POINT DO PAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000180805/08/2009800.0010505678000180JOSELITO DE FARIAS PEREIRA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DOS AGRICULTORES REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181105/08/2009131.0001009407000142POINT DO PAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000181005/08/2009329.1334155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181206/08/2009600.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DA RADIO E TV CORREIO LTDA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182907/08/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181507/08/2009140.0000007420405425RAIMUNDO ONOFRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181607/08/2009480.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181707/08/2009480.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE,NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181807/08/200980.0000005023213420LUCIANO DE FRANCA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182207/08/2009150.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA EM ALCANTIL (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183207/08/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000032009000181307/08/20093630.8070103098000198CASA DO PROTETICO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E PSF II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000181907/08/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF I, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182007/08/2009200.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182107/08/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181407/08/2009102.7702620931000380GONCALVES & ASSIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS 3 COLETIVOS DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, BARRA DE AROEIRAS, E LAGOA DO JUCA E SEREM ULTILIZADOS EM PROL DOS ALUNOS DO PROGRAMA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182307/08/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182407/08/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182507/08/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182607/08/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182707/08/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182807/08/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183307/08/200933.0008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183007/08/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183107/08/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183810/08/200914053.9229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Julho/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000183710/08/2009600.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA REALIZACOES DE ANUNCIOS DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO I SEMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183910/08/20097233.8029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Julho/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183410/08/20092062.7200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP VERIFICADO NA CONTA CORRENTE 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183510/08/20093137.8029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS VERIFICADO NA CONTA CORRENTE 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183610/08/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE Nø 10.901-0, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184010/08/20094229.1029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Julho/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186811/08/2009190.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE TONER SANSUNG 4200 COM SUBSTITUICAO DE CHIP E SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER SANSUNG 4200 COM CONSERTO DE PECA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000189211/08/200921.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM 21 AUTENTICACAO DESTINADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000184211/08/2009880.0008834010000134MARIA DOLORES DE SALES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE BOLINHOS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185011/08/2009600.0000088463915434GILDO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185111/08/20092380.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA TARDE, JUBTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AOS 20DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185211/08/20091400.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185311/08/20091560.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185411/08/20091160.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS E RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185511/08/20091400.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA E DOS SITIOS CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCANO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185611/08/20092100.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHODE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185711/08/2009810.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUE FAZ O DESLOCAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS QUE ESTUDAM NO INSTITUTO DOS CEGOS E NA APAE, COM PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA, IDA E VOLTA. RELATIVO A 09 VIAGENS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185811/08/20091400.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHODE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000185911/08/20091400.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMADOR E CATOLE AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000186011/08/20091200.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA II, QUIXABA I E CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000186111/08/20092600.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPRTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASTA E NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MESDE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000186211/08/20091200.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000186311/08/20091660.2224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000186411/08/20091015.5824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000186511/08/20091005.9824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186611/08/2009200.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP F 380, SERVICOS DE ENVAZAMENTO EM CARTUCHOS E TONER 12A, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000187511/08/2009500.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO PERCURSO DO SITIO LOANGO AO SITIO MADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000187611/08/20091520.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000187711/08/20092560.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE CRUZ E POCO REDONDO A ALCANTIL (SEDE), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000187811/08/20092660.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIASDO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000187911/08/20091560.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MESDE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000188011/08/20092080.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TAVARES E PANELAS A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MESDE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000188111/08/20091580.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA MANHA, E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000188211/08/20092000.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA, BERINGE, BARBOSA, RIO CRUZ E CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000188311/08/20091400.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS 20DIAS DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000188411/08/20091725.0000007400914766EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS, BERINGE, JUCA E LAGOA DO JUCA A ALCANTIL E VICE-VERSA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000188511/08/20091650.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DE AROEIRAS E GAMELEIRA A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000188611/08/20091800.0000005673972466IZALDO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AMADOR A ALCANTIL (SEDE). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000188711/08/20091575.0000008956154449JOSE CLEMENTINO DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL E VICE-VERSA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188811/08/20092661.3700092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000186911/08/20092199.9224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000187011/08/20092194.7824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PEUGEOUT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000187111/08/20092187.0724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000187211/08/2009136.2124220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000187311/08/20092189.6424220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0118, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000187411/08/20091852.9724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000042009000188911/08/20094980.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000102009000189011/08/200912655.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189111/08/20091.9200394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RECOLHIMENTO DA UNIAO, RELATIVO A 10/2009, EM FAVOR DA DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184111/08/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA UBAM.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000184411/08/20092431.2224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186711/08/2009185.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 4355 COM CONSERTO NA PLACA, SERVICOS DE ENVAZAMENTO EM CARTUCHOS EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000184311/08/20091691.0624220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000184511/08/2009156.7724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KKS 0385 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000184611/08/20091608.8224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000184711/08/20092507.0224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000184811/08/20092369.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL 70 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000184911/08/20092331.9224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189512/08/20092000.0000002011647444JOSE MESSIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REMANEJAMENTO DA MAQUINA DE ESTEIRA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000189312/08/200929.9001109184000195UNIVERSO ONLINE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 14.248-4, EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE SA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189712/08/20093000.0008679952000195MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS UTILIZADAS EM PACIENTES QUANDO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS REALIZADAS EM PESSOAS ASSISTIDAS POR ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000189412/08/2009432.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000189812/08/2009278.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189612/08/2009618.1401612535000186PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS JUDICIARIA DE DESAPROPRIACAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189912/08/20091084.2024491912000171MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM REUNIOES COM SECRETARIADO E ASSESSORIA JURIDICA DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000190012/08/20092030.0009368390000121ANTONIO DE PADUA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190313/08/200978.9835591536000103CARNE DE SOL DO PICUI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190513/08/200954.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS JUDICIARIA DE DESAPROPRIACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000190213/08/2009180.0007689411000185IVANDRA CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CAMISAS DESTINADAS AS ORGANIZACOES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190413/08/2009533.0010319650000158SOBRE RODASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190113/08/2009150.0010907312000137RETITORNO RETIFICA TORNEARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO - CONFECCAO DE ESPELHOS DE NYLON PARA PERMEADORES DE SISTEMAS DE DESSALINIZACAO EM DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191014/08/2009645.0000003918608875JOSE JOSUEL SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ROCOS DE MATO NO SITIO LAGOA DO JUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191714/08/200940.0001559797000124EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CORREIAS B90 DESTINADO A MAQUINA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000191214/08/20093375.0000004199799486JOSE ADEILTON DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000191314/08/2009440.0010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000191414/08/200992.4010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000191514/08/20094303.2010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000190614/08/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000190814/08/2009690.4433000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1006 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190914/08/2009625.4600000000100498SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PASEP PARIODO DE APURACAO 31-07-2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000191114/08/2009594.3433000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1008 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000190714/08/2009399.3033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1019, LOCALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191614/08/2009150.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS APRESENTACOES DOS GRUPOS DE DANCA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA II CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192017/08/2009180.0000755510000179MARIA JUSSARA BRITO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000192117/08/2009300.0000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DE BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192217/08/200962.0035591536000103CARNE DE SOL DO PICUI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191817/08/2009350.0010319650000158SOBRE RODASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REVISAO DE 40.000 KM REALIZADO NO VEICULO VOLARE PLACA MOU 2655.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191917/08/2009760.0000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000192418/08/20095040.7510562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000192518/08/2009213.8410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000193118/08/2009183.5633000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1228, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193218/08/2009116.7304643859000170FENOPLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS POL. LISO DE 2 KG, 3KG E 5KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192318/08/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000192618/08/2009935.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000192818/08/2009414.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000193018/08/20095216.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000192718/08/20091083.8410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000192918/08/20091532.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193319/08/2009400.0007533471000104COM. VAR. DE PECAS E ACESS. P/ ELETRODOMESTICO E APAR. ELET.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A INSTALACAO DE UM SISTEMA CONTINUO DE TINTAS, DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000193419/08/2009120.0005824223000197GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DIEGO COSTA, ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193719/08/200975.3500728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193519/08/2009153.5000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 VIAGENS DE ALCANTIL (SEDE) ELAGOA DO JUCA PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PETI PARA CAPACITACAO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE BARRA DE AROEIRAS NESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193619/08/2009153.5000004199799486JOSE ADEILTON DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ORNAMENTACAO DO CLUBE SOCIAL DE ALCANTIL PARA REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADASNOS DIAS 29 DE JULHO E 13 DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193819/08/20098.7008719767000187SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM COPIAS PXB A 14, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000193919/08/20093.6034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PORTAIS DE DOCUMENTOS DESTINADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000194020/08/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194120/08/2009279.1700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000194420/08/2009170.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALMOCO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194720/08/20091.9008967515000177E. SOUZA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE DESTINADO A TESOUREIRA QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194820/08/2009351.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194320/08/2009400.0000010879889420JOSE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNW 1390 NO GUINCHO, NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000194520/08/20091715.0000005078870423FRANCIBERGUE VIEIRA FIGUEIROA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A BOLSA DOS MONITORES DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000194220/08/200934.8001109184000195UNIVERSO ONLINE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 14.248-4, EM FAVOR DA UNIVERSO ON LINE SA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000194620/08/20091765.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO DESTINADO AO PSF I , LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA O PSF II LOCALIZADO NO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000195321/08/20091430.4010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E PSF II, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000195621/08/2009345.0009237826000143CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITACAO VISUAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SESSOES FISIOTERAPICAS PARA TRATAMENTO DE AMPLIOPIA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000195021/08/20091523.4510562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000195421/08/20092021.5010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195521/08/2009930.0000001554684560JOAO PINTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ASSESSORAMENTO NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E NA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000195121/08/20091508.3010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195721/08/2009100.0003566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194921/08/200943.4700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE No 10.902-9.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000195221/08/20091207.7010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196424/08/2009200.0000068443102420JOAO ANTONIO ARAUJO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE UMA VIAGEM NO PERCURSO DE ALCANTIL A RECIFE E VICE-VERSA A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196624/08/20090.7000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195824/08/2009130.4000062966014415MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A GRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMELITE 2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195924/08/200940.0000005169091427JOSEFA LEONICE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A GRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMELITE 2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196024/08/2009130.4000002925364454FRANCILEIDE CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A GRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMELITE 2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196124/08/2009130.4000002910541452JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A GRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMELITE 2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196224/08/2009130.4000076965694734ESTELITA ANUNCIADA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A GRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMELITE 2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196324/08/2009115.0000004380464474LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS EM CONSERTOS, TROCA DE OLEO, LUBRIFICANTES E LAVAGENS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, E NO CAMINHAO PLACA MMO 7322, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196524/08/20095700.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERCEDES BENS PLACA KLU 6209.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000196725/08/200912714.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000196925/08/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 501000 0 1 DA INTERNET LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000196825/08/2009150.7034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO 9912197637, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197025/08/200941.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197226/08/2009180.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000197126/08/2009330.0007592004000155DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12 LITROS, TROCA DE 02 VALVULAS DE SEGURANCA E UMA VALVULA SOLENOIDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197527/08/2009337.6800797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADOS EM BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197327/08/200943.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197427/08/2009200.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197627/08/2009832.8600797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197727/08/2009100.0004033022000109GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO NOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198128/08/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197828/08/2009821.1700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000198028/08/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198228/08/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198328/08/2009800.0000005469897486MARIA JOSE DE SALES E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMACAO TECNICA GERAL PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DOS TRES COLETIVOS: SEDE DO MUNICIPIO, BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198428/08/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA AFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA, MODALIDADE CAPOEIRA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198528/08/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDA NESTEMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198628/08/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, COM O GRUPO DE IDOSOS VIVO AVIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E COM O GRUPO ESPERANCA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042009000197928/08/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000198728/08/2009295.0001559797000124EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE POLIA V3B 180MM E CORREIA B90 DESTINADO A MAQUINA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200031/08/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052009000200431/08/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETIRADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000200631/08/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204031/08/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204331/08/200911385.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204531/08/20092167.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205031/08/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, ESTATU/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205331/08/20095068.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205431/08/20091325.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201131/08/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201731/08/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES PETI, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201831/08/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204431/08/20095115.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205131/08/2009651.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SETOR CONSELHO TUTELAR, EFETIVO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205231/08/20093941.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205831/08/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, AGENTE HONORIFICO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206231/08/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento da Fopag do Programa Pro - Jovem e Adolescente, correspondente ao mes de Agosto/2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203631/08/20091930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203831/08/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000199631/08/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000199831/08/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KFN 4089, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000199931/08/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000200731/08/20093000.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MPU 6822, CONDUNZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201231/08/200922820.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, CONTRAT. SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201331/08/200911022.5101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SETOR SAUDE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201431/08/20093701.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201531/08/200919586.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRAT. SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201631/08/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR FUS, CONTRAT. SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202531/08/20096480.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PACS, CONTRATADOS/SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000205931/08/2009350.4934155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206531/08/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SETOR AGENTES DE SAUDE - PEVA, CONTRAT. SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000199731/08/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671 O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203531/08/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SETOR GABINETE, ESTATU/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203731/08/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SETOR GABINETE, AGENTE POLITICO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204231/08/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SETOR GABINETE, COMISSIONADO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204931/08/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SETOR GABINETE, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205731/08/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000198831/08/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198931/08/200913.5000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199031/08/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE No 283.143-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000200131/08/2009713.5000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICAO, CAFE, ALMOCO E JANTAR DESTINADO AO POLICIAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA QUE DAO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000200231/08/2009600.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T167, A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022009000200331/08/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203431/08/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SETOR FINANCAS, ESTATUR/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203931/08/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204131/08/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204631/08/2009500.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SETOR FINANCAS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204731/08/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SETOR ADMINISTRATIVO I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204831/08/20091064.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205531/08/20091625.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205631/08/20093926.0601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206031/08/200918.0008719767000187SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM 03 COPIAS DE PLOTE PXB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206631/08/2009127.4401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199131/08/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO LAGOA DE PEDRA, COMO MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199231/08/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS, TRANSPORTE DE SUPERVISORA ESCOLAR EM REGISTRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NA MOTO CG PLACA HIJ 4612. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199331/08/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DIRETOR, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA AOS SITIIOS VIZINHOS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO CG PLACA KIA 0038. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199431/08/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR SO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTO RONDA 150 TITAN PLACA MOC 5017. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000199531/08/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000200531/08/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE-VERSA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000200831/08/2009880.0008834010000134MARIA DOLORES DE SALES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200931/08/20097516.6029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201031/08/200918500.4929979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201931/08/20093752.5801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, ESTATUT. COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202031/08/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202131/08/20099301.1101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202231/08/20093054.5101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202331/08/200921028.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202431/08/20095147.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF 2a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202631/08/20093579.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202731/08/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202831/08/20097141.8301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202931/08/20097593.7301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203031/08/2009765.4601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR REGENTE DE ENSINO, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203131/08/200917577.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203231/08/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203331/08/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000206131/08/200990.0000002811599479MARCOS ANTONIO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206331/08/20091477.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206431/08/20098810.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207601/09/2009481.0002853892000107PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 13 GLP ENVAZADO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208001/09/200918.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM ALCANTIL (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207801/09/2009600.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PATROCINIO DO FM RURAL A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000207701/09/20091192.0000228813000133CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNANBUCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, INTERNAMENTO E A 01 PESQUISA DE METASTASES OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000207901/09/2009120.0009134461000121JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BANNER MEDINDO 140X100M DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208101/09/200932.4008719767000187SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE PLOTE COLORIDAS, DA PLANTA DO PROJETO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000208201/09/2009190.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE BOMBA D AGUA INJETORA DO POCO DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208301/09/2009804.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208401/09/2009120.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000232501/09/20095248.4610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao na manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia MNT 2078 da Secretaria de Saude.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000232601/09/20091019.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao na manutencao do veiculo Fiat Uno 3417 da Secretaria de Saude.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208502/09/20090.6600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208603/09/20091297.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000208803/09/200940.9034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - PRESTACAO DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208703/09/2009535.0000007557720830ARIBERTO MANOEL DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DAS LOCALIDADES DE BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000208903/09/2009150.0008833691000116CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HISTEROS COPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE JOSEFA FRANCISCA CONCEICAO, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209604/09/2009452.9109188376000146DETRANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, SEGURO OBRIGATORIO 2009, E MULTAS, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209704/09/2009100.0000000300462468JOAO QUEIROZ DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS COM DESPESAS DE XEROX, FORMULARIOS, E PRESTACAO DE SERVICOS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209104/09/2009206.5701009407000142POINT DO PAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO AOS 03 COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, LOCALIZADOS EM BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E NA SEDE DO MUNICIPIO, EM PROL DOS ALUNOS DO PROGRAMA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000209304/09/2009250.0000005833950406JUNIOR SEVERINO PEREIRA QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000209504/09/20095000.0007551949000129FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PLAYBOYS DO FORRO, INCLUINDO SONORIZACAO E PALCO NO DIA 08/09/2009, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209804/09/2009371.3001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000209004/09/2009500.0000056978111872WILSON SILVA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209204/09/2009500.0000002289271454FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, EXTRACAO DE PARAFUSO E MONTAGEM DA POLIA, DA MAQUINA ENSILHADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000209404/09/20092049.2010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209908/09/2009500.0000038043475415ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DESTINADO AS FUNCIONARIAS ROZELIA SOUSA SANTIAGO E ELINEIDE MARIA GONCALVES ARAUJO, QUANDO NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA, DE 08 A 11 DE SETEMBRO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210709/09/200911.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210809/09/20094.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000211209/09/2009214.0041208984000188UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS FOGOES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211309/09/200915.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEAGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210109/09/2009100.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DESTA PREFEITURA. RELATIVO Ao CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211009/09/2009300.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADOS A FUNCIONARIA JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAO DE ENCONTRO RELACIONADO AO SETOR DE LICITACAO, NA CAPITALDO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000211109/09/200933.4009370578000104BOQUEIRAO CARTORIO UNICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS NOTORIO DE CERTIDOES DE REGISTRO E AUTENTICACAO REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210309/09/20094.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210409/09/20094.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210609/09/200915.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO EM BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210909/09/200910.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO COLETIVO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210009/09/200923.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADOPARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210509/09/200912.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTODE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210209/09/200915.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214010/09/2009766.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213710/09/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213810/09/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA UBAM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211410/09/20091554.9100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000211510/09/20092205.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000211610/09/20091470.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000211710/09/20092499.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000211810/09/20091050.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMADOR E CATOLE AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000211910/09/20091050.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTODE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212010/09/20091950.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO PASTA E NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212110/09/20091170.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212210/09/2009870.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS E RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIASDO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212310/09/20091050.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA E DOS SITIOS CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212410/09/2009900.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSO, NO TURNO DA NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIASDO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212510/09/2009900.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA II, QUIXABA I, CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212610/09/2009720.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUE FAZ O DESLOCAMENTO DAS CRIANCAS ESPECIAIS QUE ESTUDAM NO INSTITUTO DOS CEGOS E NA APAE COM PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NASTERCAS E QUINTAS-FEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 08 VIAGENS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212710/09/20091500.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA, BERINGE,BARBOSA, RIO CRUZ, E CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212810/09/20091185.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA, E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 15 DIAS DOMES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000212910/09/20091050.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000213010/09/20091560.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO TAVARES E PANELAS A ALCANTIL (SEDE), TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000213110/09/20091170.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000213210/09/20091995.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DOMES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000213310/09/20091920.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE CRUZ E POCO REDONDO, A ALCANTIL (SEDE), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000213410/09/20091140.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTODE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000213510/09/2009375.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO PERCURSO DO SITIO LOANGO AO SITIO MADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000213610/09/2009360.0000002811599479MARCOS ANTONIO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE 02 FOGOES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213910/09/200945.0008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214211/09/2009600.0000001344341705ANTONIO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214311/09/2009600.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214411/09/2009600.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214511/09/2009400.0000005023213420LUCIANO DE FRANCA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214611/09/2009400.0000007420405425RAIMUNDO ONOFRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214111/09/20090.7700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214711/09/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214811/09/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214912/09/2009569.5000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DAS LOCALIDADES DE BARRA DE AROEIRAS E DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000215013/09/2009928.6500005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000215314/09/20091801.5724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA). DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000215414/09/20091264.8424220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (oLEO DIESEL/BIO), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000215514/09/20091219.5224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000215614/09/2009261.2933000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1228 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216414/09/2009740.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RODOCALIBRADOR 2X2 CAVALO VW COSTELLATION IPC, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNW 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216514/09/2009570.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217414/09/2009250.0000002637479485EDILSON FIGUEIROA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO EDILSON FIGUEIROA DE LIMA, QUANDO EM SERVICO E ENCONTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000215114/09/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000216614/09/20091781.0124220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000216714/09/20092693.3624220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000217314/09/2009748.5533000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1019, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000215714/09/20092387.5324220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000215814/09/20092323.2824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PEUGEUT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000215914/09/20092295.0124220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000216014/09/2009138.7824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000216114/09/20092289.8724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 0182, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000216214/09/20091984.0424220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000216314/09/2009616.2033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1008, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215214/09/2009205.0000001366095464JULIO LOPES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ADEQUACOES TECNICAS FEITA NO PROJETO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000216814/09/2009161.9124220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KKS 0385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000216914/09/20091757.8824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000217014/09/20092622.3824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000217114/09/20092564.7024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA TL 70 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000217214/09/20092548.2224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217514/09/2009109.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217815/09/2009153.4004376062000153COPIADORA REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM, IMPRESSAO E COPIAS DE PROJETOS E PLANTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217615/09/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217715/09/2009534.3500000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2009, COM DATA DE VENCIMENTO EM 15/09/2009, CONFORME DARF.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217915/09/200922.1303566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218016/09/2009460.0003475493000104JOSINALDO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malhas destinadas ao grupo de capoeira do PETI da localidade Lagoa do Juca deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000218117/09/2009397.8009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADOS EM BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, SENDO SAPATILHAS PARA O COLETIVO DE BARRA DE AROEIRAS E A REDE DE FUTCAMPO PARA O COLETIVO DE LAGOA DO JUCA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218217/09/2009165.0041213075000138JOSEF FERREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM IMPRESSAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000218317/09/20091520.3070103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDA DA SEDE DO MUNICIPIO E O GRUPO ESPERANCA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000218417/09/2009180.0008367059000124ANDRADE CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218517/09/2009200.0000002703873409MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA, CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218817/09/200940.0002062854000128RESTAURANTE TEMPERO NOSSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218617/09/200940.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218717/09/200954.0002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218918/09/2009244.8000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219018/09/20097124.3529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME GUIA GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219218/09/200926987.2429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Agosto/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219118/09/200914249.3529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Agosto/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000219421/09/20093638.8602921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000219521/09/200974.7002921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219721/09/2009170.0007605804000163EMPORIUM OTICA EXPRESS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219321/09/200941.0100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE No 10.902-9.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000219621/09/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219821/09/2009900.0008661151000100JOSE ALEXANDRE PEREIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE TOMBAMENTOS DE PATRIMONIOS.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232721/09/200920.0006067226000196RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos da Secretaria do Desenvolvimento Economico.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232821/09/200920.0006067226000196RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos da Secretaria do Desenvolvimento Economico.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232922/09/200920.0006067226000196RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos da Secretaria do Desenvolvimento Economico.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220022/09/200912418.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219922/09/20090.3900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220222/09/2009518.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA A UNIAO, POR REALIZACOES DE PUBLICACOES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220322/09/2009200.0000051926580478SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000220122/09/20091715.0000005078870423FRANCIBERGUE VIEIRA FIGUEIROA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DOS MONITORES DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220422/09/200970.2900728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220522/09/200982.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emissao de 15 CPS S aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia nesse Municipio, atraves do Programa Espaco Cidadao.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000220623/09/20091046.9024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADOS EM LAGOA DO JUCA E BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221023/09/2009930.0000001554684560JOAO PINTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000220823/09/2009130.0007520090000190CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO FRANCISCO DA COSTA, ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000220923/09/2009300.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 01 CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000220723/09/200961.1434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS PELO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 9912197637.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000221223/09/20092.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS NOTARIOS DE 02 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221123/09/2009143.9507529125000152AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221323/09/2009270.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA DA ANALISE DE REPROGRAMACAO DO EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000221724/09/200940.0000003212158425RENATO RAMOS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO, ALINHAMENTO E AJUSTE MECANICO, NA EMPRESSORA LX-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221624/09/20091890.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 18 VIAGENS DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE) NO TURNO DA NOITE, COM ESTUDANTES.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000221424/09/2009150.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ULTRA SONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE LURDINALVA PEREIRA DA SILVA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000221524/09/2009149.0035439728000107CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LURDINALVA PEREIRA DA SILVA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222025/09/200954.8900728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221825/09/2009300.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO E REALIZACAO DO EVENTO: DIA D DA BOLSA FAMILIA , REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221925/09/20095200.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 52 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233025/09/200950.0007558600000119COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado aos servicos de utilidade publica.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222228/09/2009520.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO FILTRO 5 MICRAS HIDRO FILTRO F, DESTINADO AOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222328/09/2009200.0000044210612472TELMA MARIA BRANDAO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TELMA MARIA BRANDAO, QUANDO NA REALIZACAO DA REUNIAO DA PPI 2009, DE 28 A 02 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222428/09/200925.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIAO DA PPI 2009, DE 28 A 02 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222528/09/200929.5008003415000120JOSE LOPES BARBOSA RESTAURANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DA REUNIAO DA PPI 2009, DE 28 A 02 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222628/09/2009688.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a verba rescisoria da funcionaria Maria de Fatima Lima Freire na funcao de professora aposentada em 11/07/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222128/09/200920.2100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222729/09/200913.8400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000223029/09/200940.9034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS PARA O FNDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223129/09/200955.3308982195000124W.W. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222829/09/200930.0006067226000196RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A SACRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DA REUNIAO DA PPI 2009, DE 28 A 02 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222929/09/200950.0006067226000196RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DA REUNIAO DA PPI 2009, DE 28 A 02 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000224730/09/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KFN 4089, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000225030/09/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000225330/09/20093000.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA MPU 6822, CONDUNZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000225530/09/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000226030/09/2009413.3134155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226230/09/200930.0008003415000120JOSE LOPES BARBOSA RESTAURANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO DESTINADO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM PARTICIPACAO EM REUNIAO DA PPI 2009, DE 28 A 02 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226330/09/200930.0006067226000196RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DA REUNIAO DA PPI 2009, DE 28 A 02 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000226630/09/200920.0041214594000110CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226730/09/200922820.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227030/09/20097555.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE PACS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227130/09/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE PEVA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228530/09/200919586.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228630/09/20093234.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228730/09/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR FUS, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228830/09/200910599.2001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223830/09/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESENVOLVIDA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224530/09/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTRUTOR DA OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA MODALIDADE CAPOEIRA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224630/09/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA PARA O GRUPO DOS IDOSOS VIVOA VIDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E O GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226830/09/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SETOR PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, EFETIVO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226930/09/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES PETI, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227230/09/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228430/09/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229430/09/20094650.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230930/09/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, AGENTE HONORIFICO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231230/09/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231330/09/20093941.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230130/09/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231130/09/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231930/09/20091930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000224930/09/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230030/09/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230530/09/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE, AGENTE POLITICO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230630/09/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230730/09/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231830/09/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223530/09/2009444.0002853892000107PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 12 GLP ENVAZADO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112006000224330/09/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000225130/09/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000225230/09/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225630/09/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LAGOA DE PEDRA, COMO MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KII 2320. RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225730/09/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS, TRANSPORTE DE SUPEVISORES ESCOLAR EM REGISTRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, NA MOTO PLACA HIJ 4612. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225830/09/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA MOC 5017. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225930/09/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DIRETOR, SUPERVIZOR E COORDENADOR DO PETI DA LOCALIDADE DE JUCA AOS SITIOS VIZINHOS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KIA 0038. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227330/09/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF 2a FASE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227430/09/20095003.4501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF 1a FASE, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227530/09/20097025.6201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227630/09/200927835.8801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227730/09/200911747.1001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227830/09/20099167.5501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227930/09/20093006.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228030/09/20091781.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228130/09/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXULIARES DO FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228230/09/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228330/09/200923436.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228930/09/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229030/09/20091114.2101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229130/09/20099591.3501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229230/09/20097287.9801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229330/09/20093579.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223230/09/2009966.2200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223330/09/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 283.143-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223430/09/2009230.5000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000223630/09/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223730/09/2009170.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALMOCO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022009000224030/09/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224130/09/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224430/09/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA EACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000226130/09/2009600.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 167. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229730/09/2009500.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229830/09/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229930/09/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230330/09/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230430/09/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230830/09/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231630/09/20091788.0701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231730/09/20093926.0601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052009000223930/09/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETIRADAS DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042009000224230/09/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000224830/09/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PLACA MMO 7322, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032007000225430/09/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226430/09/2009140.0000003173068475EDVAL FERREIRA DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ROSSO DE MATO NA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226530/09/2009150.0000002829920490ANTONIO WILSON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO DE MATO EM ALCANTIL (SEDE),NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229530/09/20091702.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229630/09/200910688.4901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230230/09/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231030/09/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, ESTATUT/COMISS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231430/09/20095068.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231530/09/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000234201/10/20092850.0000032826427172NILZE SALES BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SUBSTITUICAO DA MEDICA WILVA FERNANDES MALAQUIAS, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234701/10/200935.0007712842000115DIEGO NEVES BONIFACIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO NA REUNIAO DA PPI 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000234801/10/2009694.2010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo placa MNI 3417, da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000233101/10/20094500.0000005049335400ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233201/10/20091725.5800007400914766EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS, BERINGE, JUCA A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA. RELATIVO AOS RESTANTE DO MES DE JULHO E 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233301/10/20091649.8400067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE AROEIRAS E GAMELEIRA A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE JULHO E 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233401/10/20091800.0000005673972466IZALDO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AMADOR A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE JULHO E 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233501/10/20091574.7600008956154449JOSE CLEMENTINO DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE JULHO E 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233601/10/20092661.1900092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE JULHO E 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000233701/10/20091599.4000007400914766EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS, BERINGE E JUCA A LAGOA DO JUCA, E VICE-VERSA. RELATIVO A 09 DIAS DO MES DE AGOSTO, E 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000233801/10/20091529.8800067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE AROEIRAS E GAMELEIRA A ALCANTIL (SEDE), E VICE-VERSA. RELATIVO A 09 DIAS DO MES DE AGOSTO E 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000233901/10/20091783.3100005673972466IZALDO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AMADOR A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO A 09 DIAS DO MES DE AGOSTO E 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000234001/10/20091460.3600008956154449JOSE CLEMENTINO DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO A 09 DIAS DO MES DE AGOSTO E 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234101/10/20093038.4200092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA A ALCANTIL (SEDE), E VICE-VERSA. RELATIVO A 09 DIAS DO MES DE AGOSTO E 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234301/10/200930.0004533604000154SERVICO DE TAXI VIA RADIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM 02 VIAGENS DE TAXI DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM PARTICIPACAO NA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CAPIATL DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234401/10/200913.0004533604000154SERVICO DE TAXI VIA RADIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM PARTICIPACAO DA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234501/10/200912.0000007591471406JULIANA FIRMINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000234601/10/20098.5000007591471406JULIANA FIRMINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000235102/10/2009346.2024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235402/10/20098000.0009075215000146REGINALDO DE MOURA MORAIS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MINISTRACAO DE CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE CICLO II PARA MELHORAR A FORMACAO DOS ALUNOS, NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235502/10/2009480.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022009000235602/10/2009578.5524105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS 03 COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE LOCALIZADOS EM BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA, E ALCANTIL (SEDE), DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235002/10/20091350.0004891279000100RICARDO AGRIPINO DE MACEDO MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO BASICO NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2009, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235202/10/2009844.0009440292000158GILSON SAT-MJ BEZERRA MATIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234902/10/20090.5400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000235302/10/2009260.0002503493000108CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235702/10/200950.0006067226000196RESTAURANTE E PIZZARIA SOARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DA REUNIAO DA PPI 2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235802/10/200970.0005325947000196MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DA REUNIAO DA PPI 2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235903/10/2009242.8970103916000152L.VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DOS 03 COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, LOCALIZADOS EM BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E ALCANTIL (SEDE), NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236005/10/20099.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO EM LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236105/10/200929.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO EM LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236505/10/20094.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236805/10/200928.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO EM BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236905/10/200963.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237005/10/200919.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236605/10/200972.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237305/10/2009220.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ENVAZAMENTOS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237405/10/2009360.3600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236205/10/200914.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA EM ALCANTIL (SEDE), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000237105/10/20091200.0000003121681443KELI CRISTINA DE LIMA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UVA- UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, EM LICENCIATURA DE PROFESSORES EFETIVOS. RELATIVO A JANEIRO ATE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000237205/10/20091200.0000003097446443MARTA MELQUIDES DA COSTA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UVA - UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, EM LICENCIATURA DOS PROFESSORES EFETIVOS. RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236405/10/200947.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF I, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236305/10/200913.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236705/10/200914.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237606/10/20091062.8100394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO 1377/05, JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA DF.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237506/10/2009600.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PATROCINIO DO PROGRAMA FM RURAL, A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237706/10/200972.0004537398000150RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000237907/10/2009335.3400797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DAS LOCALIDADES DE BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238007/10/2009180.5400797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DOS 03 COLETIVOS LOCALIZADOS EM BARRA DE AROEIRAS, LAGOA DO JUCA E ALCANTIL (SEDE), NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000237807/10/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000238208/10/2009165.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238308/10/2009125.0000002727155492RISONETE MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA OS GRUPOS DE DANCA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238108/10/200930.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA ADIANT DEPOSITANTE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 9.018-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000238408/10/2009600.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 167, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000238508/10/200925.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM 27 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000238608/10/200940.9034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE SEDEX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000238809/10/20091703.9124220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000238909/10/20091157.7224220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000239009/10/20091200.9824220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238709/10/20091629.4400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239109/10/2009540.0000069026750404MARCELINO FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000239309/10/20091652.5124220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000239409/10/20092593.1324220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240609/10/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, RELATIVO A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240709/10/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, RELATIVO A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA UBAM.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000239209/10/2009260.0008745847000107CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000240009/10/20092256.4624220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000240109/10/20092266.7424220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000240209/10/20092187.0724220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000240309/10/2009123.3624220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MATO PLACA KFN 4089, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000240409/10/20092145.9524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000240509/10/20091863.2524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000239509/10/2009151.6324220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KKS 0385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000239609/10/20091644.8024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000239709/10/20092542.0424220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000239809/10/20092552.3424220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PLACA TL 70 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000239909/10/20092544.1024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000240910/10/2009268.5024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000240810/10/2009250.0009157348000161CARMELINDO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSICAO DE PECAS EM 03 MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241013/10/20093.7200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241113/10/200938.3100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PASEP MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE No 12.762-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000241413/10/20092372.5409370578000104BOQUEIRAO CARTORIO UNICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE LAVRATURA E REGISTROS DE ESCRITURAS DE DOACAO, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000241213/10/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 5010004 1 1 DA INTERNET LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000241313/10/200935.0008833691000116CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA SILVA B. ALVES, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242514/10/2009200.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF II, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000243114/10/2009400.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241614/10/2009260.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241814/10/2009260.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243214/10/200960.0004981612000163ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARREGADOR DE PILHA SONY, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242314/10/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243014/10/2009140.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ENVAZAMENTOS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243414/10/200914.0003589334000130INFORMATICA E PAPELARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM 07 FOLHAS DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000241514/10/2009600.0000063755491834JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242214/10/2009300.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242814/10/2009260.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242914/10/2009100.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVAZAMENTO TONER 12A COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000243314/10/200910.0009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MEDALHA CRESPAR, DESTINADO A PREMIACAO DE EVENTO, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241714/10/2009650.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241914/10/2009520.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242014/10/2009260.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242114/10/2009520.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242414/10/2009400.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242614/10/2009300.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242714/10/2009253.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243514/10/200926.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 02 PAPEIS PER/VERM/LIHO/C OVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243615/10/2009465.0000007564227443IRENILDA DE LUCENA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM AS GESTANTES DO PRO-MAMAE E COM O GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL, REALIZADA PELOCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244415/10/200936.5004258942000125RGV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITALDO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244515/10/200921.0008233830000170INTER TAXI COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE TAXI DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM PARTICIPACAO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244615/10/200920.0008233830000170INTER TAXI COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE TAXI DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM PARTICIPACAO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244715/10/200920.0004533604000154SERVICO DE TAXI VIA RADIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DOESTADO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244315/10/200973.0002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243815/10/2009789.5100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2009, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009, CONFORME DARF.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000244015/10/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO DO CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244115/10/200920.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244215/10/200920.0012684684000177OLIETE ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000042009000243715/10/20095882.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E PSF II, LOCALIZADOS EM ALCANTIL (SEDE) E NO JUCA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000102009000243915/10/200922668.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I E PSF II, LOCALIZADAS EM ALCANTIL (SEDE) E NO JUCA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000244816/10/2009160.0041210014000117CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C.GValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE BERENICE MARIA DOS SANTOS, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000244916/10/20092230.0005842952000176CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000245016/10/20091750.0000005078870423FRANCIBERGUE VIEIRA FIGUEIROA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DOS MONITORES DE INFORMATICA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245116/10/200924.0008233830000170INTER TAXI COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DOESTADO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000245319/10/20091620.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALCANTIL (SEDE), A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000245419/10/20092052.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000245519/10/2009810.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESLOCAMENTO DE CRIANCAS ESPECIAIS QUE ESTUDAM NO INSTITUTO DOS CEGOS E NA APAE, NO PERCURSO DE ALCANTIL (SEDE) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS TERCAS E QUINTAS - FEIRA, IDA E VOLTA. RELATIVO A 09 VIAGENS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000245619/10/20093510.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASTA E NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000245719/10/20091620.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA II, QUIXABA I, E CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000245819/10/20091890.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMADOR E CATOLE AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DOMES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246019/10/20092499.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246119/10/20091470.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246219/10/20092205.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246319/10/20091890.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246419/10/2009675.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO PERCURSO DO SITIO LOANGO AO SITIO MADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DOMES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246519/10/20092052.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADAS A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246619/10/20093456.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE CRUZ E POCO REDONDO A ALCANTIL (SEDE), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246719/10/20093591.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE) A LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DEAGOSTO DE 2009 E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246819/10/20092106.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000246919/10/20092808.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TAVARES E PANELAS A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000247019/10/20092133.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA, E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000247119/10/20091890.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DOS GRANDES E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000247219/10/20092700.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA, BERINGE, BARBOSA, RIO CRUZ E CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA NOITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000247319/10/20091566.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS E RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIASDO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000247419/10/20092106.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000247519/10/2009450.0000004713488488ISLANE NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UVA - UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000247619/10/20098400.0000003763024450ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UVA - UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000247719/10/20094050.0000054156653404ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UVA - UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245219/10/2009800.6200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 17.232-4.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247819/10/200938.5008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247920/10/2009359.9800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248120/10/200933935.9129979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre diversas Fopag s desta Prefeitura, relativo a competencia Setembro/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000248520/10/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000249320/10/20098.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA LX 300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092009000248320/10/2009775.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA CL 1216K16 TR E 02 PNEUS 700-16 GB101, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092009000248420/10/20091630.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROTETOR 20R80 ABC, 02 CAMARAS 900-20 TORTUG, 02 PNEUS 900-20PL/GB 14, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248020/10/2009360.0000002340164427SERGIO TAVARES DE MATOS JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE UMA SERESTA DANCANTE NO EVENTO VIDA E PRIMAVERA, COM OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA AASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249120/10/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, RELATIVO A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262020/10/200914039.6929979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262120/10/20095404.5329979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092009000248620/10/2009825.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS, 01 PASTILHA DE FREIO E SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRA NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092009000248720/10/2009780.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092009000248820/10/2009960.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000248920/10/20095298.6002921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249220/10/200920.7003566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000249620/10/2009130.4810853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000249720/10/20091576.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000249820/10/2009323.4010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PEUGEUT AMBULANCIA, PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248220/10/20096000.0000042012830463JOSE AROLDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CUJA PERIODICIDADE DE 03 VEZES SEMANAIS, NO CAMINHAO PLACA KFN 7701. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000249020/10/200911241.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DA SAELPA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000249420/10/2009532.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000082009000249520/10/2009745.8010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000250021/10/2009280.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249921/10/20090.2300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250121/10/200948.5700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE No 10.902-9.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250322/10/2009930.0000001554684560JOAO PINTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DA COMISSAO DE EMPREGO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250222/10/20095490.9600067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250723/10/2009630.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250823/10/2009630.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPORIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250923/10/2009180.0000083261761415GILBERTO RAMOS LEALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251123/10/20091100.0000028965914434ANTONIA ALDA A. FONSECAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APRESENTACAO DA BANDA E SONORIZACAO EM FESTA DE PADROEIRA REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250423/10/2009300.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGEM, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA, COM O GRUPO DE IDOSOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SE APRESENTAREM NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO 5o VIDA E PRIMAVERA , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250523/10/2009250.0000071810013453BERNADETE RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO 5o VIDA E PRIMAVERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000250623/10/2009450.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO 5o VIDA E PRIMAVERA , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251023/10/2009250.0000001372705422JOSE CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251223/10/20093400.0000015411133491FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS ELETRICOS EM ALTA E BAIXA TENSAO TRIFASICA DO GINASIO DE ESPORTES, E DOS PROJETOS ESTRUTURAIS, DE TUBULACAO, REDE TELEFONICA E CONTRA INCENDIO,DO PROJETO DO CENTRO DE VIVENCIA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251323/10/2009232.0024286411000153HODAMIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000251426/10/2009140.0008745847000107CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000251526/10/2009196.8634028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Alcantil.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251627/10/2009200.0000000300462468JOAO QUEIROZ DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM XEROX, FORMULARIOS E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MOP 2080 E MOW 1390, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251727/10/2009628.1009188376000146DETRANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MOP 2080 E MOW 1390, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000251827/10/200980.0000012669822487DR. FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HONORARIOS MEDICOS, RELATIVO A EXAME REALIZADO EM PESSOA ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000032009000251927/10/20096241.2970103098000198CASA DO PROTETICO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E PSF II, LOCALIZADOS EM ALCANTIL (SEDE), E EM LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000252228/10/2009230.0008745847000107CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000252328/10/200950.0000088478149449VERONICA DE FATIMA G. OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252028/10/200964.4700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000252128/10/2009636.5833000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1019, LOCALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252629/10/2009246.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, RELATIVO A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA A UNIAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252429/10/2009351.3300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252529/10/20093500.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA KLU 6209.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052009000254130/10/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETIRADAS DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042009000254430/10/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000255030/10/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032007000255430/10/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258930/10/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259530/10/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260130/10/200910750.4901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260230/10/20091702.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260830/10/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260930/10/20095246.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259830/10/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260030/10/20091930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000253730/10/2009706.4033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1008, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253930/10/2009266.0000083057161472JOSE JOAO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADO AO FUNCIONARIO MARCOS ROBERTO, QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000254830/10/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000254930/10/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000255130/10/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000255330/10/20093000.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MPU 6822, CONDUNZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS HOSPITALARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256230/10/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR FUS, CONTRAT. SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256330/10/200919586.7101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRAT. SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256430/10/20093234.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256530/10/200910305.3701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256630/10/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PEVA, CONTRAT. SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256730/10/200917120.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, CONTRAT. SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257530/10/20097975.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PACS, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252730/10/2009815.6800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252830/10/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 283.143-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252930/10/20092.5600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 9.018-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253630/10/2009134.0000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253830/10/20092000.0000005042936483MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOVEIS DESTE PREFEITURA E RELACIONA-LOS EM LISTA, COM RESPECTIVOS VALORES, ESTADO DE CONSERVACAO E RESPONSAVEIS PELA GUARDA DOS BENS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000254030/10/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254230/10/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254330/10/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022009000256030/10/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258830/10/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259230/10/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259330/10/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259430/10/2009500.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259730/10/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259930/10/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260630/10/20093394.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260730/10/20091625.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261430/10/20091000.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a pagamento de Fopag.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000253430/10/2009366.2133000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3348-1228, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112006000254530/10/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000254730/10/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000255230/10/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE-VERSA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS, NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255530/10/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALCANTIL (SEDE), AO SITIO LAGOA DE PEDRA COMO MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255630/10/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DIRETOR, SUPERVISOR E COORDENADOR DO PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA AOS SITIOS VIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KIA 0038. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255730/10/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA NA ZONA RURAL, NA MOTO PLACA MOC 5017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255830/10/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS, E TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLAR EM REGISTRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA HIJ 4612. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256830/10/200918879.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256930/10/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257030/10/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257630/10/2009835.6601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257730/10/20097645.4801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257830/10/20097212.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257930/10/20093579.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258030/10/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258130/10/200921104.6501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258230/10/20095568.8201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258330/10/20098780.7901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258430/10/20093643.6601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258530/10/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258630/10/20093853.8301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261230/10/20091781.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil - Professores), relativo ao mes de Outubro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261330/10/20099519.0401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil - Professores), relativo ao mes de Outubro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000012009000254630/10/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258730/10/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259030/10/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, AGENTE POLITICO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259130/10/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259630/10/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260530/10/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253030/10/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA PARA OS GRUPOS DE IDOSOS VIVO A VIDA E ESPERANCA , LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA COMUNIDADE DE LAGOA DE JUCA, ZONA RURAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E PAIF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253130/10/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253230/10/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DA OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA, MODALIDADE CAPOEIRA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253330/10/2009100.0000001065169493ELESSANDRA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 40 CORTES DE CABELOS, NO EVENTO DIA D DO BOLSA FAMILIA , REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253530/10/2009480.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255930/10/2009300.0001787294000106FELIX EVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM URNA E TRANSLADO PARA O FUNERAL DO SR. JOAO BASTIAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256130/10/2009150.0000004199799486JOSE ADEILTON DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA E ORNAMENTACAO DO EVENTO 5o VIDA E PRIMAVERA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257130/10/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO PETI, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257230/10/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, EFETIVO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257330/10/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257430/10/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260330/10/20094650.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260430/10/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261030/10/20092964.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261130/10/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, AGT. HONORIFICO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000262402/11/2009372.7134155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIAIS EM PACIENTES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000262502/11/2009600.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA T167, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000263003/11/2009108.3608827677000100TRANSPORTES REAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens destinadas a funcionarios da Secretaria de Saude, para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000262903/11/2009158.6141550112001922EXPRESSO GUANABARA S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem destinada a pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262603/11/20091000.0000054558867468JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORIENTACAO NO PLANO DE ACOES ARTICULADASNO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262703/11/20097361.5229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB, DA FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262803/11/200916114.0229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000264504/11/2009980.0008834010000134MARIA DOLORES DE SALES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLINHOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263404/11/20093.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263504/11/200919.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO COLETIVO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263904/11/200918.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000264104/11/200929.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000264304/11/200953.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000264404/11/200926.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263604/11/20098.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263804/11/2009105.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000264204/11/20098.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000264604/11/2009600.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EXECUTADAS NA PACIENTE HERICA COSTA DE BRITO, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263304/11/200982.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263104/11/20090.5400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000263204/11/20091141.5000005955320474MARIA IVONE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICAO, CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADO AO POLICIAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA QUE DAO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000264704/11/2009358.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALMOCO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264804/11/2009360.3601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263704/11/200913.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000264004/11/200913.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000102009000265105/11/200913600.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO AMBULATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000265205/11/2009800.0003612600000107CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSONAIS, EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000265305/11/2009140.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSINALDO VINICIUS DA SILVA, ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000265405/11/2009150.0002503493000108CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264905/11/2009200.0000095282840430TEMISTOCLIS BASTOS MACIELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265005/11/2009905.0010319650000158SOBRE RODASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO E AQUISICAO DE PASTIHLAS DE FREIOS E LUBRIFICANTES DO ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000265606/11/20092005.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265506/11/2009400.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS, SENDO UMA PARA JOAO PESSOA E VICE-VERSA E A OUTRA PARA SURUBIM E VICE-VERSA, A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000265708/11/20092270.0000032826427172NILZE SALES BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000265809/11/2009110.0004423787000155FRANCA E MEDEIROS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LURDINALVA PEREIRA DA SILVA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000267010/11/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000269910/11/2009734.7533000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1008, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000270010/11/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA5010004 0 1, DE ACESSO A INTERNET, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES 09/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000270110/11/20092284.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000270210/11/20092279.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000270310/11/20092205.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 3417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000270410/11/2009146.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000270510/11/20092198.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000270610/11/20091905.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000270710/11/2009200.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000270810/11/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266010/11/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0,REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA UBAM.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266110/11/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000266310/11/2009792.1533000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1019, LOCALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000266410/11/20092634.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000266210/11/20091689.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONAUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267610/11/2009481.9501009407000142POINT DO PAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA 3a IDADE VIVER A VIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO GRUPO ESPERANCA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIAA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271010/11/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271210/11/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271310/11/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271510/11/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271610/11/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271710/11/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O DUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000267110/11/20094500.0000005049335400ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE) E VICE-VERSA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000267210/11/20092100.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000267310/11/20091400.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000267410/11/20092380.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000267710/11/20091798.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000267810/11/20091210.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000267910/11/20091267.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268010/11/20091400.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMADOR E CATOLE AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268110/11/20091520.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA NO TURNO DA NOITE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUUTBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268210/11/20092600.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASTA E NEVES AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268310/11/20091560.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268410/11/20091160.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS E RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268510/11/20092000.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA, BERINGE, BARBOSA, RIO CRUZ E CHA DOS GRANDES AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268610/11/20091400.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268710/11/20091580.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268810/11/20091400.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000268910/11/20092080.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO TAVARES E PANELAS A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000269010/11/20091560.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA E TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000269110/11/20092660.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL (SEDE), AO SITIO LAGOA DO JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000269210/11/20092560.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE CRUZ E POCO REDONDO A ALCANTIL (SEDE), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000269310/11/20091520.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADAS AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000269410/11/2009500.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO PERCURSO DO SITIO LOANGO AO SITIO MADEIRAS. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000269510/11/20091200.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALCANTIL (SEDE) A LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000269610/11/20091200.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA II, QUIXABA I E CAPOEIRAS AO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000269710/11/2009810.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESLOCAMENTO DE CRIANCAS ESPECIAIS DE ALCANTIL (SEDE) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTUDAREM NO INSTITUTO DO CEGOS E NA APAE, NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA, IDA E VOLTA. RELATIVO A 09 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000269810/11/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271410/11/2009150.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000272010/11/20093271.5000007400914766EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS, BERINGE E JUCA A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA. RELATIVO A 45 DIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000272110/11/20093129.3000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE AROEIRAS E GAMELEIRA A ALCANTIL E VICE-VERSA. RELATIVO A 45 DIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000272210/11/20093413.7000005673972466IZALDO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AMADOR A ALCANTIL E VICE-VERSA. RELATIVO A 44 DIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000272310/11/20092920.7200008956154449JOSE CLEMENTINO DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE A ALCANTIL E VICE-VERSA. RELATIVO A 44 DIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000272410/11/20096087.5200006113935493JOSE JONAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL E VICE-VERSA. RELATIVO A 44 DIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISConvite000112009000272510/11/200921532.7501790630000170COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao, destinado a recuperacao de predios onde funcionam Escolas Municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265910/11/20092661.7400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271810/11/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271910/11/2009200.0000092994890410JOSIAS AGUIAR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272610/11/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao adiantamento do 13o salario ano 2009 da funcionaria Maria Guadalupe Barbosa da Silva cargo efetivo comissionado junto a Secretaria de Financas.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000266510/11/2009173.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KKS 0385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000266610/11/20091689.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000266710/11/20092586.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000266810/11/20092624.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS TL 70 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266910/11/20093800.0004358477000102COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS POCOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000267510/11/20092631.0524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000270910/11/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271110/11/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000272711/11/20091578.6808592396000115MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO GALV APOLO 1.1/4X2.25, DESTINADO AOS DIVERSOS POCOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272811/11/2009750.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE AROEIRAS, ALCANTIL E LOGRADOURO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física94REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000272911/11/2009465.0000003956570405MARIA EDIVALDA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUICAO AO CONSELHEIRO JOSE MENDONCA ALVES POR MOTIVOS DE FERIAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273112/11/2009300.6000797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DOS TRES COLETIVOS LOCALIZADOS EM LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS E ALCANTIL, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273212/11/2009753.3000797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO JUCA E BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000273412/11/2009220.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000273312/11/20091163.3400797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273512/11/200990.0040980690000107DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para assessoria Administrativa Municipal, quando em reuniao do interesse do Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273012/11/20097800.0000064948072400JESSE SALVADOR DE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERIVCOS EM PATROLAMENTO EM MAQUINA PATROL, DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273713/11/2009500.0000007698340430THIAGO OLIVEIRA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA NO PERCURSO DE ALCANTIL A JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RETIRAR A MAQUINA PATROL, ONDE A MESMA ATOLOU QUANDO EM PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273813/11/2009460.0000007963877450ROMARIO DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO PLACA KKS 0385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000274313/11/2009120.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP/COSIP, referente ap mes de Outubro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273613/11/20091448.0700000000100498SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, COM DATA DE VENCIMENTO EM 15/11/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000273913/11/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274213/11/2009150.0000083550321791JOSE RAIMUNDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000274013/11/20091750.0000005078870423FRANCIBERGUE VIEIRA FIGUEIROA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DOS MONITORES DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274113/11/2009420.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA NOITE. RELATIVO A 04 DIAS, QUANDO O MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SE ENCONTRAVA EM REVISAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274816/11/2009122.0010741791000164ELETRONICA NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000274616/11/2009120.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física24CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕESSem Licitação000000000000274516/11/2009300.0000055119786472ADINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE EM PALESTRA SOBREALCOOLISMO E DROGAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000274716/11/20095.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DE DIVIDASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274916/11/200915031.8200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DE DIVIDASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275016/11/200930407.5800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274416/11/20092000.0000042012830463JOSE AROLDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NA PERIODICIDADE DE 03 DIAS SEMANAIS, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFN 7701. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275117/11/200911112.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-0, CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275317/11/20092062.9201630115000122WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275417/11/2009130.0034028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na geracao de certificado digital.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275217/11/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275518/11/2009615.0000006667584418GIVANILDO BATISTA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CORTINAS DOS VEICULOS PLACA MNY 3812 E MOU 2655, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275818/11/2009290.1111090407000173CAMBOIM & ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275618/11/20091000.0000072757337491FRANCISCO DAS CHAGAS AMANCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO POLDAMENTO DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275718/11/2009680.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DEESTEIRA D7 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275918/11/2009800.0000088121810400JOAO BENTO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATORISTA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276018/11/2009679.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arrecadacao de CIP neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276118/11/200921026.9109370310000172CONSTRUTORA ELO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de engenharia para implantacao de calcamento na localidade do Sitio Lagoa de Juca, conforme contrato no0.230.135-73/2007-Min.das cidades Programa Pro-Municipio de Pequeno Porte, conv.Implant.ou melhoria de obras de Infra-Estrutura Urbana em Municipio.10022009NULLNULLObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000276519/11/20098.00093683740001391o TABELIONATO DE NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276619/11/200970.0003566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092009000276719/11/200919000.0007197983000147FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PALCO, SOM E BANDAS PARA INAUGURACAO DO PORTAL E PRACA, NESTE MUNICIPIO, ONDE REALIZOU-SE NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000276219/11/2009120.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA E DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000276319/11/200960.0008833691000116CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE KAYLLANE YASMIM DE MOURA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000276419/11/200925.0000014340933449ANTONIO ALVES ARAGAO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE ENTENA PARABOLICA NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277420/11/200990.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22 DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277020/11/20091300.0000047659521420JORGE GOMES DE AZEVEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESTRUTURA DE PALCO E SOM NA REALIZACAO DO SHOW DE LOUVOR DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277720/11/200985.0000728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DE FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276820/11/2009338.5700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276920/11/2009600.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DO FM RURAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277120/11/2009600.0009134461000121JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277220/11/2009155.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS E ENVAZAMENTO DE TONER SANSUNG H200 COM SUBSTITUICAO DE CHIP DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277320/11/200990.0007082721000137INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000277620/11/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000277821/11/200979.3513004510025335BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS DESTINADO A NOVA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000278523/11/20091712.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278223/11/20091200.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA REALIZACAO DE NOVENARIOS NOS DIAS 13, 14, 15, 18, 18, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2009, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO REALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000278323/11/2009450.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA REALIZACAO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277923/11/20090.9100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.903-7.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000278023/11/2009252.0040980187000151KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTRUTURA LONGARINA COM 03 LUGARES PLAXMETAL, DESTINADO A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278123/11/2009240.0001658740000182COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVICO DA INTERNET DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278423/11/200970.0000003173068475EDVAL FERREIRA DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO DE MATO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278624/11/200942.2600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.902-9.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000278824/11/2009122.0000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279124/11/2009270.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, referente ao Programa Pro Municipio Pequeno Porte.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000278924/11/20091318.0000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279024/11/200971.5004537398000150RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000278724/11/20091137.5000005109822476SUSY SILVANA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DAS LOCALIDADES DE BARRA DE AROEIRAS E LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO EOUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000279325/11/2009900.0000009730834415LUCIANO VERAS LOBOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HONORARIOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000279425/11/2009502.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000279525/11/2009370.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279225/11/20092500.0010336791000189EPURA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PLANO DE TRABALHO E TOPOGRAFIA DAS RUAS: MANOEL INACIO, SAO MIGUEL, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, JOSE FRANCISCO E MANOEL ARRUDA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279626/11/200950.0007365243000172RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280127/11/200919.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280227/11/20098.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279927/11/200922.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280027/11/200923.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280627/11/20094.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280727/11/200961.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280327/11/200912.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280827/11/200979.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280927/11/20097289.5329979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB DA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281027/11/200915726.8629979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB DA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000281127/11/200980.0009370081000196CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA E UM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DO CARMO , DA LOCALIDADE DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279727/11/20094.3300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000279827/11/20091738.6033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1006, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280527/11/200912.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280427/11/200939.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000281630/11/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000032007000281930/11/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PLACA MMW 1018, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042009000282330/11/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287330/11/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287430/11/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287530/11/200910920.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287630/11/20095394.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287730/11/20091702.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287830/11/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289330/11/20091500.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E RETIRADA DE PENDENCIAS TECNICAS DE CONVENCIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289130/11/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289230/11/20091930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281230/11/20091015.9100000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281330/11/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 283.143-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000282230/11/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000282430/11/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282530/11/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022009000284130/11/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288130/11/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288230/11/20093580.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288330/11/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288430/11/20091271.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288530/11/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288630/11/2009500.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288730/11/20091625.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288830/11/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000281730/11/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE-VERSA, NO VEICULO MICRO-ONIBUS, NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112006000282130/11/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000283030/11/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 5992, O QUAL ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283130/11/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALCANTIL (SEDE) AO SITIO LAGOA DE PEDRA COMO MOTOBOY NA MOTO PLACA KII 2320, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283230/11/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLAR E COORDENADOR DO PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA AO SITIOS VIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KIA 0038, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283330/11/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA MOC 5017. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283430/11/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLAR EM REGISTRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA HIJ 4612. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284230/11/2009420.0000010246512407GERIVALDO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285430/11/20097212.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285530/11/20097629.4801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285630/11/20094044.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285730/11/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285830/11/2009765.4601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285930/11/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286030/11/200918553.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286130/11/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286230/11/20098521.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286330/11/20095690.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286430/11/200920876.8401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286530/11/20093441.1601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286630/11/20093853.8301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 1a FASE, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286730/11/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290030/11/20099341.8501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG EDUCACAO INFANTIL DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290130/11/20091012.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG EDUCACAO INFANTIL DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290230/11/2009200.0003726177000168NEW INK INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente BUK INK HP-K5400, instalacao em impressora da Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282630/11/2009218.5003585960000159ANA SEVERINA PAES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DE MALHA E CAMISAS DE MALHA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DOS TRES COLETIVOS LOCALIZADOS EM LAGOA DO JUCA, BARRA DE AROEIRAS E ALCANTIL (SEDE), DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282730/11/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA METODOLOGICA DE ARTE E CULTURA MODALIDADE CAPOEIRAS,JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282830/11/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282930/11/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA PARA OS GRUPOS DE IDOSOS VIVER A VIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO GRUPO ESPERANCA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284330/11/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284530/11/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO PETI, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284830/11/2009976.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, EFETIVO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284930/11/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287930/11/20094650.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288030/11/20092964.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288930/11/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289030/11/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, AGT HONORIFICO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000281430/11/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 5010004 0 1, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022009000281830/11/20093000.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MPU 6822, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282030/11/2009930.0000001554684560JOAO PINTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS EM CAPACITACAO DA IMPLANTACAO DO CIPA DA SAUDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000283530/11/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNO 0182, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000283630/11/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA KFN 40889, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000283730/11/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7345, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000283830/11/200960.0000083721070410GLENNY BRAZIL GURGELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE KAYLLANE YASMIM DE MOURA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000283930/11/2009250.0001326076000174SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOSTICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000284030/11/2009100.0000000339016434VALDEMAR DA COSTA CIRNEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284430/11/20097555.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PACS, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284630/11/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PEVA, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284730/11/200919120.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO ME DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285030/11/20093234.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285130/11/200910126.4501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285230/11/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR FUS, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285330/11/200917259.2101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000281530/11/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286830/11/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286930/11/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, AGENTE POLITICO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287030/11/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287130/11/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287230/11/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292301/12/2009102.4003010671000121DANTAS & FARIAS LTDA-EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para pessoas do Gabinete do Prefeito, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290401/12/2009300.0000002507766425MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos profissionais de Saude do PSF I, correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290501/12/2009200.0000005316024435MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Sala de Fisioterapia e Farmacia Basica deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291301/12/20091070.0001475521000168REMA MANUT.EM EQUIP.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos de manutencao correstiva e preventiva em 02) Autoclaves, (01) Detector Fetal Mod. MD 1000, (01) Bisturi Eletrico e (01) Compressor Odontologico, e recarga em 04 cilindros de oxigenio, para a Unidade de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000291401/12/2009669.6833000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3348-1008), localizada na Secretaria de Saude deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291801/12/2009100.0000001149553448MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Profissionais de Saude do PSF II em Lagoa do Juca deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000292001/12/20093896.2802921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DAS LOCALIDADES DE JUCA E ALCANTIL (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000292101/12/2009310.0002921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DAS LOCALIDADES DE JUCA E ALCANTIL (SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290601/12/2009260.0000092968171453MAURICIO MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funicona a sede provisoria do PETI em Lagoa do Juca, correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290701/12/2009325.0000043146406420IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona do CRAS, correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290801/12/2009200.0000002601843497JOSEFA ROCINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a sede provisoria do PETI localizado em Barra de Aroeiras, correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290901/12/2009130.0000045119570453MARIA DE FATIMA SILVA COUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291001/12/2009260.0000036307220759JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem Adolescente do coletivo da localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291701/12/2009150.0000003211747478MOISES MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, onde funciona a oficina de manutencao do CRAS neste municipio, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290301/12/2009130.0000002049563400ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291901/12/2009150.0000003089563460JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Imovel destiando a instalacao da Biblioteca Municipal, localizada neste Municipio, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292401/12/2009912.0002853892000107PEDRO ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE 24 GLP ENVAZADO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291101/12/2009300.0000002884740406KARLA ZANIA DE LIMA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a sede provisoria da Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291201/12/2009200.0000092994890410JOSIAS AGUIAR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel, onde funciona a Casa de Apoio aos funcionarios a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292201/12/200965.8900728197000180RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para pessoas da Secretaria de Administracao deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291501/12/2009130.0000056834330453JOSE EUTROPIO DE FIGUEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao deste prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291601/12/2009130.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel, onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292902/12/20091810.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292502/12/2009360.3600000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento das folhas na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292602/12/2009232.5000007564227443IRENILDA DE LUCENA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora de pintura em tecido, em cursos realizados pelo CRAS, referente ao mes de Outubro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292702/12/200951.7570100615000175ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado ao Programa Pro Jovem Adolescente.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292802/12/20092550.0001628561000100CENTRO MEDICO DR. GILVAN BARBOSA S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com sercicos hospitalares prestados a pessoas carentes deste municipio assistido por esta prefeitura.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000293103/12/2009500.0000033863130430LUCIANO FERREIRA HOLANDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medicos prestados em pacientes assistidos por esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000293203/12/2009900.0000009730834415LUCIANO VERAS LOBOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente Vitoria Estefany dos Santos, assistida por esta prefeitura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293003/12/2009600.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos com locacao de Fotocopiadora T 167, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293303/12/2009150.0000003528153458INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS PARA INALANGE NASCIMENTO SANTOS, NA FUNCAO DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293404/12/2009400.0000010246512407GERIVALDO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro em escola Municipal do Sitio madeiras neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293504/12/2009400.0000092888623404EVERALDO RUFINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na Escola Municipal do Sitio Madeiras deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293604/12/2009600.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em Escola Municipal do Sitio Madeiras neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293704/12/2009600.0000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na Escola Municipal do Sitio Madeiras na zona rural deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000293805/12/2009350.0000915013000190ELETRONICA AIRTONValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294107/12/20093.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293907/12/2009111.0000027261590444ANTONIO DA SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grinaldas de flores destinadas a doacao a pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294007/12/2009480.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa Pro Jovem Adolescente do Coletivo de Lagoa do Juca a Alcantil e vice versa para participar dos cursos profissionalizantes junto ao CRAS, relativo aomes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294208/12/2009200.0000002703873409MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA, CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000295009/12/2009150.0007301464000187EGEP - ESCOOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de incricao no curso ENAGEP-AUMENTO DE RECEITA/JOAO PESSOA, realizado no dia 09 de Dezembro de 2009, em Joao Pessoa, para a participacao de Jose Milton Rodrigues.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294409/12/2009600.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte do Jovens dos 03 coletivos do Programa Pro Jovem Adolescente de Barra de Aroeiras, Lagoa do Juca e Alcantil, na realizacao de uma excursao da cidade de Bonito-PE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294509/12/200928.5570100615000175ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado ao Programa Pro Jovem Adolescente.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294609/12/200922.5007473180000178NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentpo referente a aplicacao em brindes para pessoas do Pro-Jovem deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294709/12/200950.0070098025000155CASA DO ARTESAO-ASSOCIACAO CULTURAL DOS ARTESOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de chaveiros para pessoas do Pro-Jovem deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294309/12/200977.9900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294809/12/2009100.0000051926580478SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294909/12/2009107.9101731973000163BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes para pessoas da Secretaria de Administracao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000295109/12/2009150.0007301464000187EGEP - ESCOOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de incricao no curso ENAGEP-AUMENTO DE RECEITA/JOAO PESSOA, realizado no dia 09 de Dezembro de 2009, em Joao Pessoa, para a participacao de Severina Dinalva Morais de Melo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295310/12/20093950.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296710/12/20091649.7301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Administracao, setor > Administrativo I, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296810/12/20093417.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Administracao, setor > Administrativo, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297610/12/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297710/12/20091350.0004891279000100RICARDO AGRIPINO DE MACEDO MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Basico a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298010/12/2009200.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO ADVOGADO ENIO PEREIRA ARAUJO A SERVICOS DO INTERESSE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA-JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000295210/12/2009330.3008214387000190CASA DOCE LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de doces, destinados ao encerramento das aulas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295410/12/2009732.3801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o salario ano 2009 da Secretaria de Assistencia Social, setor Programa Pro-Jovem/Adolescente.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296910/12/2009366.1901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, setor > Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297010/12/20092964.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, setor > Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296510/12/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Estatut/Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, setor > Gabinete, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296610/12/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, setor > Gabinete, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297810/12/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297910/12/2009300.0008717148000153UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA UBAM.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295510/12/20098253.3601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag dos Funcionarios efetivos de 13o salario lotados na Secretaria de Saude deste Municipio do mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000296210/12/20091800.0000009730834415LUCIANO VERAS LOBOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medico prestados ao paciente Jose Ailton Oliveira Franca e Jaqueline Clemente Barros, ambos assistidos por esta prefeitura.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297410/12/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contrat.Saude lotados na Secretaria de Saude, setor > Agentes de Saude- PEVA, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295610/12/200918553.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Educacao, setor Auxiliares do Fundeb 1aFase, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295710/12/2009765.4601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Estatut/Comissionados lotados na Secretaria de Educacao, setor Regente de Ensino, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295810/12/20097212.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Educacao, setor Regente de Ensino, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295910/12/20097452.8501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Educacao, setor > Administrativo, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296010/12/20093798.4601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Educacao, setor > Professores Fundef-1aFase, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296110/12/200920999.5201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Educacao, setor > Professores Fundef - 1a Fase , relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296310/12/20099341.8501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Educacao, setor > Educacao Infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296410/12/20095633.6801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Educacao, setor > Profesores Fundef - 2a Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297110/12/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrtura, setor > Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297210/12/20095068.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrtura, setor > Infra-Estrutura I, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297310/12/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Estatut/Comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrtura, setor > Infra-Estrutura I, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297510/12/200911829.4509370310000172CONSTRUTORA ELO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos na localidade de Lagoa do Juca, decorrente de acrescimo no projeto oroginal.10022009NULLNULLObras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000299411/12/2009184.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo moto KKS 0385, pertencente a Infraestrutura, consumo referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300811/12/20091634.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000301011/12/20092672.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000301111/12/20092762.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL 70 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000301211/12/20092838.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRODE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESAPROPIACAO DE IMOVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301411/12/200920000.0000071464700400SERGIO ALEXANDRINO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A IDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DA AREA URBANA QUE MEDE 5.592 Mý LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CIDADE NESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000298111/12/20091762.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno de placa MNP 5992, locado a servico da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de Novembro de2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000298311/12/20091312.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo micro-onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de Novembrode 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000298411/12/20091487.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de veiculo Onibus placa MNY, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000298511/12/20091400.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde, relativo a 20 dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000298611/12/20091520.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, relativo a 20 dias do mes de Novmebro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298711/12/20092600.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte dee estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha, relativo a 20 dias do mes de Novmebro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000298811/12/20091200.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professor, de Alcantil (sede) a Lagoa do Juca, no turno da noite, relativo a 20 dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000298911/12/20091200.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Quixaba I, Capoeiras a Lagoa do Juca, no turno da tarde, relativo a 20 dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000299011/12/2009810.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no deslocamento das criancas especiais que estudam no Instituto dos Cegos e na APAE com percurso da Sede do Municipio a cidade de Campina Grande, nas tercas e quintas (ida e volta), relativo a 09 (nove) viagens do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000299111/12/20091400.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trransporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da tarde, relativo a 20 (vinte) dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000299211/12/20091400.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde, relativo a 20 dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000299311/12/2009500.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de professor do Sitio Loango ao Sitio Madeiras, relativo a 20 dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000299511/12/20092080.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (sede), no turno da manha, relativo a 20 dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000299711/12/20092000.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringe, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, relativo a 20 (vinte) dias do mesde Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000299811/12/20091560.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha, relativo a 20(vinte) dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000299911/12/20092660.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professor de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca, e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, relativo a 20 (vinte) dias do mes de Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301311/12/2009400.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXCURSAO DE ALCANTIL A JOAO PESSOA E VICE-VERSA COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000301511/12/20091160.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRAS E RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000301611/12/20091400.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA, BERINGE, E JUCA AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000301711/12/20092100.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000301811/12/20091580.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA MANHA E DO SITIO PEDRO MARIANO A ALCANTIL (SEDE), NO TURNO DA TARDE. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000301911/12/20091520.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADAS A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000302011/12/20091560.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (Sede), no turno da Manha e Tarde, referente a 20 ( Vinte) dias do mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000302111/12/20092560.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Riacho da Cruz e Poco Redondo a Alcantil (Sede), nos turnos da Manha e Tarde, referente a 20 (Vinte) dias do Mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302211/12/20092380.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da Tarde, referente ao 20 (Vinte) dias do mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300011/12/20092322.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento veiculo Fiorino placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300111/12/20092384.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Peugeot de placa MNW 7606 pertencente a Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300211/12/20092342.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno de placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude, consumo correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300311/12/2009158.1524220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Moto de placa KFN 4089, locado a servico da Secretaria de Saude, consumo correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300411/12/20092489.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno de placa MNO 0182, locado a secretaria de Saude, consumo correspondente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300511/12/20092232.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNW 7345, locado a servicos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300711/12/20092557.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 0671, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298211/12/20091190.0002069550000192BALNEARIO RECANTO DO LAZERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de entrada mais almoco para o Grupo de Idosos Viver a Vida e do grupo Boa Esperanca da localidade de Lagoa do Juca em excursao nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300611/12/20091637.0024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000299611/12/200989.0008802727000102SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000032008000300911/12/2009952.5024220972000230J.F. SOARES & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOE 0635, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302314/12/2009164.7801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento de folhas na c/c 940-0, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000302614/12/2009157.5834028316366434ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao envio de correspondencias vias SEDEX de documento do intesse do administrativo municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303014/12/2009900.4101612535000186PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS JUDICIARIA DE DESAPROPRIACAO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302414/12/2009400.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem de excursao de Alcantil a Santa Rita, com Grupo de idosos Viver a Vida junto ao CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302514/12/2009250.0000003860188470DAVI JUNIOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as viagens com a equipe do CRAS para visitas das familias do PETI, quando o veiculo da IGD estava na oficina.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000302714/12/2009607.5701630115000122WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brinquedos, destinados as criancas do PETI de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000102009000302814/12/200915890.0007275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos, destinados as Unidades Basicas de Saude PSF I, e PSF II a sede do municipio e de Juca neste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000302914/12/20091266.1010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aqusicao de pecas destinado ao veiculo Ambulancia Peugot 206, placa MNW 7606, da Secretaria de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303114/12/20092500.0000002011647444JOSE MESSIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados no Remanejamento da Maquina de Esteira para varias localidades deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303615/12/20096000.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 (sessenta) carradas dïagua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio, no veiculo mercedes bens placa KLU 6209.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303215/12/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000304415/12/2009894.2733000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone 83-3348-1019, do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303415/12/20091200.0000088428435472ANA CLAUDIA PEREIRA MINAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lanches e quentinhas, destinados aos alunos do PETI, das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, quando em excursao realizada pelos mesmos na Capital (Joao Pessoa), no mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000303315/12/2009736.3333000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de linha de telefone fixo (3348-1228) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000303515/12/2009620.4100005049335400ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Logradouro a Alcantil e vice versa, relativo a ultima parcela.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000303715/12/20091453.5200007400914766EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Capoeiras, Beringue, Juca e Lagoa de Juca e vice versa, relativo a ultima parcela.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000303815/12/20091390.9800067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Barra de Aroeiras, Gameleira a Alcantil e vice versa, relativo a ultima parcela.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000303915/12/20091402.9500005673972466IZALDO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Amador a Alcantil e vice e versa, relativo a ultima parcela.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000304015/12/20091394.1600008956154449JOSE CLEMENTINO DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Serra Verde a Alcantil e vice e versa, relativo a ultima parcela.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000304115/12/20092890.1300006113935493JOSE JONAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Lagoa do Juca a Alcantil, relativo a ultima parcela.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000304215/12/2009879.5900005049335400ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Logradouro a Alcantil e vice versa, relativo a ultima parcela.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000304315/12/20091889.5661198164000160PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA DE RENOVACAO DE SEGURO TOTAL E INTEGRAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE V6 PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. VIGENCIA DO SEGURO DE 14 DE DEZEMBRO DE2009 A 14 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304615/12/200920.0000004380464474LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos em consertos de Pneus do veiculo de placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304715/12/2009160.0002413878000184FRESH CAKEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 Tortas, destinadas ao Encerramento do Ano Letivo das Escolas Jose Clemente e Jose Eusebio da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000304515/12/200966.5233000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 83-3348-1006, localizado na sede da Prefeitura, referente ao mes Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304815/12/2009386.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Publicacoes e Edital de Leilao no 001/09, no Diario Oficial-Ed. 27.11.09, Edital de Leilao no 001/09, no D. oficial, ed. 01.12.09, Aviso de Publicacao- Pregao Eletronico no 001/09, no D. Oficial-ed. 03.12.09.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DE DIVIDASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304915/12/20091874.8900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPAGAMENTO DE DIVIDASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305015/12/20094343.9400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305316/12/2009600.0009320250000264RADIO E TV CORREIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DO FM RURAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305716/12/200934.0008979155000123CHURRASCARIA BEIRA RIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa de refeicoes para pessoas da Secretaria de Administracao neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306016/12/2009263.0000006364528406ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na preparacao de refeicao, destinado a funcionarios quando em servicos do Administrativo Municipal, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000305416/12/200917212.8010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000305516/12/2009646.8010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar da creche municipal deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000305616/12/20091760.0010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao EJA deste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENV. ATIVIDADES OUTROS PROG. SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305116/12/200917.4700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.312-4, nesta data.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305216/12/2009140.0004423787000155FRANCA E MEDEIROS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em pessoa assistida por esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305816/12/2009702.3009188376000146DETRANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas do veiculo Fiat/Uno placa MNI-3417, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305916/12/20091800.0000072701412404IVANILSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no carregamento de metralhas da localidade de Logradouro ao Narciso ate a Lagoa do Juca, na reconstrucao da Estrada, referente a 15 carradas no valor unitario de 120,00 Reais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306517/12/20092045.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao Trator de pneu a TL70 Fiatales, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000306817/12/200950.0004376062000153COPIADORA REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Plotagens colorida de projeto da Infra Estrutura00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306917/12/20095300.0000015108155468FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reuperacao de 03 cataventos, maquina, roda, torre, cilindro, pintura e montagem dos referidos cataventos, localizados neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000306317/12/20091141.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, da Secretaria de Saude deste Muncipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306117/12/2009160.0000088428435472ANA CLAUDIA PEREIRA MINAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) tortas, destinadas ao encerramento do ano letivo do PETI, da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000306217/12/2009552.0600797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados a Merenda do PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306717/12/200950.0000002534000403ELISANGELA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias destinada a Elisangela Maria da Costa da Secretaria de Acao Social quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307017/12/20091000.0000005822751482CINTIA MARIA DE MEIDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Elaboracao do Projeto do Nucleo de Costura da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano junto a Secretaria de Assistencia Social neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000306417/12/2009642.0600797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinado a Merenda das Escolas da Rede de Ensino Municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000306617/12/20094648.3410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Micro-onibus placa MOV- 2655, da Secretaria de Educacao deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307618/12/20093788.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Educacao, setor > Administrativo, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307718/12/20093126.4901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Educacao, setor > Administrativo, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308318/12/20092429.5401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Educacao, setor > Professores Fundef - 1a Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308418/12/20091458.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Educacao, setor > Professores Fundef - 2a Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308518/12/2009896.4901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Educacao, setor > Educacao Infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308618/12/20097173.7601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Educacao, setor > Professores Fundef - 2a Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308718/12/20097401.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Educacao, setor > Auxiliares do Fundef - 1a Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308818/12/2009775.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Educacao, setor > Auxiliares do Fundef - 2a Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310418/12/20097175.4129979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307118/12/20093200.0070102157000103RAFFHA CONFECCOES - DEUSOLENE DE L. BARROS MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento, destinado aos alundo do PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca deste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307818/12/20091162.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social, setor > Professores do PETI, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307918/12/2009852.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social, setor > Programa Bolsa FAmilia, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310118/12/20094030.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social, Setor > Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310218/12/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios AGT Honorifico lotados na Secretaria de Assistencia Social, Setor > Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307518/12/20097220.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contrat.Saude lotados na Secretaria de Saude, setor > Agentes de Saude- PACS, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308018/12/200914008.2601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados da Saude lotados na Secretaria de Saude, setor > Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308118/12/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados da Saude lotados na Secretaria de Saude, setor > FUS, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308218/12/20093234.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Saude, setor > Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310518/12/200912674.6229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309118/12/20093066.7601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, setor > Gabinete, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309218/12/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados no Gabinete do Prefeito, setor > Gabinete, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307218/12/2009962.3200000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309318/12/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Administracao, setor > Administrativo, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309418/12/2009549.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Administracao, setor > Administrativo, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309518/12/2009387.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Administracao, setor > Administrativo I, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309618/12/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Financas, Setor > Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309718/12/2009291.6701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Financas, Setor > Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310618/12/200930247.6029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre diversas Fopag s desta Prefeitura, relativo a competencia Novembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307318/12/20092000.0000000399524878ELIAS DAMASIO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) carradas dïagua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio, no veiculo Mercedes Bens KLU 6209.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307418/12/2009220.0000007356665476JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na reconstrucao das estradas da zona rural deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308918/12/20092050.3301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura, setor > Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309018/12/20099923.0801612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratadoss lotados na Secretaria de Infra Estrutura, setor > Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310318/12/20091315.1001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Setor > Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309818/12/20091486.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, Setor > Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310018/12/20092750.8301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag de 13o Salario dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, Setor > Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309918/12/20094400.0007551949000129FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos para a realizacao do Evento FOLIA DE NATAL neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000310720/12/20093146.8400067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAIS E URBANAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000052009000311621/12/200912332.2010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao complemento da merenda escolar das escolas estaduais.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311721/12/200964.8008605278000102NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revelacao de fotos em reuniao realizadas nas diversas localidades deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000310921/12/20095104.7010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PETI em Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311021/12/20091526.0006267722000193CIMASSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis, destinados ao fardamento dos alunos do PETI, da localidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000311221/12/20093073.5010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinada a merenda dos alunos do Programa Pro Jovem Adolescente dos tres coletivos de Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e Alcantil.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310821/12/200943.3900000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.902-9, nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311121/12/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pela locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao 13o Salario/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311321/12/2009270.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de tarifa, referente analise de reprogramacao de empreendimento do Programa Municipio Pequeno Porte.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311421/12/200960.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de tarifa, referente a publicacao de vigencia para 31.12.2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311521/12/2009470.0001612238000130ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311821/12/200913.5000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADO NAS FOLHAS DE 13o SALARIO CONT. COMISSIONADOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312122/12/2009937.0000083550321791JOSE RAIMUNDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao e montagem de grades de ferro e janelas e portas da sede provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000312222/12/2009955.3909370578000104BOQUEIRAO CARTORIO UNICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a lavratura e registro de escritura de desapropiacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312522/12/2009357.0000037382586472MARIA AUXILIDORA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco aos funcionarios que estavam a servicos da Administracao Municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312922/12/20090.2800000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, debitado na C/C no 10.903-7, efetuado nesta data.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312322/12/200946.9009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao Programa Pro Jovem dos tres coletivos para serem utilizados como lembranca no encerramento das atividades do Pro Jovem deste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000312422/12/2009116.2000919855000110JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos digitais dos alunos do Programa Pro Jovem dos tres coletivos, localizados em Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e Alcantil (sede).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312622/12/2009400.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em excursao, no percurso de Alcantil a Joao Pessoa, com os alunos da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000312822/12/200990.0009370578000104BOQUEIRAO CARTORIO UNICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao registro de ata de conselho de Escola Municipal e Certidao de Imovel.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312722/12/2009450.0000003665603447JOSE LUIS DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do carro de som para anuncios da Realizacao do Evento Folias de Natal de 2009, O Baile do Menino Jesus , neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311922/12/200910575.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-0, CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312022/12/20091460.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-0, CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313123/12/2009700.0000010879889420JOSE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de guincho no veiculo onibus placa MOW 1390, veiculo Besta placa MPO 2078, pertencentes a Secretaria de educacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000313723/12/20093435.3010562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e material descartavel, destinados a escolas da rede municipal de ensino deste municipio junto a Secretaria de educacao.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313323/12/2009480.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa Pro Jovem Adolescente do coletivo de Lagoa do Juca a Alcantil (sede) vice e versa, para participar de cursos profissionalizantes junto ao CRAS, relativo ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313423/12/2009120.0010206416000114A GRIFE DO BOLO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) tortas, destinadas a programacao do encerramento do Programa Pro Jovem Adolescentes da localidade de Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e da sede do Municipio, em prol dos alunos.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313523/12/200960.1533000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo do telefone No 3348-1057, no Posto de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000313623/12/20093404.2510562652000173ALEXANDRO DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis, destinadas a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313023/12/2009220.1700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento de folha na c/c 940-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313223/12/2009258.0001495881000202J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos descartaveis, destinados a eventos neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313823/12/200960.1533000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 83 3348-1176, da Secretaria de Administracao deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313925/12/20091099.0033000118001221OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha telefonica 5010004 0 1, de Acesso a Internet, localizada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes 11/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314328/12/2009215.0000088428435472ANA CLAUDIA PEREIRA MINAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de salgados, destinados as festividades de encerramento do Programa Pro Jovem Adolescente do coletivos de Barra de Aroeiras, Lagoa do Juca e Alcantil deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314028/12/2009200.0000010246512407GERIVALDO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro em Escola Municipal do Sitio Madeiras deste municipio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314128/12/2009200.0000057002967487LUIS SEBASTIAO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente em Escola Municipal do Sitio Madeiras.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314228/12/2009150.0000005673972466IZALDO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de Banda, destinado a festa de concluintes da Escola Municipal Jose Clemente na localidade de Lagoa do Juca.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000314428/12/2009696.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Escolas Municipais Antonio Pereira no sitio Madeiras.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000314528/12/2009391.5024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente, destinados a Escola Muncipal Severino C. da Silva no Sitio Raposa neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000314628/12/2009522.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Escola Municipal Manoel Antonio Celerino no sitio Quixaba.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000314728/12/2009783.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Escola Municipal Maura Barbosa Camelo no sitio Logradouro neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000314828/12/2009739.5024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Escola Municipal Tomaz Francisco de Oliveira no sitio Barbosa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000314928/12/2009478.5024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Antonio Alexandre da Silva, no sitio Panelas.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000315028/12/20091000.5024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Divino Espirito Santo, Sitio Lagoa de Pedra.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000315128/12/2009522.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Escola Muncipal Joao XXIII no sitio Capoeiras neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000022009000315228/12/20091500.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a capacitacao dos professores do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000022009000315328/12/2009480.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para formar kits, destinados aos formadores do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315528/12/2009300.0000036409987404GERALDO CAITANO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na Escola Muncipal do Sitio Madeiras, Zona Rural deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315428/12/2009697.5000045059330400MARIANO HERCILIO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de cata vento, nas localidaes da zona rural deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316929/12/200945.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para maquina de Esteira nesta Secretaria .00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000317029/12/2009850.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA KING DESTINADO AO POCO TUBULARLOCALIZADO NO SITIO NEVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317129/12/2009250.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE UMA BOMBA INJETORAEM POCO LOCALIZADO NO SITIO NEVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316129/12/20096212.8401790630000170COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a reforma e ampliacao em escolas da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000316629/12/2009400.0000797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a alimentacao dos formadores do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000316729/12/20091200.0000797774000195O SACOLAO SUPERMERCADO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado aos alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000315729/12/20092250.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinado ao PETI, da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca deste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315929/12/2009450.0000004199799486JOSE ADEILTON DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do evento de encerramento da exposicao das oficinas de arte executados pelos alunos do PETI durante o ano de 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000316029/12/20091580.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado ao Programa ProJovem Adolescente dos tres coletivos localizados em Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e Alcantil.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000022009000316429/12/20091980.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315629/12/2009486.4734155945000102LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames especiais realizados em pacientes assistidos por esta prefeitura.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316229/12/20092095.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames especializados em pessoas assistidas por esta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316329/12/20091090.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalar na realizacao de cirurgia realizada em paciente assistido por este municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000316529/12/20092234.9310853042000129DOBU AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao veiculo Ambulancia Peugot 206, placa MNW-7606, da Secretaria de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315829/12/2009233.8700000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316829/12/2009275.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de publicacao do edital de leilao no Diario Oficial.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317330/12/2009953.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317430/12/20091.0300000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318830/12/20092434.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318930/12/2009500.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319230/12/20091967.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319330/12/2009465.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319430/12/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319630/12/20091625.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319730/12/20093417.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDORCONTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323330/12/2009962.7400000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324530/12/20092400.0000002286038465PAULO AMERICO MAIA PEIXOTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos Advocaticios, referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324630/12/2009700.0000004621666436ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324830/12/20091210.0000099710161415ENIO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos Advocaticios de Assessoria e Acompanhamento a Procedimentos Licitarios e Disciplinares Administrativos,referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000328830/12/20092800.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328930/12/2009682.0000000000269808P.A.S.E.P.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito ocorrido na C/C. no 15.328-1, referente a tarifas bancarias, efetuada nesta data.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317230/12/20091860.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PEVA, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320530/12/20097255.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PACS, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320630/12/200925020.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO ME DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321130/12/200910126.4501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321430/12/20093234.7201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS..00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321630/12/20091200.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321730/12/200915259.2101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRATADOS SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323430/12/20092000.0000028086260453KATIA MARIA PRAZIM BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados ao Muncipio, durante o Mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323530/12/20092000.0000007874030400JULIO CESAR DA SILVA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico, na realizacao de pequenas cirurgias, referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092009000323630/12/20091580.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado aos veiculos Fiorino placa MNT 2078 e Fiat Uno placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323730/12/20099971.4101790630000170COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secrataria de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000324430/12/20098583.2507275031000285JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaSAUDE DA FAMILIADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327330/12/20095012.9801790630000170COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma dos Postos de Saude do PSF, Sala de Fisioterapia e Farmacia Basica deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000327630/12/20091100.0000006110403440MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa MNO 0182, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000327730/12/20091100.0000002035432464DAMIANA MARQUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa MNW 7345, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000328130/12/20093000.0000000776930435SUETONIO ADEMAR DE AFARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000328730/12/2009600.0000003958443478EDNALDO ROSENO DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329030/12/2009100.0000989520000179FABRICIO DE SERRANO E PIRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319830/12/2009599.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319930/12/20093151.7001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320130/12/200915000.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, AGENTE POLITICO.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320330/12/20091525.3101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, ESTATUTARIO/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320430/12/2009623.2401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000327430/12/20091100.0000007413614421GRECIA PAULA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa MNT 0671, o qual esta locado a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317530/12/20092964.7501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317630/12/20094650.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317730/12/2009488.2501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317830/12/20092015.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, AGT HONORIFICO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320030/12/2009200.0000003202336428TEREZINHA MARIA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao das roupas para o Grupo de Idosos Vida e Primavera de Lagoa do Juca pelo CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320230/12/2009190.0000002727155492RISONETE MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao das roupas para o grupo de idosos Vida a Vida , mantido pelo CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320730/12/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO PETI, CONTRATADO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320830/12/20092250.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALManutencao do Programa Pro-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320930/12/2009976.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, EFETIVO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321030/12/20091395.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321230/12/2009480.0000001916373437ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como isntrutor na oficina matodologica de arte e cultura modalidade capoeiras junto ao CRAS, relativo ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321330/12/2009480.0000004676442416CARLA MARY BATISTA HONORATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como isntrutora de Educacao Fisica, junto ao PAIF com o Gurpo de Idosos Vivo a Vida na sede do municipio e grupo Esperanca da localidade de Lagoa do Juca neste municipio, referenteao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.MANUT. DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMILIA (PAIF - CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321530/12/2009480.0000007051668480JOSEFA DAYANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de danca para criancas e adolescentes junto ao CRAS e PAIF, relativo ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO PROGRMA DO PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000323230/12/20092937.4009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, destinados aos alunos do PETI, da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318430/12/20095566.0529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos auxiliares do FUNDEB (efetivos), referente ao 13o salario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318530/12/20092452.8829979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos auxiliares do FUNDEB 13o salario, dos servidores contratados e comissionados.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318730/12/200911931.9429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos professores do FUNDEB 13o salario, referente aos servidores efetivos.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319530/12/20093587.3529979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos professores do FUNDEB contratados e comissionados, referente ao 13o salario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321830/12/20094044.2901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321930/12/20097466.7301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322030/12/20096586.9701612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322130/12/20094163.0301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322230/12/2009765.4601612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTARIO/ COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322330/12/2009930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322430/12/200918553.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322530/12/20098835.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322630/12/20094562.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322730/12/20094853.8301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 1a FASE, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322830/12/200927076.8401612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322930/12/200911267.5101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323030/12/20097090.3201612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323130/12/20091858.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000323830/12/20091785.0000087281783434DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil no turno da manha, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000323930/12/2009425.0000071342478487CARLOS JOSE VIEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professor no percursos Sitio Loango ao Sitio Madeiras, referente a 17 dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324030/12/200917961.7001790630000170COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000324130/12/20091326.0000008220651776JOSE ALEXANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, referente a 17 dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000324230/12/20092023.0000098986961415PAULO SERGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Brabosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo a 17 dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000324330/12/20091190.0000039925200482JOSE EVERALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa no turno da manha, referente a 17 dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324730/12/2009800.0000078186960163SEVERINO SERGIO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal, referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000325030/12/20091020.0000043288642700MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Professores de Alcantil (Sede do Municipio) para Lagoa do Juca e vice-versa, no turno da Noite, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000325130/12/20091768.0000013638238415LUIZ FELIPE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (Sede), no turno da manha, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000325230/12/20091343.0000017644860487JOSE OSCAR DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (sede) no turno da manha e do sitio Pedro Mariano a Alcantil (sede) no turno da tarde, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000325330/12/20091190.0000095303472434JOSE EDSON BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da Manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, referente a 17 (Dezessete) dias do Mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000325430/12/20091700.0000023773480415MANOEL FRANCISCO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte dos sitios Quixaba Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, referente a 17 (Dezessete) dias do Mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000325530/12/2009986.0000093147686434JOSINALDO FRANCISCO CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro no turno da manha, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325630/12/20092210.0000095131590434JOSE ANSELMO FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, referente a 17 (Dezessete) dias do Mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325730/12/20091020.0000003448546470ISMAEL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitios Quixaba II, Quixaba I, Capoeira, Lagoa do Juca e Vice-versa no turno da tarde, referente a 17 (Dezessete) dias do Mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000325830/12/20091190.0000098986996472JOSE SEVERINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325930/12/20091564.3301612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000326030/12/2009540.0000078329523420ADEMAR ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos transportando criancas especiais que estudam no Instituto dos Cegos e na APAE, com percurso da Sede do Municipio a Cidade de Campina Grande nas tercas e quintas feiras, (ida e volta), referente a 06 (Seis) viagens no mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326130/12/200912341.8501612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000326230/12/20091190.0000090118774468JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Ramada e Raposa ao Sitio lagoa do Juca nos turno da manha e tarde, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000326330/12/20091292.0000012577791844JAIME MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da Noite, referente a 17 (Dezessete) dias do Mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000326430/12/20091292.0000002260351409GILMAR JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramada a Lagoa do Juca no turno da Manha, referente a 17 (Dezessete) dias do Mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000326530/12/20092176.0000004446886410EMANUEL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) nos turnos da manha e tarde, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000326630/12/20092261.0000085761540487BIMAEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000326730/12/20091326.0000005738271416LUIZ TRINDADE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede), no turno da manha e tarde, referente a 17 (Dezessete) dias do mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326830/12/20091200.0000038043475415ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao inicial e continuada com os professores do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS D O F N D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326930/12/20091200.0000002247757405MARIA ELIETE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao incial continuada com os professores do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000327530/12/20091100.0000002910304400IVANDENILZA VALERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa MNP 5992, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000328030/12/20093150.0000067579361434JOSE BATISTA DO CARMO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL, NO TURNO DA MANHA NO MICRO-ONIBUS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328330/12/2009465.0000003088395440SANDRO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGOA DE PEDRA, NA MOTO PLACA KII 2320. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328430/12/2009500.0000006830636426ANTONIO FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DIRETOR, SUPERVISOR E COORDENADOR DO PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA AO SITIOS VIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTO PLACA KIA 0038. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328530/12/2009400.0000002831041473FRANCINALDO CARLOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO LAGOA DO JUCA AO SITIO QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTO PLACA MOC 5017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328630/12/2009400.0000003134772485JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E SUPERVISORES ESCOLAR EM REGISTRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317930/12/20091116.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318030/12/200910920.9901612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318130/12/20092367.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318230/12/20091702.6001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318330/12/20095068.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318630/12/2009862.9101612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, ESTATUT/COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324930/12/20091200.0000097967947487JONAS LUIZ CICERO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Engenharia prestados a este Municipio, durante o mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327030/12/2009140.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados aos diversos dessalinizadores nas localidades deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISDESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327130/12/2009320.0000003590449489JOSE SEBASTIAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra na reconstrucao de estradas na zona rural.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327830/12/20096000.0000017463785491JOSE MARTINS DA SILVA SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos da coleta de residuos solidos na Zona Rural e Urbana deste Municipio, cuja prioridade se dara por 03 (Tres) vezez semanais no veiculo caminhao carroceria aberta placaKHE-4690/PE, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000012009000327930/12/20092000.0000098891146404MANOEL CICERO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao placa MMO 7322, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICADESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000032007000328230/12/20091100.0000050457020415JOSE AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PLACA MMN 1018, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319030/12/20091930.0001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATADOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRODUCAO AGRICOLAMANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319130/12/20093067.5001612470000179P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSCulturaTurismoPROMOCAO DO TURISMOPROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327230/12/20091150.0000028965914434ANTONIA ALDA A. FONSECAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Banda Mistura Fina, em evento referente a comemoracao natalina, realizada neste municipio.00000000NULLNULLServiços

Quantidade de Registros: 3206

Última atualização: 11/06/2024